PTPCT e allegati Misure integrative di prevenzione

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1 Denominazione sotto-sezione I livello Denominazione sottosezione II livello Unità Organizzativa competente pubblicazione Azione pubblicazione Aggiornamento Note Piano triennale e (PTPCT) unico PTPCT e allegati Misure integrative Annuale Atti generali generale (SEG) - giurico (SGI) Riferimenti normativi su organizzazione e attività Atti amministrativi generali Documenti programmazione strategico-gestionale Coce etico e comportamento Disposizioni generali Oneri informativi per cittani e imprese organizzativa - Referente Oneri informativi e scadenzario degli obblighi amministrativi

2 unico - Staff componenti Dichiarazione concernente ritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità imprese, azioni società, quote partecipazione a società, esercizio funzioni amministratore o sindaco società - unico - Staff componenti Copia dell'ultima chiarazione dei redti soggetti all'imposta sui redti delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, salvo evidenza del mancato consenso Entro tre mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico Organizzazione Organi inrizzo politico amministrativo Unico - Staff componenti - Attestazione concernente le variazioni situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia chiarazione dei redti [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, salvo evidenza del mancato consenso Dichiarazione sulla insussistenza una delle cause inconferibilità dell'incarico Annuale Dichiarazione sulla insussistenza una delle cause incompatibilità al conferimento dell'incarico Annuale

3 Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico finanza pubblica Annuale Atto conferimento, con l'incazione durata dell'incarico Curriculum vitae Compensi qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) Importi viaggio servizio e missioni pagati con fon pubblici Organi ausiliari Generale (SEG) Generale (SEG) Atto conferimento, con l'incazione durata dell'incarico Curriculum vitae Sanzioni per mancata comunicazione dei dati unico Articolazione delle Unità organizzative Generale (SEG) -

4 Organigramma dell'autorità Generale (SEG) - Contatti telefonici e caselle posta Generale (SEG) Consulenti e collaboratori Personale Compensi relativi a titolari incarichi consulenza e collaborazione Compensi relativi a titolari incarichi consulenza e collaborazione cessati da meno tre anni Professionisti a cui è stato conferito un incarico fesa e rappresentanza dell'ente in giuzio Dirigenti Posizione organizzativa Titolari incarichi rigenziali - Titolari incarichi rigenziali cessati da meno tre anni - Curriculum vitae -

5 Dotazione organica Personale non a tempo indeterminato Tassi assenza del personale Incarichi conferiti o autorizzati ai pendenti - Conto annuale del personale Costo personale tempo indeterminato Conto annuale del personale Costo personale tempo non indeterminato Distinti per uffici livello rigenziale Annuale - Annuale - Trimestrale Trimestrale Contrattazione collettiva L'Autorità, ai sensi dell'art. 2, comma 28, legge 14 novembre 1995, n. 481, definisce con proprio Regolamento il trattamento giurico ed economico del personale tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative. - OIV unico - generale (SG) Nominativo Curricula Compensi -

6 Ban concorso Ban concorso (tabelle) Ban concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, personale presso l'amministrazione I criteri valutazione Commissione Le tracce delle prove scritte Curricula dei componenti Commissione contenente anche la chiarazione insussistenza procementi penali e ipotesi conflitti d interessi Sistema misurazione e valutazione Performance Piano Performance Umane (SRU Sistema misurazione e valutazione Performance - Piano Performance - Performance Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance - Ammontare complessivo dei premi Dati relativi ai premi Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Dati relativi all'ammontare dei premi e alla stribuzione dei premi effettivamente stribuiti - -

7 Benessere organizzativo Livello benessere organizzativo Annuale Dati aggregati attività amministrativa generale (SEG) Dati relativi all'attività amministrativa, in forma aggregata, per settori attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia procementi Attività e procementi Tipologie procemento organizzativa - Referente Tipologia attività con incazione tutti i riferimenti utili (es. norme, responsabile procemento, ufficio competente ecc.). - Monitoraggio tempi procementali unico - organizzativa - Referente Risultati del monitoraggio perioco concernente il rispetto dei tempi procementali Annuale

