SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI..DI DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari N DET8-2017-805 DEL 06/10/2017 Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO ACQUISTI - ACQUISTI OGGETTO: Autorizzazione e affidamento della fornitura di TNT NON STERILE per la ASSL di Cagliari. Con la presente sottoscrizione si dichiara che l istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d ufficio, per l utilità e l opportunità degli obiettivi aziendali e per l interesse pubblico. Responsabile Struttura Proponente: Dott./Dott.ssa ALESSANDRA DEVIRGILIIS (firma digitale apposta) La presente Determinazione: è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell art. 29 della L. R. n 10/ 2006 e ss.mm.ii. Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell Albo Pretorio on-line dell ASSL Cagliari dal 06/10/2017 al 21/10/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI VISTA VISTA VISTA DATO ATTO RICHIAMATO PREMESSO la Deliberazione del Direttore Generale dell ATS n 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell Area Socio Sanitaria di Cagliari; la Deliberazione del Direttore Generale dell ATS n. 11 del 18/01/2017 e smi di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06.02.2107, avente ad oggetto l individuazioni delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell Azienda per la Tutela della Salute; la Deliberazione n. 107 del 01.02.2010 del Commissario Straordinario dell ASL 8 con la quale è stato conferito l incarico di Responsabile della S.C. Servizio Acquisti alla Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis, successivamente prorogato con Deliberazione n. 832 del 30.06.15; che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all oggetto dell atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; che è in fase di imminente indizione la gara a valenza Regionale per DM - CND T02 e T03 con Azienda Capofila ASSL CARBONIA; che al momento non è attivo nessun contratto per i suddetti prodotti e che i magazzini ospedalieri non presentano scorte sufficienti per l approvvigionamento dei vari reparti; che si rende pertanto necessario, al fine di non interrompere l attività dei suddetti, l acquisto urgente di TNT non STERILE per il periodo di sei mesi, nelle more della gara Regionale; DATO ATTO che la procedura è stata svolta ai sensi dell art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 sulla piattaforma MEPA, per un importo presunto di euro 25.182,00 più IVA di legge, come da riepilogo della RDO n. 1633235 allegata con la lettera A), e che nel termine fissato nell atto di gara sono pervenute per ogni singolo lotto le offerte degli operatori di seguito elencati: LOTTO OPERATORE ECONOMICO 1 BETATEX ; RAYS. 2 BETATEX; MEDIBERG; RAYS. 3 BETATEX; RAYS. 4 RAYS. VISTA la conformità tecnica pervenuta con protocollo NP/2017/80383 del 25/09/2017 allegata con la lettera B), ed il prospetto di comparazione allegato con la lettera C); RITENUTO di autorizzare l acquisto urgente ed affidare la fornitura, ai sensi dell Art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, ai fornitori Rays Spa di Osimo e Betatex Spa di Bastia Umbra, secondo il prospetto di aggiudicazione allegato con la lettera D) e di seguito riepilogato, per coprire il fabbisogno della ASSL di Cagliari per un periodo di 6 mesi, nelle 1
more dell espletamento della procedura d acquisto di cui sopra e comunque non oltre la data di attivazione dei contratti da essa discendenti: DITTA LOTTO IMPON. IVA 22% RAYS SPA di OSIMO 1, 2 e 4. 21.360,00. 4.699,20 BETATEX SPA di BASTIA UMBRA 3. 3.822,00. 840,84 TOTALE. 30.722,04 PROPONE L ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 1. di autorizzare l acquisto urgente ed affidare la fornitura, ai sensi dell Art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, ai fornitori Rays Spa di Osimo e Betatex Spa di Bastia Umbra, secondo il prospetto di aggiudicazione allegato con la lettera D) e di seguito riepilogato, per coprire il fabbisogno della ASSL di Cagliari per un periodo di 6 mesi, nelle more dell espletamento della procedura d acquisto di cui sopra e comunque non oltre la data di attivazione dei contratti da essa discendenti: DITTA LOTTO IMPON. IVA 22% RAYS SPA di OSIMO 1, 2 e 4. 21.360,00. 4.699,20 BETATEX SPA di BASTIA UMBRA 3. 3.822,00. 840,84 TOTALE. 30.722,04 2. di dare atto che la spesa graverà sugli esercizi finanziari secondo la tabella di seguito riportata: ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE 2017 BS1 1-0 A501010603 2018 BS1 1-0 A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici Acquisti di altri dispositivi medici IMPORTO (IVA INCL.). 15361,02. 15361,02 3. di autorizzare il Servizio Bilancio all emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate; 4. di dare incarico al Responsabile dell Istruttoria di completare gli adempimenti richiesti sul sistema di e-procurement e di predisporre il contratto a favore dell'operatore Economico affidatario e le comunicazioni conseguenti; IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis (firma digitale apposta) Resp. Istruttoria/CS Coord Proc. Amm.ve e f.i. Serv. Acquisti/dott.ssa RC IL DIRETTORE DELL AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI VISTA DATO ATTO la su estesa proposta, che si richiama integralmente; che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all oggetto dell atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 2
