SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ALLEGATO N. 8 ASILI NIDO 2020660 660 contributo comune di broni per gestione Asilo Nido 19.917,00 3010950 617.3 spese diverse per asilo nidoacquisto di beni 3.500,00 950.0 rette di frequenza asili nido 70.000,00 61702.0 materiale di gioco - 1100103 Prestazioni di servizi 350 ex 127/01 1100101 Personale quota parte riscaldamento 15.535,00 ex 61001-61002 Spese per il personale 238.300,00 1100103 Prestazioni di servizi 61701.2 Spese diverse per gestione asilo nido comunale 6.000,00 Servizio Mensa - prestazioni 61901 29.000,00 di servizi Totale entrate 89.917,00 Totale spese 292.335,00 Differenza passiva 202.418,00 Differenza attiva - Totale a pareggio 292.335,00 Totale a pareggio 292.335,00 Ai sensi dell'art. 45 comma 4 D.Lgs 504/92 i costi degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare copertura 61,52 Di fatto il rapporto tra Entrate-Spese porta a un recupero di circa il 30%
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI Segue: ALLEGATO N. 8 2.02.0663 1010201 Personale 663 CONTRIBUTO DAI PIANI DI ex 68201- ZONA PER GESTIONE SERV. 64.527,33 68202 SOCIO- ASS. ANZIANI 3010980 980 3010981 981 CONCORSO DA PRIVATI PER SERV. SOCIO. - ASS. ANZIANI ( SOGGIORNI CLIMATICI, MENSA, ECC.) CONCORSO DEGLI UTENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI Spese per il personale quota parte 10.000,00 1100402 Acquisto di beni 200 ex 689 26.000,00 69005.2 PER VESTIARIO PERSONALE S.A.D.A. SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (GESTIONE SERVIZI DIVERSI )- ACQUISTO BENI 1100403 Prestazioni di servizi ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 690.2 (GESTIONE E SERVIZI DIVERSI) 73.100,00 1.000,00 950,00 116.000,00 69003.0 SERVIZIO MENSA ANZIANI 27.500,00 1100407 Imposte e Tasse 100 ex 68203 Spese per personale - IRAP quota parte 4.850,00 300 ex 69006 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - TASSE AUTOMOBILISTICHE 400,00 Totale entrate 100.527,33 Totale spese 223.800,00 Differenza passiva 123.272,67 Differenza attiva - Totale a pareggio 223.800,00 Totale a pareggio 223.800,00 Copertura 44,92%
Segue: ALLEGATO N. 8 IMPIANTI SPORTIVI 3010830 1010503 Prestazioni di servizi 830.0 Prov. gestione impianti 350 EX 15.500,00 sportivi 127/01 quota parte riscaldamento 72.000,00 1060202 Acquisto beni 100 ex Spese diverse gest. Imp. 648/1 sportivi - 1040503 Prestazioni di servizi Spese gestione palestre 1035802.2 comunali 1.400,00 1060203 Prestazioni di servizi 649.2 Spese diverse di gestione diretta in economia degli 19.963,01 64901 impianti sportivi - prestazioni Gestione campo di servizi sportivo - comunale S.Zeno conv. 9.000,00 con APOS 64902 Gestione campo sportivo comunale via 1 Maggio 11.000,00 conv. con SP Oltrepò 64903 Gestione Palazzetto dello Sport via Repubblica - conv. soc. sport. 10.800,00 64904 64905 Gestione palestra scuole medie. Conv. Con società Gestione palestra via Carini conv. con società sportive 2.100,00 2.000,00 Totale entrate 15.500,00 Totale spese 128.263,01 Differenza passiva 112.763,01 Differenza attiva - Totale a pareggio 128.263,01 Totale a pareggio 128.263,01 Copertura 12,08%
