COMUNE DI GREVE IN CHIANTI Provincia di Firenze SETTORE 7 Servizi di gestione dei Tributi, del Patrimonio Immobiliare, Gare e Contratti Ufficio Tributi DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N 053 del 11.07.2013 Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI SERVIZI URBANI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2013. L anno duemilatredici nel giorno undici del mese di luglio nella sala Consiliare posta nella sede comunale, alle ore 21,40 si è riunito il Consiglio Comunale in 1a convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio, per trattare gli affari iscritti all ordine del giorno. Al momento dell adozione della presente deliberazione risultano presenti: BENCISTA ALBERTO CAINI FRANCO CAINI GIACOMO CHECCUCCI PAOLO LOTTI LORENZO MARZIALI MAURIZIO MORANDINI PIER LUIGI NARDINO MATTEO PECORINI GIULIO ROMITI STEFANO SECCHI SIMONE SIENI MASSIMO SOTTANI PAOLO STECCHI PAOLO VANNI TOMMASO (15) Assenti: Allodoli, Cai, Checcucci L., Pierini, Rotondi, Borghi (6) Scrutatori: Sieni, Morandini, Caini F. Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Giacomo Caini. Partecipa il Segretario Generale del Comune Greve in Chianti Dott.ssa Patrizia Nuzzi incaricata della redazione del presente verbale. Piazza G. Matteotti, 8-50022 Greve in Chianti (FI) - Tel. 055 85451 - Fax 055 8544654 - Cod. Fisc. e P.IVA 01421560481 e-mail: urp@comune.greve-in-chianti.fi.it
COMUNE DI GREVE IN CHIANTI Provincia di Firenze IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; Visto il testo vigente dell'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Visti i commi 8 e 9 del richiamato art. 14, i quali, rispettivamente, dispongono: - che il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare; - che la tariffa è stabilita sulla base dei criteri determinati con regolamento, approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) e sue modifiche ed integrazioni. Visto l'art. 49, comma 4 bis, del D.P.R. n. 158/99, in forza del quale i Comuni sono tenuti ad approvare e ad inviare all'osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, che deve contemplare: a. l'organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani compreso il servizio di spazzamento stradale; b. L'organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti e differenziati; c. L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata; d. La descrizione dei servizi tecnici di supporto; e. La determinazione del costo annuale di gestione; f. Il riepilogo generale dei costi di gestione. Vista la propria delibera consiliare n. 52 in data odierna con la quale, in ottemperanza alla deliberazione di giunta comunale n. 105 del 21.06.2013, si affidava a Quadrifoglio s.p.a. il servizio di gestione integrata dei rifiuti ed il servizio di gestione e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013. Visto che Quadrifoglio s.p.a., su richiesta dell'amministrazione Comunale, in quanto soggetto esercente tutte le fasi di attività della gestione dei rifiuti urbani, ha presentato al protocollo comunale n. 13172 del 26 giugno 2013, il piano finanziario per l'anno 2013, finalizzato alla successiva applicazione della tariffa di cui all'art. 49 del D.Lgs 22 del 5 febbraio 1997; Considerato che il suddetto piano finanziario, redatto in conformità delle disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 158/99 e riportato nell'allegato "A" al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, prevede: l'organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico; l'organizzazione del servizio di raccoltae trasporto dei rifiuti ingombranti, differenziati ed assimilati giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico; smaltimento ed avvio al riciclo; le attività accessorie ai servizi di cui sopra; il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata; la descrizione dei servizi tecnici di supporto; la determinazione del costo annuale di gestione; Piazza G. Matteotti, 8-50022 Greve in Chianti (FI) - Tel. 055 85451 - Fax 055 8544654 - Cod. Fisc. e P.IVA 01421560481 e-mail: urp@comune.greve-in-chianti.fi.it
