PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE. al Bilancio d esercizio 2017 versione V2
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- Albano Graziano
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1 Allegato A) Verbale n. 07del PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE al Bilancio d esercizio 2017 versione V2 In data 07 giugno 2018 alle ore 09,30 si è riunito presso la sede dell Agenzia il Collegio Sindacale regolarmente convocato. Il Collegio procede all analisi dell argomento: Decreto D.G. n. 311 del : Riadozione del Bilancio d Esercizio anno 2017 dell ATS di Brescia e contestuale revoca del Decreto D.G n. 244 del a seguito della nota regionale prot. A del ================================================================= Con Decreto n. 311 del l ATS di Brescia ha riadottato il Bilancio d esercizio 2017 versione V2 e contestualmente revocato il Decreto n. 244 del tenuto conto delle indicazioni regionali contenute nei seguenti documenti: nota prot. A del , con la quale Regione ha comunicato: la necessità di procedere all aggiornamento dei dati esposti nel Bilancio d esercizio 2017 V1 con le risultanze recepite dalla Delibera di Giunta Regionale, a tale data ancora in fase di approvazione, in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite per l anno 2017; che entro il sarebbero stati restituiti gli esiti dell istruttoria inerente il Bilancio d esercizio 2017 V1 per gli eventuali adeguamenti contabili; che la data di invio della versione V2 del Bilancio d esercizio 2017 attraverso la piattaforma SCRIBA con le modalità in uso è stabilita nel 28 maggio 2018; la necessità di riadottare il provvedimento di adozione del Bilancio d esercizio 2017 con contestuale revoca del precede atto di adozione; che nella prima seduta utile i Collegi Sindacali dovranno procedere all esame delle variazioni intervenute rispetto alla versione V1 del Bilancio d esercizio 2017 nota prot. A del , con la quale la Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione Risorse Economico finanziarie del sistema socio sanitario ha espresso parere non favorevole al Bilancio d esercizio adottato con Decreto n. 244/2018; nota prot. G del , con la quale la Direzione Generale Welfare Controllo di gestione e personale ha espresso parere non favorevole al Bilancio d esercizio adottato con Decreto n. 244/2018; 1
2 nota prot. G del , con la quale la Direzione Generale Welfare Programmazione Rete Territoriale Cure Primarie ha espresso parere favorevole al Bilancio d esercizio adottato con Decreto n. 244/2018; nota prot. G del , con la quale la Direzione Generale Welfare Programmazione Rete Territoriale Accreditamento e negoziazione rete territoriale ha espresso parere positivo al Bilancio d esercizio adottato con Decreto n. 244/2018; nota prot. J del 15/05/2018, con la quale la Direzione Generale Reddito di Autonomia e inclusione sociale ha espresso parere favorevole al Bilancio d esercizio adottato con Decreto n. 244/2018. D.G.R. n. XI/127 del ad oggetto Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle Aziende ed Enti sanitari pubblici e privati accreditati per l anno 2017 ; Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del ad oggetto <Modifiche e/o integrazioni ai Decreti n del 4 aprile 2018 e n del 12 aprile 2018 Assegnazione definitiva alle Agenzie di Tutela della Salute, alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali, all AREU, all Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo e alla Fondazioni IRCCS del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l esercizio 2017 >; L Agenzia nel Decreto D.G. n. 311 del ha dichiarato invariato rispetto al precedente Decreto D.G. n. 244 del tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti da parte di Regione Lombardia. Stabilito che il Collegio, con Verbale n. 6 del , ha espresso parere favorevole in merito al Bilancio d esercizio 2017 adottato con Decreto D.G. n. 244 del secondo le indicazioni e le assegnazioni regionali di cui ai provvedimenti sopra richiamati, fermo restando la verifica regionale ed eventuali successive indicazioni regionali finali. Il Collegio attesta che: l Agenzia in calce alla Relazione sulla gestione ha fornito nel dettaglio i chiarimenti richiesti con le note sopra richiamate; non sono intervenute variazioni nel bilancio dell area socio assistenziale; le variazioni intervenute nel Bilancio dell area sanitaria e socio sanitaria sono le seguenti: 2