Segue: ALLEGATO N. 8 3021250 Concessioni cimiteriali 1100501 Personale 1250 PROVENTI DI CONCESSIONI E SERVIZI VARI CIMITERIALI 140.000,00 100 ex 51301 200 ex 51302 PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI CARICO COMUNE PER PERS. ADD. SERV. NECROSC. E CIMITERIALE 1100502 Acquisto di beni FORNITURA O 100 EX 517 RINNOVAZIONE UNIFORMI ED EFFETTI PER I CIMITERI - 201 EX ACQUISTO DI BENI - 51801/1 ECONOM. 203 EX 51801/3 PER I CIMITERI - ACQUISTO DI BENI - SERV. TECNICI 1100503 Prestazioni di servizi PER I CIMITERI - 101 EX PRESTAZIONI DI 518.1 SERVIZI - ECONOM. 103 EX 518/3 400 EX 100540 PER I CIMITERI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERV. TECNICI PER IL RECUPERO DELLE SALME 1100505 Trasferimenti 100 EX 551 RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI 1100506 INTERESSI PASSIVI 100 EX 528 INTER. PASS. COMPR. NELLE RATE DI AMM. TO MUTUI PER FIN. COSTR. OD OPERE MAN. CIMIT. - CASA DD.PP 1100507 IMPOSTE E TASSE PER IL PERSONALE ADDETTO 100 EX AL SERVIZIO 51303 NECROSCOPICO E CIMITERIALE (IRAP) 200 EX 51802 PER I CIMITERI - TASSE AUTOMOBILISTICHE 40.000,00 11.800,00 500,00 1.100,00-200,00 62.048,00 1.000,00-8.500,00 3.600,00 155,00 Totale entrate 140.000,00 Totale spese 128.903,00 Differenza passiva - 11.097,00 Differenza attiva - Totale a pareggio 128.903,00 Totale a pareggio 128.903,00 copertura 108,61% SERVIZI CIMITERIALI
Segue: ALLEGATO N. 8 MENSE SCOLASTICHE 2050680 1010201 Personale 680.0 CONTRIBUTO PER SERV. MENSA FRUITO DA PERS. INS. DIP. STATO 14.500,00 350 ex 127/01 quota parte riscaldamento 5.760,00 3010801 801/00 Proventi serv. Mense 260.000,00 80101 RIMBORSO LATTIERO - CASEARI 1.500,00 1040501 Personale ex 338/01 Spese per il personale - quota E 338/02 parte 15.650,00 1040503 Prestazioni di servizi 34002.2 Spese diverse per la mensa scolastica - prestazioni di servizi 360.000,00 1040507 Imposte e tasse 400 Spese per il personale I.R.A.P. ex 338/03 quota parte 1.044,00 Totale entrate 276.000,00 Totale spese 382.454,00 Differenza passiva 106.454,00 Differenza attiva - Totale a pareggio 382.454,00 Totale a pareggio 382.454,00 copertura 72,17%
Segue: ALLEGATO N. 8 MUSEI 3010810 81001 Proventi ingressi a pagamento 1050102 Acquisto di beni Spese diverse per 100376.1 funzionamento museo DIVERSE PER 377010.0 CIVICI MUSEI - ACQUISTO DI BENI 1050103 Prestazione di servizi 37601.2 E Spese diverse per 37601.1 funzionamento museo DIVERSE PER CIVICI MUSEI - 37703 PRESTAZIONI DI SERVIZI - - 100,00 7.000,00 3.000,00 quota parte riscaldamento 7.561,35 1050205 Trasferimenti 381 Contributo alla pro-loco per gestione centro culturale 4.000,00 Totale entrate 3.000,00 Totale spese 18.661,35 Differenza passiva 15.661,35 Differenza attiva - Totale a pareggio 18.661,35 Totale a pareggio 18.661,35 Copertura 16,08%
Segue: ALLEGATO N. 8 UTILIZZO SALE RIUNIONI - ASSOCIAZIONI 3010820 820.0 Proventi di manifestazione artistiche culturali diversi - utilizzo sale culturali 4.000,00 1050203 Prestazioni di servizi 300 Spese per sale culturali e ex 402.1 di riunione 40202.0 VARIE LOCALI CENTRO POLIFUNZIONALE - PRESTAZ. SERVIZI 10.000,00 quota parte riscaldamento 7.561,35 1050204 Utilizzo beni di terzi 100 ex 402/01 Affitto locali - Totale entrate 4.000,00 Totale spese 17.561,35 Differenza passiva 13.561,35 Differenza attiva - Totale a pareggio 17.561,35 Totale a pareggio 17.561,35 Copertura 22,78%
