Scheda 1 Quadro delle risorse disponibili Tipologie risorse disponibili Disponibilità finanziaria primo anno Disponibilità finanziaria secondo anno Disponibilità finanziaria terzo anno Importo totale Entrate avente destinazione vincolata per legge 760.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 11.560.000,00 Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 365.075,64 830.000,00 400.000,00 1.595.075,64 Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlgs. 163/2006 0,00 0,00 0,00 0,00 Stanziamenti di Bilancio 4.540.524,36 6.113.600,00 2.750.000,00 13.404.124,36 Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 Totali 5.665.600,00 12.343.600,00 8.550.000,00 26.559.200,00 Importo (in euro) Importo Accantonamento 169.968,00
Scheda 2 Articolazione copertura finanziaria N.Prog. Cod.Int. Amm.ne Codice Istat Nuts Tipologia Categoria Descrizione dell'intervento Priorità Reg Prov Com Primo Anno 2014 Stima dei costi del programma Secondo Anno 2015 Terzo Anno 2016 Apporto di capitale Cessione privato Immobili Totale S/N Importo Tipologia 1 030 012 026 2 030 012 119 3 030 012 119 MANUTENZIONE 4 030 012 119 RISTRUTTURAZIONE 5 030 012 127 MANUTENZIONE 7 030 012 127 8 030 012 026 10 030 012 119 12 030 012 119 14 030 012 127 RISTRUTTURAZIONE 15 030 012 026 RISTRUTTURAZIONE 30 030 012 127 RISTRUTTURAZIONE 31 030 012 127 MANUTENZIONE Realizzazione di nuovo deposito esterno per centrale di emergenza rampe gas in bombole (ossigeno e protossido) - Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio Completamento opere impiantistiche, sicurezza ed antincendio per le parti non interessate dalla ristrutturazione - Presidio Posa nuovo cavo ENEL e riasfaltatura - Presidio Ristrutturazione radiologia - Presidio Ospedaliero di Rifacimento impianto di condizionamento piano terra Sale Operatorie - Presidio Completamento opere impiantistiche, sicurezza ed antincendio per le parti non interessate dalla ristrutturazione - Presidio Completamento opere impiantistiche, sicurezza ed antincendio per le parti non interessate dalla ristrutturazione - Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio 1 341.600,00 0,00 0,00 341.600,00 NO 0,00 1 200.000,00 650.000,00 650.000,00 1.500.000,00 NO 0,00 1 105.000,00 105.000,00 0,00 210.000,00 NO 0,00 1 100.000,00 400.000,00 0,00 500.000,00 NO 0,00 1 586.000,00 0,00 0,00 586.000,00 NO 0,00 1 100.000,00 450.000,00 450.000,00 1.000.000,00 NO 0,00 1 300.000,00 850.000,00 850.000,00 2.000.000,00 NO 0,00 normative VV.F. - CRT 1 150.000,00 150.000,00 0,00 300.000,00 NO 0,00 Realizzazione anello antincendio - Presidio Ristrutturazione 1 piano Monoblocco (Ortopedia), 2 piano Monoblocco (Ostetricia), 3 piano Monoblocco (Chirurgia Breve Dipartimentale), Reparto Day Surgery e Sala Operatoria Day Surgery - Presidio Ristrutturazione 2 piano Pad. Polichirurgico (Cardiologia e Unità Coronarica), 6 piano Pad. Polichirurgico (Neurologia) e 7 piano Pad. Polichirurgico (Ortopedia) - Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio Impianto protezione scariche atmosferiche Padiglione Monoblocco - Presidio Manutenzione straordinaria impianto elevatore Padiglione Galli e nuovo trasformatore Pad. Galli - Presidio 1 300.000,00 290.000,00 0,00 590.000,00 NO 0,00 1 400.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 6.200.000,00 NO 0,00 1 360.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.360.000,00 NO 0,00 1 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 NO 0,00 1 50.000,00 100.000,00 0,00 150.000,00 NO 0,00
