COMUNE DI GRADO Provincia di Gorizia AREA TECNICA SERVIZIO LL PP - PROTEZIONE CIVILE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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1 COMUNE DI GRADO Provincia di Gorizia AREA TECNICA SERVIZIO LL PP - PROTEZIONE CIVILE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione nr. 527 Data adozione: 11/07/2017 OGGETTO: Opere di messa in sicurezza stradale delle rive: interventi previsti dal piano del traffico - 1 Lotto affidamento lavori per la fornitura di panchine alla ditta Bellitalia srl. Impegno di spesa. Responsabile dell istruttoria: Fabio Padovan firma IL RESPONSABILE PREMESSO che nel programma triennale delle opere pubbliche , elenco annuale dei lavori 2013 è stato inserito l intervento denominato Realizzazione interventi previsti dal Piano del traffico 1 Lotto per un importo complessivo di ,00- finanziato con mutuo assistito da trasferimento regionale, e successivamente riproposto all'annualità 2015 del programma triennale delle opere pubbliche ; CHE sono in corso di ultimazione i lavori di completamento e che è intenzione dell Amministrazione procedere alla fornitura di n.4 panchine da posizionare in corrispondenza della pensilina della fermata dei pullman di Riva Scaramuzza; CHE allo stato attuale il Quadro Economico aggiornato dell opera pubblica in oggetto è il segue: A LAVORI A BASE D'APPALTO A1 IMPORTO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ,58 A2 ONERI SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO ,98 A3 IMPORTO DEI LAVORI DI NUOVA URBANIZZAZIONE ,79 A4 ONERI SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO , ,25 LAVORI COMPLEMENTARI

2 A5 IMPORTO LAVORI DI AMMODERNAMENTO ,56 A6 IMPORTO LAVORI DI NUOVA URBANIZZAZIONE , ,89 TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO ,14 B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B1 IVA 22% di A1+A2+A ,95 B2 IVA 10% di A3+A4+A ,30 B3 ONERI PROGETTO PRELIMINARE A.T ,69 B4 ONERI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', CRE, COORDINAMENTO SICUREZZA, PERIZIA DI VARIANTE ,20 B5 CONTRIBUTO INTEGRATIVO 4% 1.399,45 B6 IVA 22% di B4, B ,84 B7.1 FORNITURA PALI DI SOSTEGNO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4.675,00 B7.2 FORNITURA ARMATURE STRADALI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE 5.060,00 B7.3 FORNITURA ARMATURE STRADALI PER P.I. TRATTO CICLABILE 4.408,80 B7.4 FORNITURA PALI SOSTEGNO PER P.I. TRATTO CICLABILE 1.320,00 B7.5 POSA ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIVA SCARAMUZZA-SLATAPER- FOSCOLO ,72 B8 FORNITURA STACCIONATA ,00 B9 COTTIMO LAVORI MIGLIORATIVI (IVA COMPRESA) ,06 B10 ONERI RUP 8.374,90 B11 ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE SU INCENTIVO U.T ,58 B12 CONTRIBUTO AVCP 375,00 B13 SPESE PER PUBBLICITA' 3.128,20 B14 ONERI PER AUTORIZZAZIONI DEMANIALI 413,68 B15 ALLACCIAMENTO IDRICO PER IRRIGAZIONE (IVA inclusa) 1.485,00 B16 LAVORI SU CIRCUITO DI VIDEOSORVEGLIANZA (IVA inclusa) 3.050,00 B17 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE -PONTE BIANCO- (IVA inclusa) 327,42 B18 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO (IVA inclusa) 305,00 B19 LAVORI DI REALIZZAZIONE AREE A VERDE ,57 B20 SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI (IVA inclusa) 4.354,79 B21 FORNITURA PALI SOSTEGNO PER P.I. CICLABILE RIVA 3.465,00 B22 FORNITURA ARMATURE STRADALI PER P.I. CICLABILE RIVA ,00 B23 REALIZZAZIONE IMPIANTO P.I. CICLABILE RIVA ,57 B24 LAVORI DI COMPLETAMENTO ,29 B25 FORNITURA E POSA IN OPERA PENSILINA ,00 B26 IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI ,85 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ,86

