UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA

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1 UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA Cadoneghe Curtarolo Vigodarzere BILANCIO DI PREVISIONE : ARTICOLAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ENTRATA IN CATEGORIE E DEI PROGRAMMI DI SPESA IN MACROAGGREGATI - a titolo conoscitivo ex art. 165, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 e punto 9.3 dell allegato 4/1 al D.Lgs. 118/ Allegato A2 alla delibera di Consiglio Unione n. 5 del

2 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati Imposta municipale propria Imposta comunale sugli immobili (ICI) Addizionale comunale IRPEF Addizionale regionale IRPEF non sanitã Imposta regionale sulle attivitã produttive (IRAP) non Imposta regionale sulla benzina per autotrazione Imposta sulle assicurazioni RC auto Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico Imposta di soggiorno Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili Tassa regionale per il diritto allo studio universitario Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca Tasse sulle concessioni regionali Tasse sulle concessioni comunali Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani Tassa occupazione spazi e aree pubbliche Imposta comunale sulla pubblicitã e diritto sulle pubbliche Imposta municipale secondaria Tassa di abilitazione all'esercizio professionale Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Diritti mattatoi Diritti degli Enti provinciali turismo Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque Proventi dei Casinò Tassa sui servizi comunali (TASI) Addizionale regionale sul gas naturale Altre ritenute n.a.c Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivitã di gioco n.a.c Altre accise n.a.c Altre imposte sostitutive n.a.c Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) Imposta regionale sulle attivitã produttive - IRAP - Sanità Imposta regionale sulle attivitã produttive - IRAP Compartecipazione IVA - Sanità Addizionale IRPEF - Sanità Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale Accisa sulla benzina per autotrazione - sanitã Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) Imposta sul reddito delle societã (ex IRPEG) Imposta sostitutiva dell'irpef e dell'imposta di registro e di Imposte sostitutive su risparmio gestito Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, Imposta municipale propria riservata all'erario Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di Imposta sul valore delle attivitã finanziarie detenute Imposta sulle plusvalenze da cessione di attivitã finanziarie Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze Imposte su assicurazione vita

3 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno Imposta erariale sugli aeromobili privati Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni Imposta sulle assicurazioni Accisa sui tabacchi Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche Accisa sull'energia elettrica Accisa sui prodotti energetici Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanitã Accisa sul gasolio Imposta sul gas naturale Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio Imposta di registro Imposta di bollo Imposta ipotecaria Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse Proventi da lotto, lotterie e altri giochi Imposta sugli intrattenimenti Tassa sulle concessioni governative Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa Tassa sulle emissioni di anidride solforosa Canone radiotelevisivo Diritti catastali Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato Proventi vari dei Monopoli di Stato Imposte sulle successioni e donazioni Altre accise n.a.c Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivitã di gioco n.a.c Altre ritenute n.a.c Altre imposte sostitutive n.a.c Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità Addizionale regionale alla compartecipazione IVA Compartecipazione al bollo auto Compartecipazione al gasolio Compartecipazione IVA ai Comuni Compartecipazione IRPEF ai Comuni Compartecipazione IRPEF alle Province Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati Altre compartecipazioni alle province n.a.c Altre compartecipazioni a comuni n.a.c Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Fondi perequativi dallo Stato Fondo perequativo dallo Stato - Sanità Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma TOTALE TITOLO 1

4 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche , , , Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali , , , Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unitã locali Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie Trasferimenti correnti da famiglie Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese Sponsorizzazioni da imprese Altri trasferimenti correnti da imprese Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo TOTALE TITOLO , , ,71

5 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019 Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni , , , Vendita di beni Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi , , , Proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti Entrate da famiglie derivanti dall'attivitã di controllo e Entrate da Imprese derivanti dall'attivitã di controllo e Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivitã di Tipologia 300: Interessi attivi Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo Altri interessi attivi Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale Rendimenti da fondi comuni di investimento Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti , , , Indennizzi di assicurazione Rimborsi in entrata , , , Altre entrate correnti n.a.c TOTALE TITOLO , , ,15

6 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019 Entrate in conto capitale Tipologia 100: Tributi in conto capitale Imposte da sanatorie e condoni Altre imposte in conto capitale Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da Famiglie Contributi agli investimenti da Imprese Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti dall'unione Europea e dal Resto Contributi agli investimenti direttamente destinati al Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per Trasferimenti in conto capitale da parte dell'unione Europea Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Altri trasferimenti in conto capitale dall'unione Europea e dal Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Alienazione di beni materiali Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti Alienazione di beni immateriali Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale Permessi di costruire Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e Altre entrate in conto capitale n.a.c TOTALE TITOLO

7 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019 Entrate da riduzioni di attività finanziarie Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie Alienazione di partecipazioni Alienazione di quote di fondi comuni di investimento Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Tipologia 200: Riscossioni crediti di breve termine Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Altre entrate per riduzione di altre attivitã finanziarie verso Altre entrate per riduzione di altre attivitã finanziarie verso Altre entrate per riduzione di altre attivitã finanziarie verso Altre entrate per riduzione di altre attivitã finanziarie verso Altre entrate per riduzione di altre attivitã finanziarie verso Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Prelievi da depositi bancari Entrate da derivati di ammortamento TOTALE TITOLO 5

