COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/2013 - PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE - N. MANDATO DATA PAGAMENTO NUM. FATTURA DATA FATTURA CAUSALE Importo Capitolo Art. Codice 68 11-01-13 Mandato da economato per rimborso bollette 135,00 1003 0 1010102 69 11-01-13 Mandato da economato per rimborso bollette 3.445,35 1043 0 1010202 70 11-01-13 Mandato da economato per rimborso bollette 352,10 1080 4 1010302 71 11-01-13 Mandato da economato per rimborso bollette 114,85 1080 13 1010402 72 11-01-13 Mandato da economato per rimborso bollette 222,40 1087 0 1010602 73 11-01-13 Mandato da economato per rimborso bollette 133,02 1088 0 1010602 74 11-01-13 Mandato da economato per rimborso bollette 334,29 1116 0 1010702 75 11-01-13 Mandato da economato per rimborso bollette 194,30 1267 0 1030102 76 11-01-13 Mandato da economato per rimborso bollette 325,56 1366 0 1040202 77 11-01-13 Mandato da economato per rimborso bollette 103,45 1776 0 1100102 79 11-01-13 SENTENZA CIVILE N.704/2011 LITE T.I.C.S. AVVISO NUM.2011/001/SC/000000704/0/001 189,64 1058 0 1010203 81 14-01-13 RICOVERO ANZIANI MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2012 10.163,97 1891 0 1100403 82 14-01-13 5 30/11/2012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA LITE RIINA-PROVENZANO-CALO' 11.605,80 1058 0 1010203 83 14-01-13 171 31/12/2012 SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI 91,49 1417 3 1040502 83 14-01-13 169 15/12/2012 SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI 270,97 1417 3 1040502 83 14-01-13 168 15/12/2012 SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI 348,97 1417 3 1040502 84 14-01-13 173 31/12/2012 FORNITURA CARBURANTE 29,99 1088 0 1010602 84 14-01-13 174 31/12/2012 FORNITURA CARBURANTE 29,99 1088 0 1010602 84 14-01-13 165 15/12/2012 FORNITURA CARBURANTE 59,99 1088 0 1010602 84 14-01-13 166 15/12/2012 FORNITURA CARBURANTE 59,99 1088 0 1010602 84 14-01-13 175 15/12/2012 FORNITURA CARBURANTE 59,99 1088 0 1010602 84 14-01-13 171 31/12/2012 FORNITURA CARBURANTE 88,49 1088 0 1010602 84 14-01-13 167 15/12/2012 FORNITURA CARBURANTE 132,09 1088 0 1010602 85 14-01-13 163 15/12/2012 FORNITURA CARBURANTE 59,99 1088 0 1010602 86 14-01-13 167 15/12/2012 FORNITURA CARBURANTE 17,90 1088 0 1010602 86 14-01-13 164 15/12/2012 FORNITURA CARBURANTE 59,99 1088 0 1010602 87 14-01-13 RISARCIMENTO DANNI SENTENZA N.40/12 3.007,09 1058 0 1010203 89 17-01-13 162 30/11/2012 FORNITURA CARBURANTE 74,99 1270 0 1030102
89 17-01-13 170 15/12/2012 FORNITURA CARBURANTE 134,99 1270 0 1030102 99 17-01-13 2779 17/11/1010 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2010 326,40 1268 2 1030103 100 17-01-13 76 20/11/2012 TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI MESE DI NOVEMBRE 2012 4.262,60 1418 2 1040503 100 17-01-13 167 15/11/2012 TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI MESE DI NOVEMBRE 2012 6.812,30 1418 2 1040503 101 17-01-13 19 19/11/2012 TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A FAVARA MESE DI NOVEMBRE 2012 745,50 1418 2 1040503 102 17-01-13 TELECOM ITALIA E PER ESSA AL CENTRO FACTORING SPA CANONE TELECOM 6' BIMESTRE 2012 499,50 1043 1 1010203 103 17-01-13 TELECOM ITALIA E PER ESSA AL CENTRO FACTORING SPA CANONE