3 IMPORTO TOTALE ,00 CHE da una ricerca di mercato preliminare svolta dal Servizio Lavori Pubblici per l affidamento dell incarico ai sensi dell art. 36, comma 2 lett.a), del D.Lgs. 50/2016, sono state individuate per caratteristiche estetiche e funzionali delle panchine della ditta Bellitalia srl di Ponte nelle Alpi (BL); VISTA la legge n.94 del 06/07/2012, la quale prevede che gli acquisti e l acquisizione di servizi della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati tramite convenzioni Consip o mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o mediante altre centrali di committenza locali; CONSIDERATO che da un indagine di mercato, l operatore economico che si è reso disponibile alla fornitura e posa in opera di una pensilina delle dimensioni di mt. 3x5, comprensiva di costi di progettazione e calcoli strutturali, è risultata la ditta Bellitalia srl di Ponte nelle Alpi (BL) e ritenuto pertanto di procedere alla fornitura tramite MEPA avviando una trattativa diretta con la medesima ditta (TD n CIG: ZE21F2AD14 allegata); CONSIDERATO che la proposta della società Bellitalia srl interpellata per la fornitura descritta è pari a netti 1.593,20- (inclusivi di 19,12 per costi della manodopera e gli oneri aziendali di cui all art.95 c.10 del D.Lgs. 50/2016) che oltre a 350,50 per IVA 22% ammonta a complessivi 1.943,70; VISTA la regolarità dell offerta presentata e ritenuto equo e congruo il prezzo, si ritiene di procedere all affidamento dell incarico per la fornitura in oggetto; CONSIDERATO che la spesa totale, pari a 1.943,70- IVA 22%, costi relativi alla sicurezza inclusi, trova copertura sul Capitolo di Spesa n.3035/1 REALIZZ. INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DEL TRAFFICO - 1' LOTTO del Bilancio di previsione 2017; RITENUTO di aggiornare il quadro economico di spesa dell opera pubblica di cui trattasi; CHE il Bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione consiliare n.15 nella seduta del 21/02/2017; CHE ai sensi dell art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l uso del commercio; DATO ATTO del rispetto dell art. 36 del D.Lgs. 50/2016; DATO ATTO del rispetto del rispetto del D.Lgs 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ; VISTO l atto di conferimento dell incarico dirigenziale per l Area Tecnica prot. n del 17/10/2016; VISTO che con atto dd. 17/10/2016 prot. n il Dirigente dell Area Tecnica, arch. Andrea de Walderstein ha conferito all ing. Andrea Tessarin, funzionario tecnico di cat. D a tempo indeterminato, l incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Lavori Pubblici Protezione Civile; VISTO il D.Lgs. n.50/2016; VISTO il decreto legislativo 267/00; VISTA la L. 241/1990; VISTO lo statuto comunale;

4 DETERMINA 1. di assegnare l incarico per la fornitura di n.4 panchine da posizionare in corrispondenza della pensilina della fermata dei pullman di Riva Scaramuzza, trasporto compreso, per un importo netto pari ad 1.593,20- (inclusivi di 19,12 per costi della manodopera e gli oneri aziendali di cui all art.95 c.10 del D.Lgs. 50/2016) che oltre a 350,50 per IVA 22% ammonta a complessivi 1.943,70, all operatore economico Bellitalia srl di Ponte nelle Alpi (BL), dando atto che le clausole essenziali del contratto sono le seguenti: oggetto dell affidamento: fornitura e posa in opera di n. 2 panchine modello Venezia e n.2 modello Eraclea, trasporto e appoggio a suolo compresi; il contratto dei lavori sarà stipulato a misura ; osservanza del Capitolato d Oneri, di quello Generale d Appalto approvato con Decreto n. 145 dd nonché della vigente normativa in materia di lavori pubblici; osservanza delle leggi ed ai regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai; tempo utile per la fornitura e posa in opera: 30 gg. naturali consecutivi dalla data di comunicazione dell incarico; pagamenti: in un unica soluzione, dopo la consegna del materiale; La liquidazione avverrà a giorni 30 (trenta) dalla presentazione della fattura emessa in forma elettronica secondo il formato di cui all allegato A Formato della fattura elettronica del citato DM n.55/2013, previa verifica della regolarità contributiva, e comunque nel rispetto dei vincoli imposti all Ente dal patto di stabilità. La ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 L.136/2010 e successive modifiche, pena la risoluzione del contratto penale per ritardato adempimento dell affidamento pari all uno per mille dell ammontare contrattuale per ogni giorno di ritardo; CIG: ZE21F2AD14; 2. di sub impegnare la spesa complessiva di euro 1.943,70 sui capitoli di seguito elencati: Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti Finanziario ZE21F2AD1 3035/ REALIZZ INTERVENTI 2 PREVISTI DAL PIANO DEL TRAFFICO - 1' LOTTO (ROTONDE) Importo (eu) Soggetto Subor. a 1.943,70 BELLITALIA S.R.L. cod.fisc / p.i. IT di rideterminare il Quadro Economico dell opera come segue: A LAVORI A BASE D'APPALTO A1 IMPORTO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ,58 A2 ONERI SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO ,98 A3 IMPORTO DEI LAVORI DI NUOVA URBANIZZAZIONE ,79 A4 ONERI SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO ,90