DETERMINA 1. di autorizzare l acquisto urgente ed affidare la fornitura, ai sensi dell Art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, ai fornitori Rays Spa di Osimo e Betatex Spa di Bastia Umbra, secondo il prospetto di aggiudicazione allegato con la lettera D) e di seguito riepilogato, per coprire il fabbisogno della ASSL di Cagliari per un periodo di 6 mesi, nelle more dell espletamento della procedura d acquisto di cui sopra e comunque non oltre la data di attivazione dei contratti da essa discendenti: DITTA LOTTO IMPON. IVA 22% RAYS SPA di OSIMO 1, 2 e 4. 21.360,00. 4.699,20 BETATEX SPA di BASTIA UMBRA 3. 3.822,00. 840,84 TOTALE. 30.722,04 2. di dare atto che la spesa graverà sull esercizio finanziario corrente secondo la tabella di seguito riportata: ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE 2017 BS1 1-0 A501010603 2018 BS1 1-0 A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici Acquisti di altri dispositivi medici IMPORTO (IVA INCL.). 15361,02. 15361,02 3. di autorizzare il Servizio Bilancio all emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate; 4. di dare incarico al Responsabile dell Istruttoria di completare gli adempimenti richiesti sul sistema di e-procurement e di predisporre il contratto a favore dell'operatore Economico affidatario e le comunicazioni conseguenti; IL DIRETTORE DELLA ASSL CAGLIARI Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 3
MATERIALE DI CONSUMO MONOUSO ALL. C Lotto DESCRZIONE PRODOTTO 1 CAMICI 2 fabbisogno 6 mesi BETATEX CONGRUITA' TECNICA NON CONFORME manca L, Idrorepellenza, Trasparenza COSTO UN. TOTALE MEDIBERG CONGRUITA' TECNICA COSTO UN. TOTALE RAYS CONGRUITA' TECNICA NON HA CAMICE TNT MONOUSO 65.000,00 OFFERTO _ CONFORME 1A 0,00 0,158 10.270,00 MASCHERINE 10.270,00 2A 2B 2C MASCHERINA CHIRURGICA LACCI 150.000,00 CONFORME 0,0344 MASCHERINA CHIRURGICA 20.000,00 CONFORME 0,0299 MASCHERINA CON VISIERA 10.000,00 CONFORME 0,3000 5.160,00 598,00 3.000,00 CONFORME 0,0360 CONFORME 0,0400 CONFORME 0,2600 5.400,00 800,00 2.600,00 COSTO UN. CONFORME 0,0140 CONFORME 0,0120 CONFORME 0,1650 2D MASCHERINA CON VALVOLA 6.000,00 CONFORME 0,8300 4.980,00 CONFORME 1,2900 7.740,00 CONFORME 0,6550 3.930,00 3 CAPPELLINI 13.738,00 16.540,00 7.920,00 3A 3B 3C CUFFIA ROTONDA 80.000,00 CONFORME 0,02 1.600,00 CAPPELLINO CHIRURGICO LACCI 50.000,00 CONFORME 0,04 2.000,00 CAPPELLINO CHIRURGICO 6.000,00 CONFORME 0,04 222,00 4 COPRISCARPA E CALZARI 3.822,00 4A 4B 4C COPRISCARPA TNT 45.000,00 COPRISCARPA POLIETILENE 90.000,00 CALZARI 10.000,00 NON HA OFFERTO NON HA OFFERTO NON HA OFFERTO _ NON HA OFFERTO _ CONFORME _ NON HA OFFERTO _ NON CONFORM _ NON HA OFFERTO _ CONFORME _ NON HA OFFERTO _ CONFORME NON HA OFFERTO _ CONFORME NON HA OFFERTO _ CONFORME TOTALE 2.100,00 240,00 1.650,00 0,0280 1.260,00 0,0130 1.170,00 0,0740 740,00
PROCEDURA NEGOZIATA MEPA PER LA FORNITURA DI TNT NON STERILE ALL. D FORNITORE RAYS COD. FORNITORE: PARTITA IVA: RDO: CND T0205 T020601 T020601 T020601 LOTTO 1 2 1633235 CIG DENOMINAZIONE PRODOTTO codice offerto U.M. CAMICE TNT MONOUSO 401283ECV 65000 MASCHERINA CON LACCI 208283AV 150000 MASCHERINA CON ELASTICO 208283BV 20000 MASCHERINA CON VISIERA 208283S 10000 ZE71F6046A prezzo UNITARIO 0,16 0,01 0,01 0,17 n. pz confez offerto 100 2000 2000 200 cf da acquistare 650 75 10 50 tot pz da acquistare multiplo di cf costo in % IVA 65000 150000 20000 10000 10.270,00 2.259,40 NC FACCIALE FILTRANTE FFP3 SAVEMASK FFP3-V NC COPRISCARPA TNT 302403W 45000 0,03 1000 45 45000 NC NC 4 COPRISCARPA IN POLIETILENE NC CALZARE GINOCCHIO 302410A 10000 0,07 1000 10 10000 BETATEX 1633235 CIG 6000 302403CPE 90000 PROCEDURA NEGOZIATA MEPA PER LA FORNITURA DI TNT NON STERILE FORNITORE COD. FORNITORE: PARTITA IVA: RDO: ZB61F604EF 1,74 0,01 60 2000 100 45 IVA 6000 90000 TOTALE 7.920,00 1.742,40 3.170,00 697,40 21.360,00 4.699,20 26.059,00 CND LOTTO DENOMINAZIONE PRODOTTO codice offerto U.M. prezzo UNITARIO n. pz confez offerto cf da acquistare tot pz da acquistare multiplo di cf costo in % IVA T0207 CUFFIA ROTONDA LFC4A1N 80000 0,02 500 160 80000 1.600,00 352,00 T0207 3 CAPPELLINO CON LACCI C4C6ND 50000 0,04 1000 50 50000 2.000,00 440,00 T0207 CAPPELLINO CON ELASTICI C4C8ND 6000 0,04 1000 6 6000 222,00 48,84 TOTALE IMPONIBILI 25.182,00 5.540,04 TOTALE IVA TOTALE GENERALE 30.722,04 imponibile IVA TOTALE 3.822,00 840,84 4.662,84