TELECOM 6' BIMESTRE 2012 79,00 1268 1 1030103 104 17-01-13 TELECOM ITALIA E PER ESSA AL CANTRO FACTORING SPA CANONE TELECOM 6'BIMESTRE 2012 96,50 1346 1 1040103 105 17-01-13 TELECOM ITALIA E PER ESSA AL CANTRO FACTORING SPA CANONE TELECOM 6' BIMESTRE 2012 255,50 1366 1 1040203 106 17-01-13 TELECOM ITALIA E PER ESSA AL CENTRO FACTORING SPA CANONE TELECOM 6' BIMESTRE 2012 13,00 1776 1 1100103 107 17-01-13 TELECOM ITALIA E PER ESSA AL CENTRO FACTORING SPA CANONE TELECOM 6' BIMESTRE 2012 153,00 1386 1 1040303 108 17-01-13 TELECOM ITALIA E PER ESSA AL CENTRO FACTORING SPA CANONE TELECOM 6' BIMESTRE 2012 189,00 1476 1 1050103 109 17-01-13 CONSUMO GAS MESE DI OTTOBRE 2012 10,38 1386 1 1040303 110 17-01-13 CONSUMO GAS MESE DI OTTOBRE 2012 43,16 1346 1 1040103 111 17-01-13 CONSUMO GAS MESE DI OTTOBRE 2012 11,40 1366 1 1040203 112 17-01-13 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2012 596,00 1043 1 1010203 113 17-01-13 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2012 149,98 1203 1 1010803 114 17-01-13 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2012 204,85 1346 1 1040103 115 17-01-13 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2012 700,34 1386 1 1040303 116 17-01-13 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2012 109,51 1656 0 1100503 117 17-01-13 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2012 460,31 1837 1 1060203 118 17-01-13 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/OTTOBRE 2012 129,97 1268 1 1030103 119 17-01-13 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2012 158,51 1938 1 1080203 120 17-01-13 12181705 17/09/2012 NOLEGGIO FIAT PANDA VAN CANONE MESE DI SETTEMBRE 2012 316,39 1088 3 1010604 121 17-01-13 12181706 17/09/2012 NOLEGGIO FIAT GRANDE PUNTO CANONE MESE DI SETTEMBRE 2012 421,37 1088 3 1010604 122 17-01-13 12204402 19/10/2012 NOLEGGIO FIAT PANDA VAN CANONE MESE DI OTTOBRE 2012 316,39 1088 3 1010604 123 17-01-13 12204403 19/10/2012 NOLEGGIO FIAT GRANDE PUNTO CANONE MESE DI OTTOBRE 2012 421,37 1088 3 1010604 124 17-01-13 SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DO OTTOBRE/NOVEMBRE 2012 193,79 1043 1 1010203 126 18-01-13 REND.G.M.119/2011 INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIO ASSISTEMZIALI ANNO 2012 2.600,00 1902 0 1100405 138 21-01-13 2636 12/10/2012 FORNITURA PERSONAL COMPUTER 465,85 1476 0 1050102 139 21-01-13 56 31/08/2012 RICOVERO MINORI MESE DI AGOSTO E SETTEMRE 2012 2.792,05 1907 0 1100403 140 21-01-13 56 31/08/2012 RICOVERO MINORI MESE AGOSTO E SETTEMBRE 2012 1.229,71 1907 0 1100403 140 21-01-13 61 31/08/2012 RICOVERO MINORI MESE AGOSTO E SETTEMBRE 2012 4.509,60 1907 0 1100403
140 21-01-13 62 30/09/2012 RICOVERO MINORI MESE AGOSTO E SETTEMBRE 2012 4.130,17 1907 0 1100403 141 21-01-13 267 31/08/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2012 13.242,94 1891 0 1100403 141 21-01-13 269 30/09/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2012 13.106,60 1891 0 1100403 143 21-01-13 47 31/08/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2012 1.892,45 1891 0 1100403 143 21-01-13 52 30/09/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2012 1.915,18 1891 0 1100403 144 21-01-13 67 01/10/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2012 820,42 