Segue: ALLEGATO N. 8 TEATRO SOCIALE 3021200 1050202 Acquisto di beni 12001 AFFITTO BAR TEATRO (Q.P.) 25.281,00 40701.0 PER GESTIONE TEATRO SOCIALE - ACQUISTO BENI 3051468 1050203 Prestazioni di servizi 1468.0 PROVENTI PER UTILIZZO TEATRO SOCIALE 5.000,00 407.0 PER GESTIONE TEATRO SOCIALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - 152.000,00 3051465 riscaldamento 27.216,00 1465 CONTRIBUTO DA TEATRO FRASCHINI PER CIRCUITO TEATRALE 4.500,00 spese pulizia 1.869,40 3051471 1.10.05.01 spese personale 10.470,00 147101.0 CONTRIBUTI DA ENTI PER STAGIONE TEATRO SOCIALE 301823 402.2 823.0 301824 824.0 PROVENTI DA INGRESSO SPETTACOLI TEATRO SOCIALE SPONSORIZZAZIONI PER TEATRO SOCIALE 1.10.05.01 oneri 2.800,00 25.150,00 1.10.05.07 irap 900,00 5.000,00 100.000,00 CONTRIBUTO FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI PER GESTIONE TEATRO 75.000,00 Totale entrate 164.931,00 Totale spese 270.255,40 Differenza passiva 105.324,40 Differenza attiva Totale a pareggio 270.255,40 Totale a pareggio 270.255,40 Copertura 61,03%
Segue: ALLEGATO N. 8 TRASPORTO SCOLASTICO 800.0 3010800 Assist. Scolast. Etc 1040501 Personale Proventi per il servizio ex 33601-57.000,00 trasporto alunni 33602 Spese per il pers.addetto al serv.di assist.scolastica 59.700,00 ex 33701-33702 ex 33801-33802- 33803 Spese per il pers.addetto al serv.di assist. scolastica (trasp.alunni) Spese per il personale amministrativo q.p. 62.400,00 9.150,00 1040502 Acquisto di beni 700 ex 34103.1 Spese diverse per il servizio di trasporto scolastico 11.000,00 1300 ex 347 Spese per il vestiario personale 500,00 34103.2 Spese diverse serv. Trasp. Scol-acquisto beni - SASACE 2.600,00 1040503 Prestazione di servizi 341.3 Spese diverse per il servizio di trasporto scolastico - prestazioni di servizi - SASACE 1040507 Imposte e tasse 500 ex 34104 Spese diverse per il servizio trasporto scolastico - tasse automobilistiche 90.000,00 600,00 Totale entrate 57.000,00 Totale spese 235.950,00 Differenza passiva 178.950,00 Differenza attiva - Totale a pareggio 235.950,00 Totale a pareggio 235.950,00 Copertura 24,16%
COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SERVIZIO ENTRATA SPESA % ASILI NIDO 89.917,00 292.335,00 61,52% * ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 100.527,33 223.800,00 44,92% IMPIANTI SPORTIVI 15.500,00 128.263,01 12,08% SERVIZI CIMITERIALI 140.000,00 128.903,00 108,61% MENSE SCOLASTICHE 276.000,00 382.454,00 72,17% MUSEI 3.000,00 18.661,35 16,08% UTILIZZO SALE RIUNIONI - ASSOCIAZIONI 4.000,00 17.561,35 22,78% TEATRO SOCIALE 164.931,00 270.255,40 61,03% TRASPORTO SCOLASTICO 57.000,00 235.950,00 24,16% 850.875,33 1.698.183,11 55,94% Ai sensi dell'art. 45 comma 4 D.Lgs 504/92 la percentuale minima di copertura è del 36% * Di fatto il rapporto tra Entrate-Spese porta a un recupero di circa il 30%