intervento di sostituzione impianto elettrico cancello 469 17/03/2010 automatico esterno edifico Giudice di Pace - ll.pp. 60060 liquidazioni finali - approvazione certificato di regolare esecuzione dei 470 17/03/2010 lavori di manutenzione segnaletica stradale cittadina - ll.pp. 60277 liquidazioni finali - impegno somme pubblicazione PUT - 471 19/03/2010 urbanistica 50004 vodafone: impegno e liquidazione fattura scadenza 472 19/03/2010 marzo 2010 - finanze 20026 legge 162/98 liquidazione piani personalizzati di 473 19/03/2010 sostegno programma 2009 - sociale 70128 legge 162/98 impegno spesa piani personalizzati 474 19/03/2010 di sostegno programma 2009 - sociale 70127 interventi vari su alcuni impianti di pubblica 475 19/03/2010 illuminazione - impegno somma - conferimento ll.pp. 60424 incarico e liquidazioni finali - impegno somma e liquidazione fattura tiscali per 476 19/03/2010 ADSL ufficio polizia municipale periodo gennaio - aa.gg. 10075 febbraio 2010 - legge 216/91: liquidazione borse lavoro gennaio e 477 19/03/2010 febbraio 2010 - sociale 70126
rideterminazione del periodo di astensione 478 19/03/2010 post - partum ai sensi dell'art. 16, comma 1 lett. D) aa.gg. 10087 del D.Lgs 151/2001 - liquidazione fatture a favore degli avvocati Mauro 479 24/03/2010 Pretti e Gianfranco Puncioni per competenze maturate aa.gg. 10334 nella vertenza promossa da dipendente comunale - liquidazione fattura per incarico Web Master relativa 480 24/03/2010 al periodo febbraio - marzo 2010 - aa.gg. 10079 liquidazione fattura a favore dell'avv. Mauro Pretti per 481 24/03/2010 competenze maturate per la difesa del Comune nella aa.gg. 10077 causa promossa da Congiu Gian Piero, nanti il Giudi- ce di Pace di Tortolì - ENEL Servizio Elettrico: impegno e liquidazione 482 24/03/2010 fatture scadenza marzo - finanze 20027 impegno di spesa e rimborso somma all'assessore 483 24/03/2010 Porcu Valerio - finanze 20028 liquidazione onorari per le difese delle ragioni del 484 24/03/2010 Comune nella causa promossa di sigg.ri Fara - ll.pp. 60466 liquidazione fatture ditte diverse per fornitura 485 24/03/2010 materiale vario per la manutenzione del patrimonio ll.pp. 60050 comunale - liquidazione fatture anno 2009 ditte diverse per 486 24/03/2010 fornitura materiale vario per la manutenzione del ll.pp. 60051 patrimonio comunale -
sig. Usai Rodolfo - rimborso ICI versata in eccedenza - 487 24/03/2010 tributi 90003 liquidazione retta mese di novembre 2009 a favore 488 24/03/2010 della Comunità San Lorenzo in Seui relativamente sociale 70520 alla permanenza del sig. S.G. - liquidazione retta struttura OASI San Vincenzo 489 24/03/2010 novembre - dicembre 2009 - sociale 70093 liquidazione integrazione retta in favore di L.L. 490 24/03/2010 dicembre 2009 - gennaio 2010 - sociale 70094 liquidazione integrazione retta RSA mese di gennaio 491 24/03/2010 2010 in favore di C.B. - sociale 70095 liquidazione retta inserimento minore in Comunità 492 24/03/2010 "Centro San Vincenzo" - sociale 70552 liquidazione spesa inserimento minori in comunità 493 24/03/2010 Il Mandorlo di Nuoro - sociale 70553 impegno somma, conferimento incarico esecuzione 494 24/03/2010 lavori di completamento impianto di condizionamento ll.pp. 60454 nei locali dell'ex seminario - liquidazioni finali - liquidazione del contributo all'associzione 495 24/03/2010 Rossolevante per 4 ed. "Uno sguardo sul presente - sociale 70529 percorsi espressi della contemporaneità -
liquidazione festa dei Nonni 2009-496 24/03/2010 sociale 70536 liquidazione retta mese di dicembre 09 a favore della 497 24/03/2010 Comunità San Lorenzo in Seui relativamente alla sociale 70006 permanenza presso la struttura del sig. S.G. - intervento di "posa in opera di basamento per 498 24/03/2010 sostegno palo illuminazione pubblica in via Ungaretti- ll.pp. 60029 approvazione C.R.E. lavori e liquidazioni finali - intervento di "realizzazione di condotta idrica per allaccio 499 24/03/2010 rete irrigua consortile e predisposizione illuminazione ll.pp. 60030 pubblica via Bertulottu" - Approvazione C.R.E. lavori e liquidazioni finali - liquidazione fattura n. 03/10 alla società C.S.U. S.r.l. 500 24/03/2010 con sede a Peschiera del Garda - vigilanza 30010 liquidazione quota cassa edile dipendenti cantiere 501 24/03/2010 occupazione febbraio 2010 - ll.pp. 60083 mantenimento funzionamento CESIL - Rimborso 502 24/03/2010 spese viaggio agli operatori estensione territoriale sociale 70123 a Barisardo - periodo febbraio 2010 - liquidazione - indennità di reperibilità - turno e 503 25/03/2010 maggiorazione oraria festiva - mese di febbraio anno aa.gg. 10081 2010 - dipendenti comunali - art. 10 comma 4 del regolamento comunale uffici e 504 25/03/2010 servizi - individuazione responsabili di servizio anno 2010- sociale 70129