1891 0 1100403 145 21-01-13 67 01/10/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2012 1.427,88 1891 0 1100403 227 21-01-13 46/A 31/10/2012 FORNITURA CARNE SCUOLA MATERNA 572,31 1416 1 1040502 228 21-01-13 49/A 30/11/2012 FORNITURA CARNE ASILO NIDO ANNO 2012 184,35 1776 0 1100102 228 21-01-13 54/A 31/12/2012 FORNITURA CARNE ASILO NIDO ANNO 2012 132,94 1776 0 1100102 229 21-01-13 35 05/12/2012 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2012 1.497,07 1776 0 1100102 230 21-01-13 88 29/11/2012 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABIS CY 044 XW 673,96 1417 4 1040503 233 22-01-13 145 18/09/2012 ULTERIORE ACCONTO II' TRIMESTRE 2012 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 954,64 1419 0 1040503 234 22-01-13 146 18/09/2012 SALDO 2' TRIMESTRE 2012 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 3.167,67 1419 0 1040503 239 23-01-13 79 13/12/2012 TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI MESE DI DICEMBRE 2012 3.006,90 1418 2 1040503 239 23-01-13 187 12/12/2012 TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI MESE DI DICEMBRE 2012 5.019,40 1418 2 1040503 241 23-01-13 106 02/10/2012 RICOVERO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2012 1.749,30 1891 0 1100403 242 23-01-13 110 05/11/2012 SERVIZIO RICOVERO ANZIANO MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2012 496,00 1891 0 1100403 243 23-01-13 342 31/10/2012 SERVIZIO RICOVERO ANZIANO MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2012 1.281,74 1891 0 1100403 244 23-01-13 341 31/10/2012 RICOVERO DISABILE PSICHICO MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2012 895,69 1891 0 1100403 246 23-01-13 3267 12/12/2012 RINNOVO ANTIVIRUS AVAST PER N.30 PC E PER DUE ANNI 11,19 1043 1 1010203 247 23-01-13 22 24/12/2012 TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A FAVARA MESE DI DICEMBRE 2012 566,40 1418 2 1040503 248 23-01-13 1 16/01/2013 COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2011 2.500,00 1005 0 1010103 250 28-01-13 CONSUMO GAS NOV/DIC 2012 915,02 1043 1 1010203 251 28-01-13 CONSUMO GAS NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 1.273,05 1476 1 1050103 252 28-01-13 CONSUMO GAS NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 222,68 1386 1 1040303 253 28-01-13 CONSUMO GAS NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 280,12 1346 1 1040103 254 28-01-13 CONSUMO GAS NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 452,46 1268 1 1030103 255 28-01-13 CONSUMO GAS NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 923,72 1776 1 1100103 256 28-01-13 CONSUMO GAS NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 1.041,23 1366 1 1040203 257 28-01-13 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 1.032,78 1043 1 1010203 258 28-01-13 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 521,72 1476 1 1050103 259 28-01-13 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 675,46 1366 1 1040203