COMUNE DI GREVE IN CHIANTI Provincia di Firenze il riepilogo generale dei costi di gestione. Visto il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 avente per titolo regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 che dispone Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Ritenuto, quindi, di provvedere all'approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2013, nonché dell'atto di programmazione tecnicoeconomica dei servizi per il medesimo anno. Acquisiti i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. - in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del Servizio 7 gestione dei tributi; - in ordine alla regolarità contabile del presente atto, da parte del responsabile del servizio 2. Con 15 Consiglieri presenti, 12 voti favorevoli, 3 voti contrari (Stecchi, Checcucci P. Marziali), nessun astenuto; Il Consiglio a maggioranza DELIBERA 1) Di approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2013, disciplinato dall'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e riportato nell'allegato "A" al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2) Di dare atto che il provvedimento di determinazione della tariffa, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, sarà adottato con apposita deliberazione comunale nei termini previsti dall'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296. 3) Di trasmettere copia del presente atto con allegato il piano finanziario di cui al punto 1) all'osservatorio nazionale sui rifiuti ed al Gestore del Servizio, Quadrifoglio S.p.A., a cura dell'ufficio Tributi. Successivamente, attesa l urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive disposizioni; Con 15 Consiglieri presenti, 15 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto; All unanimità il Consiglio Comunale DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Piazza G. Matteotti, 8-50022 Greve in Chianti (FI) - Tel. 055 85451 - Fax 055 8544654 - Cod. Fisc. e P.IVA 01421560481 e-mail: urp@comune.greve-in-chianti.fi.it
Approvato e sottoscritto: COMUNE DI GREVE IN CHIANTI Provincia di Firenze FTO IL PRESIDENTE FTO IL SEGRETARIO COMUNALE La presente deliberazione viene pubblicata oggi all albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La presente deliberazione, ai sensi dell art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n. del. Greve in Chianti, lì FTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: E divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3); E stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4). Greve in Chianti, lì FTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA Copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo. Lì,... Fto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA Piazza G. Matteotti, 8-50022 Greve in Chianti (FI) - Tel. 055 85451 - Fax 055 8544654 - Cod. Fisc. e P.IVA 01421560481 e-mail: urp@comune.greve-in-chianti.fi.it
COMUNE DI GREVE IN CHIANTI TARIFFA DI RIFERIMENTO - RAFFRONTO (Allegato n. 1 co.1 dpr 158/99) TARIFFA 2012 D.P.R. 158/99 Bilancio 2011 TARIFFA 2013 D.P.R. 158/99 Bilancio 2012 DELTA c=(b-a) RIF.TO Da consuntivo economico anno n - 1 ( a) ( b) ( c) CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche 211.535 271.485 59.950 F CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU 212.478 224.926 12.448 V CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 644.216 625.438-18.778 V (al netto dei proventi della vendita di energia derivante da rifiuti) AC Altri Costi 23.856 20.570-3.286 F CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 1.092.085 1.142.419 50.334 CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 385.037 387.998 2.961 V