5 ,25 LAVORI COMPLEMENTARI A5 IMPORTO LAVORI DI AMMODERNAMENTO ,56 A6 IMPORTO LAVORI DI NUOVA URBANIZZAZIONE , ,89 TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO ,14 B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B1 IVA 22% di A1+A2+A ,95 B2 IVA 10% di A3+A4+A ,30 B3 ONERI PROGETTO PRELIMINARE A.T ,69 B4 ONERI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', CRE, COORDINAMENTO SICUREZZA, PERIZIA DI VARIANTE ,20 B5 CONTRIBUTO INTEGRATIVO 4% 1.399,45 B6 IVA 22% di B4, B ,84 B7.1 FORNITURA PALI DI SOSTEGNO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4.675,00 B7.2 FORNITURA ARMATURE STRADALI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE 5.060,00 B7.3 FORNITURA ARMATURE STRADALI PER P.I. TRATTO CICLABILE 4.408,80 B7.4 FORNITURA PALI SOSTEGNO PER P.I. TRATTO CICLABILE 1.320,00 B7.5 POSA ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIVA SCARAMUZZA-SLATAPER- FOSCOLO ,72 B8 FORNITURA STACCIONATA ,00 B9 COTTIMO LAVORI MIGLIORATIVI (IVA COMPRESA) ,06 B10 ONERI RUP 8.374,90 B11 ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE SU INCENTIVO U.T ,58 B12 CONTRIBUTO AVCP 375,00 B13 SPESE PER PUBBLICITA' 3.128,20 B14 ONERI PER AUTORIZZAZIONI DEMANIALI 413,68 B15 ALLACCIAMENTO IDRICO PER IRRIGAZIONE (IVA inclusa) 1.485,00 B16 LAVORI SU CIRCUITO DI VIDEOSORVEGLIANZA (IVA inclusa) 3.050,00 B17 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE -PONTE BIANCO- (IVA inclusa) 327,42 B18 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO (IVA inclusa) 305,00 B19 LAVORI DI REALIZZAZIONE AREE A VERDE ,57 B20 SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI (IVA inclusa) 4.354,79 B21 FORNITURA PALI SOSTEGNO PER P.I. CICLABILE RIVA 3.465,00 B22 FORNITURA ARMATURE STRADALI PER P.I. CICLABILE RIVA ,00 B23 REALIZZAZIONE IMPIANTO P.I. CICLABILE RIVA ,57 B24 LAVORI DI COMPLETAMENTO ,29 B25 FORNITURA E POSA IN OPERA PENSILINA ,00

6 B26 FORNITURA PANCHINE 1.943,70 B27 IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI ,15 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ,86 IMPORTO TOTALE ,00 4. di provvedere al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica e verificata la regolarità della fornitura e di dare atto che in base all art. Art. 17-ter del DPR n.633/1972 l IVA viene versata direttamente all erario dalla stazione appaltante; 5. di dare atto che il DURC del soggetto risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e che il presente affidamento è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari; 6. di perfezionare il rapporto contrattuale con l operatore economico nelle forme previste dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sito di di Consip S.p.A.; 7. di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l uso del commercio ai sensi dell art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 8. di dare atto che, conseguita l esecutività del presente atto di spesa, si provvederà a comunicare al fornitore l impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all ordinazione della fornitura, con l avvertenza che le successive fatture dovranno essere completate con gli estremi della comunicazione stessa; 9. di dare atto che per ogni eventuale controversia il foro competente in materia sarà quello di Gorizia; 10. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza. SERVIZIO LL PP - PROTEZIONE CIVILE IL RESPONSABILE ( ing. Andrea Tessarin) firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

7 ATTO N.: 2017/1247 Sub impegna la spesa complessiva di euro 1.943,70 sui capitoli di seguito elencati: Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo ZE21F2AD /1 10- REALIZZ. 5 INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DEL TRAFFICO - 1' LOTTO (ROTONDE) Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto N var OG Imp ,70 BELLITALIA S.R.L. Var 1185 cod.fisc / p.i. IT dell OG /16 VISTO Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria Data esecutività: 11/07/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO dott. Gianluca Venier firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005