260 28-01-13 CONSUMO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 354,99 1776 1 1100103 261 28-01-13 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 890,90 1386 1 1040303 262 28-01-13 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 298,48 1268 1 1030103 263 28-01-13 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI MESE NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 903,68 1938 1 1080203 265 28-01-13 3525 31/12/2012 SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY E HARDWARE UFFICI RAGIONERIA E UFFICIO TRIBUTI TRIENNIO 2 6.648,00 1043 1 1010203 266 28-01-13 3526 31/12/2012 ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE HALLEY GESTIONE INVENTARIO 748,80 1043 1 1010203 267 30-01-13 EROGAZIONE CONTRIBUTO AL G.S.D. ` S. GIOVANNI GEMINI` PER ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2012/20 4.393,20 1836 2 1060305 270 31-01-13 116 31/10/2012 COSTO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2012 40.182,94 1736 1 1090505 271 31-01-13 105 30/09/2012 COSTO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2012 32.648,64 1736 1 1090505 273 04-02-13 1 07/01/2013 COMPENSO REVISORE DEI CONTI DALL'1/7/2012 AL 31/12/12 4.683,42 1010 0 1010103 273 04-02-13 1 07/01/2013 COMPENSO REVISORE DEI CONTI DALL'1/7/2012 AL 31/12/12 3.122,29 1010 0 1010103 283 06-02-13 2884 31/10/2012 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2012 1.064,80 1043 3 1010204 284 06-02-13 2884 31/10/2012 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2012 266,20 1268 2 1030103 318 11-02-13 CANONE FITTO LOCALI CORSO F.SCO CRISPI ANNO 2012 7.358,00 1920 0 1100404 327 18-02-13 CONSUMO GAS MESE DICEMBRE 2012 1.583,51 1386 1 1040303 328 18-02-13 CONSUMO GAS MESE DICEMBRE 2012 1.506,10 1366 1 1040203 329 18-02-13 CONSUMO GAS MESE DICEMBRE 2012 1.010,00 1346 1 1040103 330 18-02-13 CONSUMO ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DICEMBRE/GENNAIO 2013 160,26 1938 1 1080203 331 18-02-13 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE/GENNAIO 2013 423,35 1268 1 1030103 332 18-02-13 1 07/01/2013 FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA ANNO 2012 558,78 1416 1 1040502 334 18-02-13 55/A 31/12/2012 FORNITURA CARNE SCUOLA MATERNA 490,64 1416 1 1040502 335 18-02-13 12222074 19/11/2012 NOLEGGIO FIAT PANDA VAN CANONE MESE DI NOVEMBRE 2012 316,39 1088 3 1010604 336 18-02-13 12222075 19/11/2012 NOLEGGIO FIAT GRANDE PUNTO CANONE MESE DI NOVEMBRE 2012 421,37 1088 3 1010604 339 18-02-13 371 14/11/2012 SERVIZIO RICOVERO ANZIANI MESE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 4.984,02 1891 0 1100403 339 18-02-13 399 10/12/2012 SERVIZIO RICOVERO ANZIANI MESE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 4.852,22 1891 0 1100403 339 18-02-13 27 24/01/2013 SERVIZIO RICOVERO ANZIANI MESE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 4.458,52 1891 0 1100403 341 18-02-13 3468 31/12/2012 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 1.064,80 1043 3 1010204 342 18-02-13 3468 31/12/2012 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 266,20 1268 2 1030103 346 19-02-13 36 05/12/2012 FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA ANNO 2012 4.979,82 1416 1 1040502 347 19-02-13 50/A 30/11/2012 FORNITURA CARNE SCUOLA MATERNA 1.029,42 1416 1 1040502 348 19-02-13 16 23/11/2012 FORNITURA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2012/2013 2.024,50 1432 0 1040505 348 19-02-13 60 26/11/2012 FORNITURA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2012/2013 8.717,92 1432 0 1040505 349 19-02-13 22 28/11/2012 BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S.2012/2013 1.260,17 1432 0 1040505