CTR Costi di Trattamento e riciclo 50.876 53.819 2.943 V (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 435.913 441.817 5.904 CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 1.092.085 1.142.419 50.334 CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 435.913 441.817 5.904 CG Costi operativi di gestione 1.527.998 1.584.236 56.238 CARC Costi Amministrativi dell'accertamento, della Riscossione e del Contenzioso 77.073 80.601 3.528 F CGG Costi Generali di Gestione 654.278 623.223-31.055 F Di cui 50% costi del personale 278.848 255.664-23.184 CCD Costi Comuni Diversi 218.831 225.976 7.145 F CC Costi Comuni 950.182 929.800-20.382 ST Totale Costi di Gestione (CG + CC) 2.478.180 2.514.036 35.856 Da Piano Finanziario anno n Amm Ammortamenti 112.426 118.130 5.704 F Acc Accantonamenti 0 F R Remunerazione del capitale investito 126.241 115.490-10.751 F CK Costi d'uso del capitale 238.667 233.620-5.047 Importi in Euro Intero (art.16 D.L.213/98) Tariffa di Riferimento (Costi del Gestore) 2.716.847 2.747.656 30.809 1,13 T = (CG+CC) n-1 (1+IP n - X n ) + CK n Determinazione della parte fissa e variabile della Tariffa Valore Valore FISSA Sommatoria della parte fissa 1.424.240 1.455.475 VAR Sommatoria della parte variabile 1.292.607 1.292.181 (a) Tariffa di Riferimento 2.716.847 2.747.656 0,00 FISSA IVA 10% parte fissa 0 145.548 VAR IVA 10% parte variabile 0 129.218 (b) IVA 10% 0 274.766 0,00 FISSA Totale Tariffa di Riferimento parte Fissa 0 1.601.023 VAR Totale Tariffa di Riferimento parte Variabile 0 1.421.399 ( c) Totale Tariffa di Riferimento (c= a+b) 0 3.022.422 0,00
PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI Anno 2013-2015 Versione 1.0
PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI Indice 1. Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale 1.1 Obiettivi di igiene urbana 1.2 Obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti 1.3 Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti indifferenziati 1.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 1.5 Obiettivi economici 2. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 2.1 Attività di igiene urbana 2.2 Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti indifferenziati 2.3 Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 2.4 Attività di gestione altri servizi 2.5 Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento 3. Il programma degli interventi 3.1 Il piano degli Investimenti 3.2 Le risorse finanziarie Comune di Greve in Chianti
PIANO FINANZIARIO 1. Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale 1.1. Obiettivi di igiene urbana Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - Si definisce, per ciascuna tipologia di servizio le ore lavorate annue del personale autisti/operatori addetti al servizio di igiene urbana. Descrizione del servizio CONS 2012 2013 Ore Manutenzione aree verdi pubbliche Ore Spazzamento misto 4.755 4.150 Ore Spazzamento manuale 59 Ore Spazzamento aree verdi Ore Pulizia Mercati 320 193 Le ore del 2012 sono consuntive, per il 2013 il dato è quello di budget. 1.2. Obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti Riduzione della produzione di Rifiuti - Si descrivono gli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti che il comune si propone di raggiungere attraverso azioni preventive (accordi con aziende, campagne di sensibilizzazione per i cittadini, etc.). Tipologia di Rifiuto CONS 2012 2013 2014 2015 Totale RUI indifferenziati 4.438,85 4.030,49 3.483,70 2.926,12 Totale RD differenziati 3.133,25 3.407,26 3.941,25 4.473,25 Totale produzione rifiuti 7.572,10 7.437,75 7.424,95 7.399,37 Variazione rispetto all'anno precedente -4,27% -1,77% -0,17% -0,34% % RD Come da DGRT 1248/2009 48,02 52,73 60,47 68,31 La forte diminuzione dei quantitativi di rifiuti indifferenziati è da attribuire all' introduzione dal 2013 del sistema di raccolta a controllo volumentrico, con l'istallazione di calotte con chiave elettronica per l'aperrtura del contenitore. 80 RUI & RD RD RUI 60 40 20 0 CONS 2012 2013 2014 2015 Comune di Greve in Chianti 3