32 030 012 026 RISTRUTTURAZIONE 33 030 012 119 RISTRUTTURAZIONE 34 030 012 026 Realizzazione di n. 2 nuove sale operatorie per Chirurgia Generale presso Pad. Polichirurgico - Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio Realizzazione di n. 2 nuove sale operatorie presso 8 piano Pad. Verde (NPS) - Presidio Ospedaliero di Realizzazione nuova Centrale di Sterilizzazione - Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio 2 0,00 600.000,00 600.000,00 1.200.000,00 NO 0,00 2 0,00 600.000,00 600.000,00 1.200.000,00 NO 0,00 1 1.000.000,00 1.998.600,00 0,00 2.998.600,00 NO 0,00 35 030 012 119 MANUTENZIONE Installazione di nuovo gruppo frigorifero in sostituzione di uno degli esistenti per Sale Operatorie Pad. Rosso - Presidio 1 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 NO 0,00 36 030 012 119 MANUTENZIONE 37 030 012 127 MANUTENZIONE 38 030 012 119 MANUTENZIONE 39 030 012 026 MANUTENZIONE 40 030 012 026 MANUTENZIONE 41 030 012 026 MANUTENZIONE 42 030 012 026 MANUTENZIONE 43 030 012 026 cabine elettriche - Presidio Ospedaliero di Installazione di nuovo gruppo frigorifero pad. Monoblocco - Presidio Fornitura e installazione di nuovo impianto elevatore (sigla V5) Pad. Verde - Presidio Ospedaliero di Riqualificazione e adeguamento normativo impianto trattamento aria Pad. Malattie Infettive - Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio Manutenzione straordinaria tetti, comprese bonifiche amianto - Presidi vari normativo centrali Gas Medicinali - Presidi Vari normativo impianti elevatori - Presidi vari Realizzazione scala di sicurezza metallica Pad. Bizzozzero - Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio 1 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 NO 0,00 1 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 NO 0,00 1 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 NO 0,00 1 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 NO 0,00 1 100.000,00 400.000,00 0,00 500.000,00 NO 0,00 1 150.000,00 150.000,00 0,00 300.000,00 NO 0,00 1 100.000,00 200.000,00 0,00 300.000,00 NO 0,00 1 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 NO 0,00 TOTALI 5.665.600,00 12.343.600,00 8.550.000,00 26.559.200,00 0,00
Scheda 2b Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006 Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006 Arco temporale di validità del programma Valore Stimato Riferimento intervento Descrizione immobile Solo diritto di superficie Piena proprietà 1 Anno 2014 2 Anno 2015 3 Anno 2016 Totali 0,00 0,00 0,00
Scheda 3 Elenco annuale Cod.Int.A mm.ne Codice Univoco Intervento (Cui sistema) 0241108012620141 000000000000000 45000000 0241108012620142 000000000000000 45000000 0241108012620143 000000000000000 45000000 Cup Cpv Descrizione Intervento Realizzazione di nuovo deposito esterno per centrale di emergenza rampe gas in bombole (ossigeno e protossido) - Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio Completamento opere impiantistiche, sicurezza ed antincendio per le parti non interessate dalla ristrutturazione - Presidio Posa nuovo cavo ENEL e riasfaltatura - Presidio Responsabile del procedimento Cognome Nome Importo annualità Importo totale intervento OLGIATI GIANLUIGI 341.600,00 341.600,00 OLGIATI GIANLUIGI 200.000,00 1.500.000,00 MASTROIANNI MASSIMILIANO 105.000,00 210.000,00 Finalità Conformità Verifica Vincoli Ambientali Urb. (S/N) Amb. (S/N) Priorità Stato progettazione approvata Tempi di esecuzione Trim/Anno inizio lavori Trim/Anno fine lavori definitivo 2/2014 4/2014 Studio fattibilità 2/2014 4/2016 4/2014 1/2015 0241108012620144 000000000000000 45000000 Ristrutturazione radiologia - Presidio MASTROIANNI MASSIMILIANO 100.000,00 500.000,00 Studio fattibilità 4/2014 4/2015 0241108012620145 000000000000000 45000000 Rifacimento impianto di condizionamento piano terra Sale Operatorie - Presidio VILLA CLAUDIO 586.000,00 586.000,00 definitivo 3/2014 4/2014 0241108012620147 000000000000000 45000000 0241108012620148 000000000000000 45000000 Completamento opere impiantistiche, sicurezza ed antincendio per le parti non interessate dalla ristrutturazione - Presidio Completamento opere impiantistiche, sicurezza