ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 2735934 CIG ZED18225F3 CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando MIS104 MATERIALE IGIENICO SANITARIO, BENI RACCOLTA RIFIUTI E SACCHI E ATTIVATORI Categoria (Lotto) MATERIALE IGIENICO SANITARIO Data Creazione Ordine 10/02/2016 Data Scadenza Documento d'ordine n. 4gg (solari) TOTALE (IVA esclusa) 2.278,98 TOTALE (IVA inclusa) 2.780,36 AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE Nome Ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Codice Fiscale Ente 80088230018 Nome Ufficio CSO DIP. CHIMICI UNITO SETT. ACQUISTI Indirizzo ufficio VIA VALPERGA CALUSO 35, 10125 - TORINO (TO) Telefono 0116705806 Fax 0112365806 e-mail di contatto Punto Ordinante ACQUISTI.CSO@UNITO.IT Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica NAG0OV Punto Ordinante PAOLA GAGLIOTI Codice Fiscale Punto Ordinante GGLPLA76M45F112J Ordine Istruito da SALVATORE SURANITI FORNITORE CONTRAENTE Ragione Sociale GOLMAR S.P.A Partita IVA 02555860010 Indirizzo Sede Legale CORSO UNIONE SOVIETICA, 603-10100 - TORINO(TO) Telefono 0113583310 Fax 0113583455 e-mail di contatto LAURACORBISIERI@GOLMAR.COM Tipologia societaria SOCIETÀ PER AZIONI Codice Fiscale dell'impresa 02555860010 Provincia sede registro imprese TORINO Numero iscrizione registro imprese 566787 Codice Ditta INAIL 4619937 Numero P.A.T. 004619937/72 Matricola aziendale INPS 8136823827 pag. 1 di 5
CCNL applicato Settore COMMERCIO COMMERCIO Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilitï ½ dei flussi finanziari Nessun dato rilasciato OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 4) - Metaprodotto: CARTA ASCIUGAMANI GOLMAR1122 GOLMAR1122 Nome Commerciale GOLMAR EXPORT Prezzo 4,80 Quantità Vendibile Per 6 Lotto Minimo Per 6 Disponibilità Minima Garantita 1000000 Carta asciugamani in rotoli maxi con svolgimento a spirale. 10 Per Pezzi Per Confezione 6 Materiale Riciclata Grammatura [g/m² Per Velo] 23 Diametro Max Rotolo [mm] 215 Dimensioni Strappi (lxa) [mm] 22,5x400 Numero Di Strappi 380 Diametro Animella [mm] 48 Lunghezza Rotolo [m] 180 Quantita' totale ordinata 120,00 OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 4) - Metaprodotto: CARTA ASCIUGAMANI GOLMAR1015 GOLMAR1015 Nome Commerciale FORTEX 5 Prezzo 10,51 Quantità Vendibile Per 2 pag. 2 di 5
Lotto Minimo Per 2 Disponibilità Minima Garantita 14000 Note Grande assorbenza, robustezza. Inicata per uso alimetare. Non si spappola. Bobine uso professionali. 10 Per Pezzi Per Confezione 2 Materiale Pura cellulosa 100% vergine Grammatura [g/m² Per Velo] 45 Diametro Max Rotolo [mm] 290 Dimensioni Strappi (lxa) [mm] 290x400 Numero Di Strappi 1000 Diametro Animella [mm] 50 Lunghezza Rotolo [m] 400 Quantita' totale ordinata 120,00 OGGETTO DELL'ORDINE (3 di 4) - Metaprodotto: CARTA ASCIUGAMANI GOLMAR1052 GOLMAR1052 Nome Commerciale NILO 2 Prezzo 12,11 Quantità Vendibile Per 2 Lotto Minimo Per 2 Disponibilità Minima Garantita 1000000 Note Top della pura cellulosa.grande assorbenza e robustezza, perfette anche per lavori di rifinitura grazie all'assenza di fibra. Bobine uso professionali. Trattamento anti spappolo. 10 Per Pezzi Per Confezione 2 pag. 3 di 5
Materiale Pura cellulosa 100% vergine Grammatura [g/m² Per Velo] 52 Diametro Max Rotolo [mm] 290 Numero Di Strappi 810 Diametro Animella [mm] 50 Lunghezza Rotolo [m] 324 Quantita' totale ordinata 30,00 OGGETTO DELL'ORDINE (4 di 4) - Metaprodotto: PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE GOLMAR3021 GOLMAR3021 Nome Commerciale BLUE SOAP Prezzo 2,18 Quantità Vendibile Per 12 Lotto Minimo Per 12 Disponibilità Minima Garantita 10000 PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA Garanzia no Tipo Assistenza sì Immagine Prodotti per l'igiene personale. sapone. stato: liquido. deod.: talco Tipologia Cura corpo detergente mani Formato E Contenuto [l O Kg] flacone da 1 lt Confezionamento 12 flaconi Quantita' totale ordinata 36,00 Oggetto Nome Commerciale 1 GOLMAR EXPORT RIEPILOGO ECONOMICO Prezzo Unitario Qta ordinata IVA ( ) Totale (IVA incl.) ( ) 4,80 120.00 () 126,72 702,72 pag. 4 di 5
2 FORTEX 5 10,51 120.00 () 277,46 1.538,66 3 NILO 2 12,11 30.00 () 79,93 443,23 4 BLUE SOAP 2,18 36.00 () 17,27 95,75 TOTALE 2.780,36 INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso: VIA PIETRO GIURIA, 7-10125 - TORINO - (TO) La fattura dell'importo complessivo 2.780,36 IVA incl., 2.278,98 IVA escl. verrï ½ spedita a : Intestatario UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO CF/P.IVA 80088230018 Indirizzo VIA PIETRO GIURIA, 7-10125 - TORINO - (TO) Modalitï ½ di pagamento BONIFICO BANCARIO NOTE ALL'ORDINE Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine. CONSEGNA: SURANITI DIPARTIMENTO DI CHIMICA VIA P. GIURIA 7-10125 TORINO FATTURAZIONE: DIPARTIMENTO DI CHIMICA VIA P. GIURIA 7-10125 TORINO Nessun allegato inserito DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ". Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. pag. 5 di 5