PIANO FINANZIARIO 1.3. Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti indifferenziati Raccolta e trasporto RI - Si indica la quota dei rifiuti indifferenziati raccolti, numero di utenze domestiche e non domestiche servite, modalità di raccolta (domiciliare, tramite contenitori stradali di prossimità, altro). RI indifferenziati (*) CONS 2012 2013 2014 2015 Utenze domestiche (n ) 6.940 6.947 6.954 6.961 Utenze non domestiche (n ) 1.147 1.148 1.149 1.150 Raccolta in Ton/Anno 4.438,85 4.030,49 3.483,70 2.926,12 (*) Compreso rifiuti da spazzamento. Evoluzione delle modalità di raccolta CONS 2012 2013 2014 2015 Stradale e di prossimità (tonn.) 4.064,08 3.542,03 2.956,62 2.221,95 Utenze (n ) 6.924 6.429 6.102 5.440 Stradale e di prossimità controllo accessi (tonn.) 0,00 123,27 199,23 398,40 Utenze (n ) 0,00 561 935 1.683 Raccolta porta a porta (tonn.) 374,77 365,19 327,85 305,77 Utenze (n ) 1.163 1.105 1.066 988 Totale (tonn.) 4.438,85 4.030,49 3.483,70 2.926,12 Trattamento e smaltimento RI indifferenziati - Indica le modalità di trattamento e smaltimento previste. Modalità di trattamento: CONS 2012 2013 2014 2015 Discarica 2.086,26 1.793,57 1.497,99 1.170,45 Selezione 2.352,59 2.236,92 1.985,71 1.755,67 Totale 4.438,85 4.030,49 3.483,70 2.926,12 Comune di Greve in Chianti 4
PIANO FINANZIARIO 1.4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata Raccolta differenziata (RD) per materiale - Si definiscono gli obiettivi complessivi e per materiale della raccolta differenziata. Si descrivono inoltre: evoluzione rispetto all'anno precedente, numero di utenze domestiche e non domestiche servite, modalità di raccolta (domiciliare, tramite contenitori stradali di prossimità, tramite ecotappe ed ecostazioni). RD (dati aggregati) CONS 2012 2013 2014 2015 Raccolta in Ton/Anno 3.133,25 3.407,26 3.941,25 4.473,25 di cui Carta e Cartone 907,24 932,47 984,47 1.036,47 Multimateriale-imballaggi misti 946,83 989,44 1.093,44 1.197,44 Organico e vegetale 995,38 1.201,71 1.569,91 1.937,51 Ingombranti-legno-Raee 243,85 245,79 254,05 261,13 Altre raccolte RD 39,95 37,85 39,38 40,70 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 - Carta e Cartone Multimateriale-imballaggi misti Organico e vegetale Ingombranti-legno-Raee Altre raccolte RD CONS 2012 2013 2014 2015 Evoluzione delle modalità di raccolta CONS 2012 2013 2014 2015 Stradale e di prossimità (tonn.) 2.458,56 2.440,73 2.683,51 2.791,26 Utenze (n ) 6.924 6.429 6.102 5.440 Stradale e di prossimità controllo accessi (tonn.) - 288,73 514,39 912,44 Utenze (n ) - 561 935 1.683 Raccolta porta a porta (tonn.) 674,69 677,80 743,34 769,55 Utenze (n ) 1.163 1.105 1.066 988 Totale (tonn.) 3.133,25 3.407,26 3.941,24 4.473,25 Trattamento e riciclo dei materiali raccolti - Si indicano le modalità di trattamento previste. Modalità di Trattamento CONS 2012 2013 2014 2015 Recupero Riciclaggio 946,83 989,44 1.093,44 1.197,44 Compostaggio 995,38 1.201,71 1.569,91 1.937,51 Conferimento CONAI/COMIECO 907,24 932,47 984,47 1.036,47 Altro 283,80 283,64 293,43 301,83 Totale 3.133,25 3.407,26 3.941,25 4.473,25 Comune di Greve in Chianti 5
PIANO FINANZIARIO 1.5. Obiettivi economici Il gestore per contenere la dinamica inflazionistica dei costi applica nella determinazione della tariffa una percentuale di recupero produttività da applicare ai costi operativi di gestione (CG) Per il 2013 tale percentuale stata determinata nella misura del 2%. Nelle tabelle seguenti si rappresenta la distribuzione in percentuale, nel biennio, delle diverse tipologie di costo dei servizi di raccolta rifiuti. PESO % DEI COSTI DI MODALITA' DI RACCOLTA Costi Raccolta Indifferenziata 2012 2013 % peso sui costi % peso sui costi Cassonetti Tradizionali 25,47% 25,30% Cassonetti Monoperatore 51,50% 29,80% Raccolta porta a porta 23,03% 44,90% Ecostazioni 0,00% 0,00% Totale 100,00% 100,00% 2012 2013 Costi Raccolta Differenziata % peso sui costi % peso sui costi Cassonetti Monoperatore 63,02% 30,31% Altri Contenitori 14,55% 6,83% Raccolta porta a porta 14,31% 53,50% Ecostazioni 8,12% 9,35% Totale 100,00% 100,00% Comune di Greve in Chianti 6