350 19-02-13 832 24/11/2012 BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S.2012/2013 103,29 1432 0 1040505 351 19-02-13 3527 31/12/2012 ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY UFFICI DEMOGRAFICI-PROTOCOLLO E SEGRETERIA SECONDO SEMESTRE 20 4.080,00 1043 1 1010203 353 19-02-13 3466 31/12/2012 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ASILO NIDO 2' SEMESTRE 2012 482,40 1776 0 1100102 354 19-02-13 2 31/12/2012 ABBONAMENTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2012 1.204,82 1476 0 1050102 357 19-02-13 19975 07/05/2010 ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL - P.RA. ANNO 2010 1268 2 1030103 357 19-02-13 3916 07/01/2010 ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL - P.RA. ANNO 2010 1268 2 1030103 359 19-02-13 5 28/01/2013 BUONO LIBRO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S.2012/2013 41,32 1432 0 1040505 360 19-02-13 92673407 31/12/2012 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI 2' SEMESTRE 2012 1.171,47 1043 1 1010203 361 19-02-13 230047180 30/09/2012 CONSUMO ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2012 26.548,33 1938 1 1080203 363 19-02-13 1 03/01/2013 ACQUISTO PIANTINE AREE VERDI CENTRO ABITATO IN OCCASIONE FESTE NATALIZIE 658,00 1811 1 1090602 364 19-02-13 1 03/01/2013 ACQUISTO PIANTINE AREE VERDI CENTRO ABITATO IN OCCASIONE FESTE NATALIZIE 441,00 1811 3 1090602 365 19-02-13 3 15/01/2013 RIPARAZIONE FIAT SCUOLABUS AA 578 GV 450,00 1417 4 1040503 366 19-02-13 132 04/12/2012 FORNITURA MATERIALE VARIO E ATTREZZATURA PER IL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI 1.862,00 1656 0 1100503 367 19-02-13 811 01/12/2012 FORNITURA MATERIALE VARIO E ATTREZZATURA PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONR VERDE PUBBLICO 2.151,50 1811 3 1090602 368 19-02-13 121 19/12/2012 FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI 1.035,60 1163 0 1010502 373 20-02-13 SERVIZIO PRESTATO TERZO QUADRIMESTRE 2012 1.666,00 1013 0 1010103 374 20-02-13 SERVIZIO INTERNET POINT ANNO 2012 1.000,00 1907 0 1100403 376 20-02-13 1 11/01/2013 A SALDO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2011 280,99 5005 0 4000005 376 20-02-13 1 15/01/2013 A SALDO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2011 644,92 5005 0 4000005 376 20-02-13 1 15/01/2013 A SALDO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2011 334,92 5005 0 4000005 376 20-02-13 1 14/01/2013 A SALDO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2011 390,92 5005 0 4000005 376 20-02-13 1 14/01/2013 A SALDO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2011 572,92 5005 0 4000005 378 20-02-13 59 31/10/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 1.937,90 1891 0 1100403 379 20-02-13 71 02/11/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 4.519,34 1891 0 1100403 381 20-02-13 122 06/11/2012 SERVIZIO RICOVERO ANZIANI MESE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 1.770,31 1891 0 1100403 382 20-02-13 69 31/10/2012 RICOVERO MINORI MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 9.181,82 1907 0 1100403 637 04-03-13 51 11/02/2013 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2010 