8 Provvementi Controlli sulle imprese Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Provvementi organi inrizzo politico Provvementi rigenti amministrativi Obblighi e adempimenti organizzativa organizzativa organizzativa organizzativa Recapiti telefonici e casella posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso retto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle chiarazioni sostitutive Elenco dei provvementi organi collegiali Elenco dei provvementi rigenziali -

9 Ban gara e contratti Banca dati relativa a ban gara e contratti Affari Generali Contratti e Sistemi Informativi (SAG) Atti relativi alle procedure per l'affidamento appalti pubblici servizi e forniture Avviso sui risultati procedura affidamento Avvisi sistema qualificazione Affidamenti Composizione Commissione giucatrice e i curricula dei suoi componenti, con chiarazione insussistenza procementi penali e ipotesi conflitti d interessi Provvementi esclusione e ammissione Dati in formato XML: adempimenti ai sensi dell'articolo 1, comma 32 legge 190 del 2012 Affari Generali Contratti e Sistemi Informativi (SAG) Estrazione annuale in formato XML dei metadati presenti nel sistema Appalti e Contratti -

10 Contratti Affari Generali Contratti e Sistemi Informativi (SAG) Testo integrale tutti i contratti acquisto beni e servizi importo unitario stimato superiore a 1 milione euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti. Pubblicazione programmazione biennale, con aggiornamento annuale, degli affidamenti relativi a servizi e forniture importo unitario stimato pari o superiore a 40mila - Resoconti gestione finanziaria dei contratti al termine loro esecuzione Affari Generali Contratti e Sistemi Informativi (SAG) Resoconti gestione finanziaria dei contratti al termine loro esecuzione - Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto - Bilanci Bilancio preventivo e consuntivo Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto - -

11 Beni Immobili e gestione patrimonio Piano degli incatori e risultati attesi bilancio Patrimonio immobiliare Canoni locazione Il piano degli incatori verrà pubblicato a partire dal prossimo esercizio finanziario - - Se Napoli e Roma - Controlli e rilievi sull'amministrazione Organismi inpendenti valutazione, nuclei valutazione o altri organismi con funzioni analoghe unico unico Documento dell'oiv validazione Relazione sulla Performance Relazione dell'oiv sul funzionamento complessivo del Sistema valutazione, e integrità dei controlli interni Relazione sulla Performance - - Organi revisione amministrativa e contabile Relazione degli organi revisione amministrativa e contabile Relazione degli organi revisione amministrativa e contabile al bilancio previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio esercizio -

12 Corte dei Conti Rilievi Corte dei conti Tutti i rilievi Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) - Incatore tempestività dei pagamenti Incatore dei tempi me pagamento relativi agli acquisti beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (incatore annuale tempestività dei pagamenti) Incatore trimestrale tempestività dei pagamenti Annuale - Trimestrale - Pagamenti dell'amministrazione IBAN e pagamenti informatici Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese cretrici Coci IBAN identificativi del conto pagamento, ovvero imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti meante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti meante bollettino postale, nonché i coci identificativi del pagamento da incare obbligatoriamente per il versamento Annuale - -

13 Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria unico Box informativo - Altri contenuti Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori Registro degli accessi Potere sostitutivo unico - organizzativa unico - organizzativa generale (SEG) Box informativo - Elenco delle richieste accesso (atti, civico e generalizzato) con incazione dell'oggetto e data richiesta nonché del relativo esito con la data decisione Incazione titolare del potere sostitutivo Semestrale - - Prevenzione Corruzione unico unico Relazione sullo stato delle misure volte a prevenire il fenomeno Tutela del pendente pubblico che segnala illeciti (il cd. Whistleblower) Annuale - -

14 Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati Affari Generali Contratti e Sistemi Informativi (SAG) Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( al catalogo dei dati PA e delle banche dati e gestiti da AGID -