PIANO FINANZIARIO 2. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 2.1. Attività di igiene urbana Spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche - Si riportano le ore del personale e mezzi. per le attività di spazzamento misto, spazzamento manuale (comprensivo della manutenzione e pulizia delle aree verdi), pulizia dei mercati, decoro urbano, cancellazione scritte murarie, pulizia fiumi e torrenti, movimentazione cartelli. 2012 2013 Ore lavorate Personale 5.134 4.343 Ore lavorate Automezzi 3.137 2.799 Le ore del 2012 sono consuntive, per il 2013 il dato è quello di budget. Le ore si riferiscono esclusivamente alle risorse interne utilizzate. Si prevede che il livello di esternalizzazione passi dal 29% del 2012 al 57% del 2013. 2.2. Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti indifferenziati Raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati - Si riportano le ore di personale e mezzi per le attività di raccolta rifiuti indifferenziati con le modalità porta a porta, contenitori di prossimità e altro. 2012 2013 Ore lavorate Personale 6.645 6.244 Ore lavorate Automezzi 4.509 4.458 Le ore del 2012 sono consuntive, per il 2013 il dato è quello di budget. Le ore si riferiscono esclusivamente alle risorse interne utilizzate. Si prevede che il livello di esternalizzazione passi dal 3% del 2012 al 10% del 2013. 2012 volume (mc) ripartizione volumetrica Numero Contenitori 276 638 89,86% Numero Contenitori Interrati Numero Bidoncini 221 72 10,14% Numero Scarrabili Interrati 497 710 100,00% Comune di Greve in Chianti 7
PIANO FINANZIARIO 2.3 Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata Raccolta e trasporto rifiuti differenziati - Si riportano le ore di personale e mezzi per le attività di raccolta rifiuti differenziati con le modalità porta a porta, contenitori di prossimità e altro. 2012 2013 Ore lavorate Personale 6.344 7.286 Ore lavorate Automezzi 5.960 6.803 Le ore del 2012 sono consuntive, per il 2013 il dato è quello di budget. Le ore si riferiscono esclusivamente alle risorse interne utilizzate. Si prevede che il livello di esternalizzazione passi dal 40% del 2012 al 43% del 2013. Contenitori Raccolta e Volumi disponibili Benna Sk Bidoncini Campana Cassonetti Scarrabile TOTALE Volume (mc) TOTALE Ripartizione volumetrica contenitori CARTA E CARTONE 85 206 291 612 43,75% MULTIMATERIALE 161 156 317 544 38,88% ORGANICO 131 108 239 243 17,37% VETRO 0 0,00% TOTALE 0 377 0 470 0 847 1.399,00 100,00% 2.4 Attività di gestione altri servizi Altri Servizi (accessori e complementari) - Si riportano le ore di personale e mezzi per le attività di: raccolta carogne animali, disinfestazione e derattizzazione, diserbamento stradale, ripristino sede stradale, movimentazione contenitori. 2012 2013 Ore lavorate Personale 36 77 Ore lavorate Autoveicoli 32 77 Le ore del 2012 sono consuntive, per il 2013 il dato è quello di budget. Le ore si riferiscono esclusivamente alle risorse interne utilizzate. Si prevede che il livello di esternalizzazione passi dall'1% del 2012 al 34% del 2013. 2.5. Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento In questa tabella si rilevano gli impianti utilizzati dal gestore per l'anno in corso suddivisi tra impianti di proprietà e impianti di terzi con l'indicazione delle quantità previste a fine anno e la percentuale sul totale, per tutti i Comuni e altri enti. Attività/Impianto Numero impianti utilizzati Quantità per impianti del gestore Quantità per impianti di terzi Quantità Complessiva Perc.% Stazione trasferimento 2 180.938 180.938 343,43 Selezione 1 107.362 107.362 203,78 Compostaggio 1 52.685 52.685 100,00 Totale Ingressi 4 340.985 0 340.985 647 Sottovaglio 5 9.831 9.831 10,25 Scarti Sovvalli 3 52.613 52.613 54,85 Selezione Frazione Secca 5 41.964 41.964 43,75 FOS 6 4.820 4.820 5,03 CDR 10 10.637 10.637 11,09 Termovalorizzazione 1 5221 5.221 5,44 Discarica 4 6.016 113.967 119.983 125,09 Altro n.d. 95.916 95.916 100,00 Totale Uscite 34 6.016 334.969 340.985 356 Comune di Greve in Chianti 8