E 2011 271,04 1116 0 1010702 638 04-03-13 3522 31/12/2012 ASSISTENZA PROGRAMMA PRESENZE 2' SEMESTRE 2012 660,00 1043 1 1010203 656 08-03-13 4 05/03/2013 ONORARIO LITE MUNI' CARMELA + 3 8.723,99 1058 0 1010203 657 08-03-13 6 05/03/2013 ONORARIO LITE ISTITUTO FINANZIARIO MEDITERRANEO S.P.A. + 1 250,00 1058 0 1010203 659 08-03-13 5 05/03/2013 ONORARIO LITE /COMPILATI ANTONINA 4.600,25 1058 0 1010203 665 08-03-13 8 18/02/2013 FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI 962,60 1163 0 1010502 668 08-03-13 2 31/01/2012 SERVIZIO DI CATTURA-TRASPORTO-RICOVERO CANI RANDAGI 246,72 1500 0 1010803
668 08-03-13 6 28/02/2012 SERVIZIO DI CATTURA-TRASPORTO-RICOVERO CANI RANDAGI 1.172,73 1500 0 1010803 668 08-03-13 10 06/04/2012 SERVIZIO DI CATTURA-TRASPORTO-RICOVERO CANI RANDAGI 1.411,83 1500 0 1010803 668 08-03-13 14 30/04/2012 SERVIZIO DI CATTURA-TRASPORTO-RICOVERO CANI RANDAGI 1.297,87 1500 0 1010803 668 08-03-13 18 31/05/2012 SERVIZIO DI CATTURA-TRASPORTO-RICOVERO CANI RANDAGI 2.062,82 1500 0 1010803 668 08-03-13 23 30/06/2012 SERVIZIO DI CATTURA-TRASPORTO-RICOVERO CANI RANDAGI 2.205,61 1500 0 1010803 668 08-03-13 28 31/07/2012 SERVIZIO DI CATTURA-TRASPORTO-RICOVERO CANI RANDAGI 1.114,84 1500 0 1010803 670 08-03-13 67 06/12/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 1.915,18 1891 0 1100403 671 08-03-13 94 14/12/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 1.809,24 1891 0 1100403 673 08-03-13 138 05/12/2012 SERVIZIO RICOVERO ANZIANI MESE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 1.749,30 1891 0 1100403 674 08-03-13 3 03/01/2013 RETTA RICOVERO ANZIANO MANGIAPANE GIUSEPPE NAVEMBRE E DICEMBRE 2012 496,00 1891 0 1100403 675 08-03-13 401 30/11/2012 SERVIZIO RICOVERO ANZIANO CIMINNISI VINCENZO MESE /DICEMBRE 2012 1.281,74 1891 0 1100403 676 08-03-13 81 30/11/2012 RICOVERO MINORI MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 4.455,40 1907 0 1100403 676 08-03-13 82 30/11/2012 RICOVERO MINORI MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 4.455,40 1907 0 1100403 683 13-03-13 21 28/11/2012 PAGAMENTO SOMMA ARCH.GILBERTO BONACCORSO 3.128,81 1058 0 1010203 684 13-03-13 21 28/11/2012 PAGAMENTO SOMMA ARCH.GILBERTO BONACCORSO 4.563,27 1062 1 1010808 727 21-03-13 12242349 17/12/2012 NOLEGGIO FIAT PANDA VAN CANONE MESE DI DICEMBRE 2012 316,39 1088 3 1010604 728 21-03-13 12242350 17/12/2012 NOLEGGIO FIAT GRANDE PUNTO CANONE MESE DI DICEMBRE 2012 421,37 1088 3 1010604 834 26-03-13 117 27/12/2012 FORNITURA MATERIALE SANITARIO E DI CONSUMO ASILO NIDO ANNO 2012 1.269,60 1776 0 1100102 835 26-03-13 2 08/01/2013 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2012 1.279,90 1776 0 1100102 843 27-03-13 3301 17/12/2012 MANUTENZIONE SITO INTERNET ANNO 2012 880,00 1043 1 1010203 845 27-03-13 1 04/03/2013 SALDO ONORARIO GIUDIZIO PROPOSTO DA MARGAGLIOTTA RENO 346,80 1058 0 1010203 846 27-03-13 1 16/03/2013 INORARIO LITE ISTITUTO FINANZIARIO MEDITERRANEO S.P.A. + 1 250,00 1058 0 1010203 858 03-04-13 147 18/09/2012 3' TRIMESTRE 2012 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 5.350,33 1419 0 1040503 863 10-04-13 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DOTT.FIUMARA GABRIELE 11.606,68 1062 1 1010808 1045 22-04-13 101 