PROSPETTO DI BILANCIO CEE - Forma ordinaria ESERCIZIO 2012

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1 Pagina 1 ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 422 1) Costi di impianto e di ampliamento Spese societarie 1.267,32 D F.do ammortamento spese societarie 844,88 A II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ) Attrezzature industriali e commerciali Attrez.specifica industr.commer.e agric ,60 D F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer. 835,10 A 4) Altri beni materiali Mobili e arredi 666,00 D Telefonia mobile 469,00 D F.do ammortamento mobili e arredi 349,65 A F.do ammortamento telefonia mobile 328,30 A C) ATTIVO CIRCOLANTE II - CREDITI ) Crediti verso clienti Fatture da emettere a clienti terzi 6.509,52 D Clienti terzi Italia ,41 D 4-bis) Crediti tributari Erario c/iva compensabile 3.119,78 D Ritenute subite su interessi attivi 382,87 D Erario c/acconti IRES 1.587,00 D Erario c/acconti IRAP 2.223,00 D 5) Crediti verso altri Anticipazioni professionisti 201,00 D Personale c/arrotondamenti 3,14 D INAIL dipendenti/collab.(da liquidare) 137,73 D IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE ) Depositi bancari e postali Banca c/c ,91 D 1 Banca San Biagio ,69 D 225 Banca del Veneziano c/c ,22 D 2) Assegni Cassa assegni ,11 D 3) Denaro e valori in cassa Cassa contanti 629,20 D D) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti attivi Risconti attivi 5.601,35 D

2 Pagina 2 PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO I - Capitale Capitale sociale ,00 A VII - Altre riserve, distintamente indicate Varie altre riserve Altre riserve ,36 A IX - Utile (perdita) dell'esercizio 518 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Fondo T.F.R ,97 A D) DEBITI ) Debiti verso soci per finanziamenti Soci conto finanziamento infruttifero ,00 A 7) Debiti verso fornitori Fatture da ricevere da fornitori terzi ,90 A Note credito da ricevere da fornit.terzi ,26 D Fornitori terzi Italia ,37 A 12) Debiti tributari Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assi 414,61 A Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 223,40 A Erario c/imposte sostitutive su TFR 3,81 A Erario c/ires 2.630,00 A Erario c/irap 787,00 A 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale INPS dipendenti 841,24 A INPS c/retribuzioni differite 882,56 A 14) Altri debiti Clienti terzi Italia 747,50 A Depositi cauzionali ricevuti ,11 A Debiti diversi verso terzi ,00 A Personale c/retribuzioni 857,00 A Dipendenti c/retribuzioni differite 3.045,41 A E) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti passivi Ratei passivi ,48 A Risconti passivi 700,00 A

3 Pagina 3 CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE ) Ricavi delle vendite e delle prestazioni Ricavi da gestione istituzionale ,03 A 1 Contributo spese gest. impianti sportivi ,62 A 3 Erogazioni al fondo di gestione ,00 A 2 Rimborso bollo su fatture emesse 110,41 A 5) Altri ricavi e proventi Contributi in conto esercizio Contributi in conto esercizio ,00 A Ricavi e proventi diversi Arrotondamenti attivi diversi 3,94 A Ricavi da gestione commerciale ,29 A 1 Proventi sponsor ,94 A 2 Rimborso spese ,35 A B) COSTI DELLA PRODUZIONE ) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Acquisti materiali vari 1.185,99 D Acquisti gestione commerciale 247,02 D 2 Acquisto materiali vari 247,02 D 7) Costi per servizi Altri servizi per la produzione ,39 D Contributi versati a terzi ,07 D 1 Contri. economico gestione soc.sportive ,00 D 2 Contrib. promozione eventi sportivi ,07 D Spese telefoniche radiomobili 435,75 D Energia elettrica ,62 D Riscaldamento ,56 D Acqua potabile ,87 D Manutenzioni varie 3.200,45 D Manutenz. impianti e macchinari di terzi 8.022,47 D Consulenze Amministrative e Fiscali 7.509,02 D Consulenze Legali 4.840,00 D Consulenze Notarili 362,14 D Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente 54,45 D Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer. 365,42 D Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti 3.032,61 D Compensi sindaci professionisti 1.203,95 D Rimborsi spese sindaci professionisti 242,00 D Contr. cassa di previdenza sind. prof. 57,84 D Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi 400,00 D Spese di viaggio 204,04 D Spese postali 147,10 D Altre spese amministrative 497,80 D Premi di assicurazione vari 3.428,64 D Commissioni e spese bancarie 252,91 D 8) Costi per godimento di beni di terzi Canoni locazione immobili deducibili 288,10 D

4 Pagina Canoni noleggio attrezzature deducibili 100,25 D 9) Costi per il personale a) Salari e stipendi Retribuzioni lorde dipendenti ordinari ,87 D b) Oneri sociali Oneri sociali fiscalizz. dipend.ordinari 4.544,99 D Premi INAIL 62,67 D c) Trattamento di fine rapporto Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) 1.148,69 D 10) Ammortamenti e svalutazioni 989 a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Amm.to civilistico spese societarie 422,44 D b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Amm.civil.attrezz.spec.industr.commer.ag 373,40 D Amm.ti civilistici mobili e arredi 99,90 D Amm.ti civilistici telefonia mobile 93,80 D 14) Oneri diversi di gestione Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff. 87,72 D Valori bollati 185,18 D Tasse concess.govern.telefonia mobile 154,92 D Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 8.364,00 D Altre imposte e tasse deducibili varie 516,98 D 3 Canone demaniale marittimo 368,63 D 2 Imposta di bollo su e/c 25,93 D 1 Siae 122,42 D Cancelleria varia 7,44 D Arrotondamenti passivi diversi 1,27 D Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI ) Altri proventi finanziari d) Proventi diversi dai precedenti da altre imprese Interessi attivi su c/c bancari 1.912,58 A 17) Interessi ed altri oneri finanziari 81- verso altri Interessi passivi versam. erario 28,21 D Interessi passivi di mora 17,12 D Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte 35,39 D E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ) Proventi straordinari 256 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro Differenza di arrotondamento all' EURO 1,00 A Altri proventi straordinari Sopravv. attive a.88, c.3 non rateizzate 255,16 A Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate Imposte correnti sul reddito d'esercizio IRES corrente 2.630,00 D

5 Pagina IRAP corrente 787,00 D 23) Utile (perdita) dell'esercizio 518

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