PIANO FINANZIARIO 3. Il programma degli interventi 3.1 Il piano degli investimenti Descrizione 2013 Valore* 3.1 Spazzamento e lavaggio 33.256 3.2 Raccolta e trasporto RI 40.728 3.3 Raccolta Differenziata 61.093 3.4 Altri servizi 3.5 Impianti di trattamento 26.331 3.6 Attività centrali 119.818 Totale complessivo 281.226 * Valore totale investimenti al lordo ammortamenti I valori di cui sopra sono dedotti dal piano degli investimenti del gestore, la quota di competenza di questo Comune è calcolata pro quota sulla base del valore della produzione per l'anno di riferimento 3.2 Le risorse finanziarie 2013 Costi Operativi di Gestione (CG) 1.690.700 Costi Comuni (CC) 691.326 Totale Costi di Gestione (CG+CC) 2.382.026 Investimenti programmati (I) 281.226 Fabbisogno finanziario totale 2.663.252 Il fabbisogno finanziario totale è la somma dei costi di gestione e degli investimenti programmati, di cui alla tabella 3.1. I costi di gestione determinati con i criteri del DPR 158/99 sono così suddivisi: - Costi operativi di gestione (CG), sono le risultanze dei costi diretti (ad es. personale, automezzi, materiali di consumo e outsourcing), per i servizi di spazzamento, raccolta e smaltimento, avvio al riciclo; - Costi Comuni (CC) sono i costi generali di gestione (basati anche su criteri di calcolo imposti dal decreto, ad es. sul personale), i costi comuni indiretti e quelli amministrativi per l'accertamento, la riscossione e gestione del contenzioso. Comune di Greve in Chianti 9
PIANO FINANZIARIO APPENDICE DATI ECONOMICI EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI Anno 2013
PIANO COSTI Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 (Euro) TABELLA N.1 Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND) 2013 Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 267.570 Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 196.449 Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 560.035 Altri Costi (AC) 28.707 TOTALE (CGIND) 1.052.760 Costi Raccolta Differenziata (CRD) 2013 TABELLA N.2 Carta 114.393 Multimateriale 226.799 Organico 121.954 Altro 85.570 TOTALE 548.716 (Contributo CONAI) -28.000 Totale Costi 520.716 TABELLA N.3 Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 2013 COSTI 117.224 RICAVI Totale Costi 117.224 Costi Comuni (CC) TABELLA N.4 2013 Riscossione e Contenzioso (CARC) 62.355 Costi Generali di Gestione (CGG) 510.943 Costi Comuni Diversi (CCD) 118.028 TOTALE (CC) 691.326 Comune di Greve in Chianti 11
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 TABELLA N. 5 Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 TABELLA N. 6 Piano Investimenti 2013 Piano Ammortamenti 2013 (Euro) Valore** (Euro) Totale * Spazzamento e lavaggio Autospazzatrici Spazzamento e lavaggio Autospazzatrici Irroratrici d'acqua Irroratrici d'acqua Altro 33.256 Altro 13.969 Totale 33.256 Totale 13.969 Raccolta e trasporto RSU indifferenziati Compattatori Raccolta e trasporto RSU indifferenziati Compattatori Contenitori Contenitori Altro 40.728 Altro 17.108 Totale 40.728 Totale 17.108 Raccolta differenziata Compattatori Raccolta differenziata Compattatori Contenitori Contenitori Altro 61.093 Altro 25.662 Totale 61.093 Totale 25.662 Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento Selezione Frazione Umida Compostaggio Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento Selezione Frazione Umida Compostaggio Discarica Discarica Altri impianti 26.331 Altri impianti 11.060 Totale 26.331 Totale 11.060 Attività centrali Attività centrali Immobili Sedi Operative 99.865 Immobili sedi operative 41.949 Altro 19.953 Altro 8.381 Totale 119.818 Totale 50.330 TOTALE Investimenti 281.226 TOTALE Ammort. anno 118.130 Comune di Greve in Chianti 12
