SETTORE FINANZIARIO SETTORE GESTIONE ENTRATE DETERMINA N. 33 DEL 12.05.2015 UFFICIO SEGRETERIA Protocollo Generale Determine n. 510 Del 12.05.2015 ALBO PRETORIO ON-LINE N Registro pubblicazione Pubblicato il OGGETTO: Servizio assicurativo relativo alla Polizza infortuni conducente veicoli comunali Affidamento definitivo e liquidazione di spesa. L anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di maggio nella sede comunale, IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E DEL SETTORE GESTIONE ENTRATE Richiamato il decreto sindacale n.7 del 16 febbraio 2015, con cui sono state conferite alla scrivente le funzioni di Responsabile del Settore Finanziario e Responsabile del Settore Gestione Entrate, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.lgs n.267/00; Richiamato l art.109, comma 2, del D.lgs n.267/00 e s.m.i.; Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 15.01.2013 con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; Richiamato l art.3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra l altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori; Richiamata la delibera di G.C. n.93 del 06/08/2014 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono stati assegnati alla scrivente gli obiettivi in esso indicati, di pertinenza del Settore di cui è detenuta la titolarità; PREMESSO: CHE con determina R.G. n. 284 del 18.03.2015 si procedeva, ai sensi dell art.11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ad avviare le procedure per l affidamento delle polizze inerenti la copertura assicurativa lotto 1 RCA e ARD dei veicoli comunali e lotto 2 Infortuni conducente per il periodo 30.04.2015 al 30.04.2016; CHE con la medesima determina si stabiliva che per l acquisizione di ciascuno dei servizi assicurativi indicati, per il periodo 30.04.2015 al 30.04.2016, si sarebbe proceduto in economia, mediante cottimo fiduciario con invito ad operatori economici individuati mediante avviso da pubblicare sul sito internet dell Ente integrando, all occorrenza, l elenco con compagnie primarie in conformità a quanto previsto dal regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi mediante procedure in economia e con riferimento a quanto previsto dall art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006; CHE con determina n.391 RG del 16.04.2015 si approvava il verbale di gara informale e si dichiaravano aggiudicatari provvisori per il servizio assicurativo di che trattasi: - per il LOTTO N.1): l impresa assicurativa Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di Salerno Velia Giuliano sas per il premio annuo, imposte escluse, di 18.999,81 nel rispetto del Capitolato Speciale d Oneri;
- per il LOTTO N.2): l impresa assicurativa UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia Generale ASSI.MED S.r.l. di SALERNO per il premio annuo, imposte escluse, di 994,40, nel rispetto del Capitolato Speciale d Oneri; VISTO che con nota prot. 11906 del 16.04.2015 si procedeva a comunicare l aggiudicazione provvisoria per il servizio di che trattasi, ad entrambe le Ditte, e a richiedere la documentazione utile al perfezionamento degli atti amministrativi per l aggiudicazione definitiva del servizio; VISTO che, l impresa UNIPOLSAI Spa Assicurazioni - Agenzia ASSI.MED. Srl da Salerno in data 20.04.2015 ha trasmesso, tramite protocollo dell Ente, n. 12198, la documentazione che gli era stata richiesta. CHE in data, 28.04.2015 avendo acquisito i dati necessari, si è proceduto alla richiesta del DURC sia per UNIPOLSAI agenzia ASSI.MED. di Salerno che per la Società UNIPOLSAI Assicurazioni compagnia generale; RILEVATO che è stata consegnata a questo ufficio la polizza n.116556715 infortuni conducente con scadenza 30.04.2016, inerente anche le autovetture del Piano di Zona S/4, emessa dalla l impresa UNIPOLSAI agenzia ASSI.MED. di Salerno; VISTO che la UNIPOLSAI Assicurazioni Agenzia ASSI.MED. di Salerno, aggiudicataria del servizio assicurativo Responsabilità civile circolazione dei veicoli a motore e rischi diversi RCA e ARD e infortuni conducente per il periodo 30.04.2014 al 30.04.2015, ha proceduto ad inviare le regolarizzazioni premio per la polizza amministrata a libro matricola per gli automezzi inclusi/esclusi in corso d anno per un importo complessivo di 1.161,26 imposte e S.S.N. incluse; VISTO che in corso d anno sono stati inseriti nella polizza amministrata a libro matricola n. 3 Fiat Ducato utilizzati dal Piano di Zona, utilizzati per il servizio trasporto sociale disabili Targati EA804HC EJ615GE DG784WA, per il periodo 01.02.2015 al 30.04.2015, quantificando un importo complessivo di 1.058,58 imposte e S.S.N. incluse; VISTO che la spesa totale 2.180,52 per la regolarizzazione delle suddette polizze risulta impegnata e disponibile sui capitoli 496 per 1.047,36, e per l importo