8 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019 Accensioni prestiti Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari Emissioni titoli obbligazionari a breve termine Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine Finanziamenti a breve termine Anticipazioni Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Finanziamenti a medio lungo termine Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie Tipologia 400: Altre forme di indebitamento Accensione Prestiti - Leasing finanziario Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione Accensione Prestiti - Derivati TOTALE TITOLO 6

9 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TOTALE TITOLO

10 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro Altre ritenute Ritenute su redditi da lavoro dipendente Ritenute su redditi da lavoro autonomo Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione Altre entrate per partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto terzi Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi Depositi di/presso terzi Riscossione imposte e tributi per conto terzi Altre entrate per conto terzi TOTALE TITOLO TOTALE TITOLI , , ,

11 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali Segreteria generale , ,00 03 Gestione economica, finanziaria, , ,00 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 Ufficio tecnico , ,00 07 Elezioni e consultazioni popolari - 08 Statistica e sistemi informativi , ,52 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti 10 Risorse umane , , ,00 11 Altri servizi generali , ,00 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione , , , ,52 02 MISSIONE 2 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 02 Casa circondariale ed altri servizi TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa , , , ,00 02 Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza , , , ,00

12 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica Altri ordini di istruzione non universitaria Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all'istruzione Diritto allo studio TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse 02 Attività culturali e interventi diversi nel TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 02 Giovani TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 07 MISSIONE 7 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 7 - Turismo

13 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 02 Tutela, valorizzazione e recupero 03 Rifiuti 04 Servizio idrico integrato 05 Aree protette, parchi naturali, protezione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse 07 Sviluppo sostenibile territorio montano 08 Qualità dell'aria e riduzione TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

14 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti MISSIONE 11 - Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile Interventi a seguito di calamità naturali TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per , ,00 02 Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani 04 Interventi per soggetti a rischio di 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei 08 Cooperazione e associazionismo 09 Servizio necroscopico e cimiteriale TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , ,00 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 01 Servizio sanitario regionale - 02 Servizio sanitario regionale - 03 Servizio sanitario regionale - 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di 05 Servizio sanitario regionale - investimenti 06 Servizio sanitario regionale - restituzione 07 Ulteriori spese in materia sanitaria TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

15 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 01 Industria, e PMI e Artigianato , , ,00 02 Commercio - reti distributive - tutela dei 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività , , ,00 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del 02 Formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 02 Caccia e pesca TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

16 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità Altri fondi TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti MISSIONE 50 - Debito pubblico 01 Quota interessi ammortamento mutui e , ,00 TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico , ,00 60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

17 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti TOTALE MACROAGGREGATI , , , , ,52

18 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti Trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 Ufficio tecnico 07 Elezioni e consultazioni popolari - 08 Statistica e sistemi informativi Assistenza tecnico-amministrativa agli enti 10 Risorse umane 11 Altri servizi generali TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione MISSIONE 2 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 02 Casa circondariale ed altri servizi TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

19 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti Trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all'istruzione Diritto allo studio TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse 02 Attività culturali e interventi diversi nel TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 02 Giovani TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 07 MISSIONE 7 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 7 - Turismo

20 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti Trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 02 Tutela, valorizzazione e recupero 03 Rifiuti 04 Servizio idrico integrato 05 Aree protette, parchi naturali, protezione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse 07 Sviluppo sostenibile territorio montano 08 Qualità dell'aria e riduzione TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

21 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti Trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE MISSIONE 11 - Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 02 Interventi a seguito di calamità naturali TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per 02 Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani 04 Interventi per soggetti a rischio di 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei 08 Cooperazione e associazionismo 09 Servizio necroscopico e cimiteriale TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 01 Servizio sanitario regionale - 02 Servizio sanitario regionale - 03 Servizio sanitario regionale - 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di 05 Servizio sanitario regionale - investimenti 06 Servizio sanitario regionale - restituzione 07 Ulteriori spese in materia sanitaria TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

22 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti Trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 01 Industria, e PMI e Artigianato 02 Commercio - reti distributive - tutela dei 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del 02 Formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 02 Caccia e pesca TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

23 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi Contributi agli investimenti Trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessione crediti di medio - lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 03 Altri fondi TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 02 Quota capitale ammortamento mutui e TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico TOTALE MACROAGGREGATI

24 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso prestiti a breve termine Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso di altre forme di indebitamento Fondi per rimborso prestiti MISSIONE 50 - Debito pubblico 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari , ,34 TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico , ,34

25 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi - partite di giro Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

26 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno di cui non - di cui non - di cui non Titolo 1 - Spese correnti 101 Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente , , , Acquisto di beni e servizi , , , Trasferimenti correnti , , , Trasferimenti di tributi 106 Fondi perequativi 107 Interessi passivi , , , Altre spese per redditi da capitale 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti TOTALE TITOLO , , ,64 Titolo 2 - Spese in conto capitale 201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti 204 Altri trasferimenti in conto capitale 205 Altre spese in conto capitale TOTALE TITOLO Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie 301 Acquisizioni di attivita' finanziarie 302 Concessione crediti di breve termine 303 Concessione crediti di medio-lungo termine 304 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie TOTALE TITOLO 3 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 401 Rimborso di titoli obbligazionari

27 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno di cui non - di cui non - di cui non 402 Rimborso prestiti a breve termine 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine , , , Rimborso di altre forme di indebitamento TOTALE TITOLO , , ,22 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere TOTALE TITOLO Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 701 Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi TOTALE TITOLO TOTALE , , ,86