31/12/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 1.003,72 1891 0 1100403 1045 22-04-13 100 31/12/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 2.271,04 1891 0 1100403 1060 29-04-13 72 31/12/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 1.869,73 1891 0 1100403 1062 29-04-13 363 31/12/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 2.415,75 1891 0 1100403 1063 29-04-13 150 31/12/2012 SERVIZIO RICOVERO ANZIANI MESE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 1.770,31 1891 0 1100403 1064 29-04-13 400 30/11/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 447,84 1891 0 1100403 1064 29-04-13 458 31/12/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 447,84 1891 0 1100403 1065 29-04-13 92 31/12/2012 RICOVERO MINORI MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 2.029,90 1907 0 1100403 1069 02-05-13 PROGETTO PIST MONTI SICANI E VALLE DEL PLATANI ANNO 2011 13.070,40 1695 0 1090105
1086 08-05-13 101 31/12/2012 SERVIZIO RICOVERO DISABILI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 828,25 1891 0 1100403 1113 13-05-13 14 05/03/2013 ACQUISTO CLIMATIZZATORE PER LA LUDOTECA 659,00 1476 0 1050102 1115 13-05-13 14 12/03/2013 BUONI PASTO ANNO 2012 161,00 1026 1 1010203 1240 07-06-13 172 31/12/2012 FORNITURA CARBURANTE FIAT GRANDE PUNTO DL 412 XW - CA 512 YW- 146,99 1270 0 1030102 1579 25-07-13 231 06/02/2013 ESAMI DI LABORATORIO ESEGUITE PER DIVERSI DIPENDENTI 87,95 1070 0 1010203 1579 25-07-13 2543 31/12/2012 ESAMI DI LABORATORIO ESEGUITE PER DIVERSI DIPENDENTI 1.238,32 1070 0 1010203 1606 30-07-13 SPESE LEGALI RELATIVE AL PROCEDIMENTO N.283/2008 3.855,99 1058 0 1010203 1608 30-07-13 PRESTAZIONI MUSICALI III' QUADRIMESTRE 2012 4.166,66 2087 3 1070103 1609 31-07-13 MONUMENTO COMMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE ARMA DEI CARABINIERI 100,00 1043 0 1010202 1613 31-07-13 79 25/02/2013 PRESTAZIONI RESE PER VISITE MEDICHE EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2012 4.475,00 1070 0 1010203 1616 31-07-13 98 24/10/2012 FORNBITURA MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. 979,65 1163 0 1010502 1661 02-08-13 2 10/01/2013 COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2011 2.500,00 1005 0 1010103 1662 02-08-13 COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2011 2.500,00 1005 0 1010103 1774 19-08-13 PREMIO PER ADEGUAMENTO MASSIMALI AUTOMEZZI SCUOLABUS AA 178 GV - CY 044 XW ANNO 2012 80,45 1417 4 1040503 1775 19-08-13 PREMIO PER ADEGUAMENTO MASSIMALI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI FIAT PUNTO CA 512 YW ANNO 20 11,34 1270 1 1030103 1776 19-08-13 PREMIO PER ADEGUAMENTO MASSIMALI AUTONEZZI AE 528 NL-CA 511 YW- CA 513 YW-DX 162 TN 69,70 1088 1 1010603 1777 19-08-13 PREMIO PER ADEGUAMENTO MASSIMALI AUTOMEZZI AE 528 NL- CA 511 YW- CA 513 YW ANNO 2012 47,25 1088 1 1010603 1850 16-09-13 RENDICONTO DET.SEGRE.N.395/2012 -REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE E BOLLI RETTIFICA ATTO REP.1273 DE 528,86 1043 0 1010202 1857 19-09-13 33 22/03/2013 FORNITURA FRIGORIFERO PER LA LUDOTECA 299,00 1476 0 1050102 1858 19-09-13 14895 22/04/2013 REGISTRO DEI PRESTITI E REGISTRO DELLE CONSULTAZIONI IN SEDE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 382,84 1476 0 1050102