dovuto dal piano di zona S/4, relativo alla regolarizzazione periodo 01.02.2015 al 30.04.2015, per 1.058,58 oltre alla polizza infortuni conducente per tre veicoli periodo 30.04.2015-30.04.2016, per 74,58 per un totale di 1.133,16 al cap. 1681 del bilancio 2014 impegno 1979; VISTO il DURC dell impresa UNIPOLSAI Spa Assicurazioni Agenzia ASSI.MED. di Salerno e della Società UNIPOLSAI Assicurazioni Spa dai quali risulta che le ditte in questione sono in regola con i versamenti INAIL e INPS; Dato atto che il Cig inerente la predetta fornitura, polizza infortuni conducente, è il seguente: Z1D13ADF40; Dato atto che non sussistono, salvo situazioni di cui allo stato non si è a conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il presente provvedimento previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; Riconosciuta per gli effetti dell art.49 comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; Acquisito il parere favorevole e l attestazione di copertura finanziaria, espressa ai sensi dell art.151 comma 4 e 153 comma 5 del cui al D.lgs n.267/00 e s.m.i, dalla dott.ssa Manuela Sacco, Responsabile del Settore Finanziario e del Settore Gestione Entrate: f.to Sacco DETERMINA 1. Visti gli atti, di procedere all aggiudicazione definitiva, ai sensi dell art.11 comma 8 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., dell affidamento per il servizio assicurativo Polizza infortuni
conducenti dei veicoli comunali, in favore dell impresa assicurativa UNIPOLSAI Spa Assicurazioni Agenzia ASSI.MED. Srl di Salerno per il premio annuo, imposte e s.s.n incluse, di 1.019,26 nel rispetto del Capitolato Speciale d Oneri; 2. Di procedere alla regolarizzazione del premio relativo alla polizza a libro matricola per la Responsabilità civile circolazione dei veicoli a motore e rischi diversi RCA e ARD e infortuni conducente per gli automezzi inclusi/esclusi in corso d anno, periodo 30.04.2014 al 30.04.2015, per un importo complessivo di 1.161,26 imposte e S.S.N. incluse con pagamento in favore della Compagnia UNIPOLSAI Spa Agenzia ASSI.MED. di Salerno; 3. Di quantificare l importo dovuto dal Piano di Zona S/4, per gli autoveicoli utilizzati ed inseriti nella polizza a libro matricola per la regolarizzazione dei premi, relativi agli automezzi in loro uso, per il periodo 01.02.2015 al 30.04.2015 in 1.058,58 e per la polizza infortuni conducente per il periodo 30.04.2015 al 30.04.2016 in 74,58 per un totale complessivo di 1.133,16; 4. Di perfezionare l impegno di spesa assunto con determina R.G. 391 del 16.04.2015 per il totale complessivo da pagare di 2.180,52 per la regolarizzazione delle suddette polizze di cui 1.047,36 a carico del Comune di Pontecagnano Faiano disponibile sul capitolo 496 del corrente bilancio e per l importo di 1.133,16 dovuto dal piano di zona S/4 al cap. 1681 del bilancio 2014 impegno 1979; 5. Di effettuare il pagamento dell importo totale complessivo di 2.180,52 a mezzo bonifico bancario, in favore UNIPOLSAI Spa Agenzia ASSI.MED. di Salerno sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, così come comunicato, ai sensi della legge 136/2010 - IBAN IT 04 A 01010 15200 000006192975; 6. Dare atto che non sussistono, salvo situazioni di cui allo stato non si è a conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il presente provvedimento previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 7. Dare atto che il Responsabile del procedimento è la scrivente dott.ssa Manuela Sacco, Responsabile del Settore Finanziario e del Settore Gestione Entrate; 8. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune per giorni 15, nonché sul sito web istituzionale dell Ente alla sezione Amministrazione Trasparente ; 9. Rendere la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. Titolare PEG cap. 1681 LA COORDINATRICE DEL IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E PIANO DI ZONA S/4 DEL SETTORE GESTIONE ENTRATE f.to Dott.ssa Giovanna MARTUCCIELLO f.to dott.ssa Manuela Sacco
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E DEL SETTORE GESTIONE ENTRATE Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti; A U T O R I Z Z A l emissione del mandato di pagamento di. a favore delle ditte creditrici come sopra identificate, sull intervento n. cap. dell esercizio finanziario (impegno n. anno ). Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario dott.ssa Manuela Sacco ======= EMESSO MANDATO N. IN DATA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La pubblicazione all Albo Pretorio on line del presente atto inizierà il 12.05.2015 e durerà per 15 giorni consecutivi. IL RESPONSABILE _f.to Sacco ESECUTIVITA Il presente atto è esecutivo dal IL RESPONSABILE COMUNICAZIONE Il presente atto viene trasmesso in data Ai responsabili dei Servizi: Servizi Finanziari Atto comunicato al Sindaco in data