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 TABELLA N.7 Costo d'uso del Capitale (CK) 2013 Base % del tasso r n ex allegato 1, D.P.R. 158/99 2% Tasso di riferimento ("Rendistato Lordo" mese di settembre) 4,246% Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato r n 6,246% Capitale netto contabilizzato es. precedente * KN n-1 1.740.394 Investimenti programmati * I n 281.226 Fattore correttivo * F n -172.598 Remunerazione del capitale * - R n = r n (KN n-1 + I n + F n ) R n 115.490 Ammortamenti * Amm. n 118.130 Accantonamenti * Acc. n 0 Costo d'uso del capitale * - CK n = Amm. n + Acc. n + R n CK n 233.620 * (Euro) Comune di Greve in Chianti 13
FABBISOGNO FINANZIARIO TABELLA N. 8 COSTI GESTIONE 2013 CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche 267.570 CRT Costi di Raccolta e Trasporto RUI 196.449 CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RUI 560.035 AC Altri Costi 28.707 CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 1.052.760 CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 520.716 CTR Costi di Trattamento e riciclo 117.224 CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 637.940 CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 1.052.760 CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 637.940 CG Costi operativi di gestione 1.690.700 CARC Costi Amministrativi dell'accertamento, della Riscossione e del Contenzioso 62.355 CGG Costi Generali di Gestione 510.943 CCD Costi Comuni Diversi 118.028 CC Totale Costi Comuni 691.326 ST Totale Costi di Gestione (CG + CC) 2.382.026 Amm Ammortamenti 118.130 Acc Accantonamenti 0 R Remunerazione del capitale investito 115.490 CK Costi d'uso del capitale 233.620 COSTO TOTALE DEL SERVIZIO (ST+CK) 2.615.646 Comune di Greve in Chianti 14
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 TABELLA N. 9 DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO (Euro) 2013 TOT. FABBISOGNO GESTIONE CORRENTE 2.382.026 PROVENTI TARES 3.022.422 SALDO GESTIONE CORRENTE 640.396 FABBISOGNO PER INVESTIMENTI 281.226 SBILANCIO FINANZIARIO COMPLESSIVO 359.170 Altre entrate a copertura sbilancio finanziario TOTALE ALTRE ENTRATE 0 SALDO COMPLESSIVO 359.170 Comune di Greve in Chianti 15
TARIFFA DI RIFERIMENTO ANNO 2013 Costi del Gestore Art. 2 - D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI Versione 1.0
Tariffa di riferimento a regime Tn = (CG+CC) n-1 (1+IP n - X n) + CK n COMUNE DI GREVE IN CHIANTI PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO - TARIFFA DI RIFERIMENTO 2013 (Articolo 2 - DPR 158/99) Da Consuntivo economico anno 2012 COA TARIFFA 2013 RIT.TO CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche 272.849 271.485 F CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU 226.057 224.926 V CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 628.581 625.438 V (al netto dei proventi della vendita di energia derivante da rifiuti) AC Altri Costi 20.674 20.570 F CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 1.148.161 1.142.419 CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 389.948 387.998 V CTR Costi di Trattamento e riciclo 54.089 53.819 V (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 444.037 441.817 CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 1.148.161 1.142.419 CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 444.037 441.817 CG Costi operativi di gestione 1.592.198 1.584.236 CARC Costi Amministrativi dell'accertamento, della Riscossione e del Contenzioso 81.006 80.601 F CGG