ed antincendio per le parti non interessate dalla ristrutturazione - Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio VILLA CLAUDIO 100.000,00 1.000.000,00 OLGIATI GIANLUIGI 300.000,00 2.000.000,00 Studio fattibilità 2/2014 4/2016 2/2014 4/2016 02411080126201410 000000000000000 45000000 normative VV.F. - CRT MASTROIANNI MASSIMILIANO 150.000,00 300.000,00 Studio fattibilità 3/2014 3/2015 02411080126201412 000000000000000 45000000 Realizzazione anello antincendio - Presidio OLGIATI GIANLUIGI 300.000,00 590.000,00 2/2014 1/2015 02411080126201414 000000000000000 45000000 Ristrutturazione 1 piano Monoblocco (Ortopedia), 2 piano Monoblocco (Ostetricia), 3 piano Monoblocco (Chirurgia Breve Dipartimentale), Reparto Day Surgery e Sala Operatoria Day Surgery - Presidio VILLA CLAUDIO 400.000,00 6.200.000,00 4/2014 4/2016 02411080126201415 000000000000000 45000000 02411080126201430 000000000000000 45000000 Ristrutturazione 2 piano Pad. Polichirurgico (Cardiologia e Unità Coronarica), 6 piano Pad. Polichirurgico (Neurologia) e 7 piano Pad. Polichirurgico (Ortopedia) - Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio Impianto protezione scariche atmosferiche Padiglione Monoblocco - Presidio OLGIATI GIANLUIGI 360.000,00 5.360.000,00 VILLA CLAUDIO 200.000,00 200.000,00 4/2014 4/2016 Studio fattibilità 1/2014 4/2014
02411080126201431 000000000000000 45000000 02411080126201434 000000000000000 45000000 02411080126201435 000000000000000 Manutenzione straordinaria impianto elevatore Padiglione Galli e nuovo trasformatore Pad. Galli - Presidio Realizzazione nuova Centrale di Sterilizzazione - Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio Installazione di nuovo gruppo frigorifero in sostituzione di uno degli esistenti per Sale Operatorie Pad. Rosso - Presidio VILLA CLAUDIO 50.000,00 150.000,00 MASTROIANNI MASSIMILIANO 1.000.000,00 2.998.600,00 MASTROIANNI MASSIMILIANO 160.000,00 160.000,00 Conservazione del patrimonio 3/2014 2/2015 Studio fattibilità 1/2014 4/2015 1/2014 2/2014 02411080126201436 000000000000000 45315000 cabine elettriche - Presidio MASTROIANNI MASSIMILIANO 200.000,00 200.000,00 1/2014 4/2014 02411080126201437 000000000000000 42512000 02411080126201438 000000000000000 45313000 02411080126201439 000000000000000 45350000 Installazione di nuovo gruppo frigorifero pad. Monoblocco - Presidio Ospedaliero di Tradate Fornitura e installazione di nuovo impianto elevatore (sigla V5) Pad. Verde - Presidio Riqualificazione e adeguamento normativo impianto trattamento aria Pad. Malattie Infettive - Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio VILLA CLAUDIO 150.000,00 150.000,00 OLGIATI GIANLUIGI 100.000,00 100.000,00 OLGIATI GIANLUIGI 300.000,00 300.000,00 Conservazione del patrimonio 1/2014 2/2014 1/2014 2/2014 2/2014 4/2014 02411080126201440 000000000000000 45261900 Manutenzione straordinaria tetti, comprese bonifiche amianto - Presidi vari OLGIATI GIANLUIGI 100.000,00 500.000,00 Conservazione del patrimonio 2/2014 4/2015 02411080126201441 000000000000000 normativo centrali Gas Medicinali - Presidi Vari MASTROIANNI MASSIMILIANO 150.000,00 300.000,00 1/2014 2/2015 02411080126201442 000000000000000 45313000 normativo impianti elevatori - Presidi vari MASTROIANNI MASSIMILIANO 100.000,00 300.000,00 1/2014 2/2015 02411080126201443 000000000000000 44481100 Realizzazione scala di sicurezza metallica Pad. Bizzozzero - Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio OLGIATI GIANLUIGI 213.000,00 213.000,00 1/2014 4/2014 Totale 5.665.600,00 24.159.200,00
Allegato 5 Programma annuale lavori in economia 2014 art. 271 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n.207 N.Prog. Cod.Int. Amm.ne Codice Istat Responsabile del procedimento Codice Cup Descrizione intervento Reg Prov Com Nome Cognome Importo contrattuale presunto Totale 0,00