Costi Generali di Gestione 626.354 623.223 F CCD Costi Comuni Diversi 227.112 225.976 F CC Costi Comuni 934.472 929.800 ST Totale Costi di Gestione (CG + CC) 2.526.670 2.514.036 Da Piano Finanziario 2013 Amm Ammortamenti 118.130 118.130 F Acc Accantonamenti 0 0 F R Remunerazione del capitale investito 115.490 115.490 F CK Costi d'uso del capitale 233.620 233.620 Importi in Euro Intero (art.16 D.L.213/98) Tariffa di riferimento (Costi del Gestore) 2.760.290 2.747.656 T = (CG+CC) n-1 (1+IP n - X n) + CK n Coefficiente di Rivalutazione (1+1,5%-2%) 0,9950 Determinazione della parte fissa e variabile della Tariffa Valore % FISSA Sommatoria della parte fissa 1.455.475 52,97 VAR Sommatoria della parte variabile 1.292.181 47,03 (a) Tariffa di riferimento 2.747.656 100,00 FISSA IVA 10% parte fissa 145.547 52,97 VAR IVA 10% parte variabile 129.218 47,03 (b) Iva 10% 274.766 100,00 FISSA TOTALE Tariffa di Riferimento parte Fissa 1.601.022 52,97 VAR TOTALE Tariffa di Riferimento parte Variabile 1.421.399 47,03 (c) TOTALE TARIFFA DI RIFERIMENTO (c=a+b) 3.022.422 100,00 AVVERTENZE - I costi di gestione sono elaborati sulla base del consuntivo 2011 (n-1); - Inflazione programmata per 2013 al 1,5% come da Documento di Programmazione Economico Finanziaria per il 2010-2013 - Recupero produttività 2%; - Remunerazione del capitale, rendistato lordo al mese di settembre 2012 pari al 4,246 maggiorato di 2 punti come da comma 2.3 dell'allegato 1 DPR 158/99;
Tariffa di riferimento a regime Tn = (CG+CC)n-1 (1+IPn - Xn) + CKn COMUNE DI GREVE IN CHIANTI TARIFFA RIFERIMENTO 2013 - CONTRIBUTO MINISTERIALE SCUOLE (Allegato n. 1 co.1 dpr 158/99) Da Consuntivo (n-1) TARIFFA D.P.R. 158/99 Bilancio 2012 CONTRIBUTO Ministero Pubblica Istruzione TARIFFA D.P.R. 158/99 al netto del Contributo CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche 271.485-733 270.752 F CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU 224.926-607 224.319 V CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 625.438-1.688 623.750 V (al netto dei proventi della vendita di energia derivante da rifiuti) AC Altri Costi 20.570-56 20.514 F CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 1.142.419-3.084 1.139.335 CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 387.998-1.047 386.951 V CTR Costi di Trattamento e riciclo 53.819-145 53.674 V (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 441.817-1.192 440.625 TIA CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 1.142.419-3.084 1.139.335 CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 441.817-1.192 440.625 CG Costi operativi di gestione 1.584.236-4.276 1.579.960 CARC Costi Amministrativi dell'accertamento, della Riscossione e del Contenzioso 80.601-217 80.384 F CGG Costi Generali di Gestione 623.223-1.682 621.541 F CCD Costi Comuni Diversi 225.976-610 225.366 F CC Costi Comuni 929.800-2.509 927.291 ST Totale Costi di Gestione (CG + CC) 2.514.036-6.785 2.507.251 Da Piano Finanziario anno n Amm Ammortamenti 118.130-319 117.811 F Acc Accantonamenti 0 0 0 F R Remunerazione del capitale investito 115.490-312 115.178 F CK Costi d'uso del capitale 233.620-631 232.989 Importi in Euro Intero (art.16 D.L.213/98) Tariffa di riferimento 2.747.656-7.416 2.740.240 Tariffa di riferimento a regime 2.747.656 0,26989 2.740.240 T = (CG+CC) n-1 (1+IP n - X n ) + CK n Determinazione della parte fissa e variabile della Tariffa Valore Valore % FISSA Sommatoria della parte fissa 1.455.475 1.451.546 52,97 VAR Sommatoria della parte variabile 1.292.181 1.288.694 47,03 (a) Tariffa di riferimento 2.747.656 2.740.240 100,00 FISSA IVA 10% parte fissa 145.548 145.155 VAR IVA 10% parte variabile 129.218 128.869 (b) Iva 10% 274.766 274.024 FISSA TOTALE COSTO DEL SERVIZIO parte fissa 1.601.023 1.596.701 VAR TOTALE COSTO DEL SERVIZIO parte variabile 1.421.399 1.417.563 (c) TOTALE Tariffa di riferimento 3.022.422 3.014.264