3 CONTO ECONOMICO Cod. Voce Bilancio d'esercizio 2017 Bilancio d'esercizio V V2 Decreto ATS n. 244 del Decreto ATS n. 311 Variazione del A B (BA) RICAVI ASLR01 Quota Capitaria ASSIR01 Ricavi ASSI ASLR02 Funzioni non tariffate ASLR03 F.do maggiori consumi DRG ASLR04 F.do maggiori consumi AMBU ASLR05 Utilizzi contributi esercizi precedenti ASLR06 Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche) ASLR07 Altri contributi (al netto rettifiche) ASLR08 Entrate proprie ASLR09 Libera professione (art. 55 CCNL) ASLR10 Prestazioni S.S.R. ASLR11 Proventi finanziari e straordinari ASLR13 Ricavi da prestazioni sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI ASLC01 Drg ASLC02 Ambulatoriale ASLC03 Neuropsichiatria ASLC04 Screening ASLC05 Farmaceutica+Doppio canale ASLC06 Protesica e dietetica in convenzione ASLC07 File F ASLC08 Psichiatria ASLC09 Personale ASLC10 IRAP personale dipendente ASLC11 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP ASSIC01 Prestazioni sociosanitarie ASLC12 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) ASLC13 Medicina Generale e Pediatri ASLC14 Beni e Servizi (netti) ASLC15 Altri costi ASLC16 Accantonamenti dell'esercizio ASLC17 Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni) ASLC18 Oneri finanziari e straordinari ASLC19 Prestazioni sanitarie Totale Costi (al netto capitalizzati) ASLR12 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico 3
4 Con il Decreto n del Regione Lombardia ha preso atto della DGR n. XI/127 del e ha proceduto all aggiornamento dei valori di cui al Decreto n del ad invarianza di risorse complessivamente assegnate: ASLR01 Quota Capitaria BES 2017 V1 (Decreto RL n del ) /000 BES 2017 V2 (Decreto RL n del ) /000 Variazione + 11/000 ASLR02 Funzioni non tariffate BES 2017 V1 (Decreto RL n del ) 3.689/000 BES 2017 V2 (Decreto RL n del ) 3.678/000 Variazione 11/000 STATO PATRIMONIALE SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE BES 2017 V1 BES 2017 V2 Valore al Valore al Importi /1.000 Importi /1.000 Variazione BES 2017 V1 BES 2017 V2 Valore al Valore al Importi /1.000 Importi /1.000 Variazione A) IMMOBILIZZAZIONI A) PATRIMONIO NETTO A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI A.I) FONDO DI DOTAZIONE A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI B) ATTIVO CIRCOLANTE A.IV) ALTRE RISERVE B.I) RIMANENZE A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE B.I.1) Rimanenze beni sanitari A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO B.I.2) Rimanenze beni non sanitari A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO B.II) CREDITI B) FONDI PER RISCHI E ONERI B.II.1) Crediti v/ Stato B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE B.II.2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma B.II) FONDI PER RISCHI B.II.3) Crediti v/comuni B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE B.II.6) Crediti v/erario C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO B.II.7) Crediti v/ altri C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI B.III ) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IMMOBILIZZAZIONI DIPENDENTI B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni D) DEBITI B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE D.II) DEBITI V/STATO B.IV.1) Cassa D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA B.IV.2) Istituto tesoriere D.IV) DEBITI V/COMUNI B.IV.3) Tesoreria unica D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE B.IV.4) Conto corrente postale D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE C) RATEI E RISCONTI ATTIVI D.VII) DEBITI V/FORNITORI C.I) RATEI ATTIVI D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE C.I.1) Ratei attivi D.IX) DEBITI TRIBUTARI C.I.2) Ratei attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE C.II) RISCONTI ATTIVI D.XI) DEBITI V/ALTRI C.II.1) Risconti attivi E) RATEI E RISCONTI PASSIVI C.II.2) Risconti attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione E.I) RATEI PASSIVI E.II) RISCONTI PASSIVI D) CONTI D'ORDINE F) CONTI D'ORDINE D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE D.II) DEPOSITI CAUZIONALI F.II) DEPOSITI CAUZIONALI D.III) BENI IN COMODATO F.III) BENI IN COMODATO D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE TOTALE TOTALE Le variazioni intervenute nelle voci dello Stato patrimoniale sono le seguenti: B.II.2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma + 84/000 Le variazioni intervenute si riferiscono alle seguenti righe di nota integrativa: 4
5 B.II.2.a.3.1) Crediti da Regione per Quota capitaria Sanitaria /000 La variazione apportata rispetto alla versione V1 del BES 2017 è la seguente: Valore al V /000 Valore al V /000 Variazione /000 Ed è formata come segue: /000 riferita alla diversa chiusura dei debiti di mobilità internazionale che, nella versione V1 del BES 2017, sono stati regolarizzati con il credito per finanziamento di parte corrente così come previsto dalle linee guida per la redazione del consuntivo 2013 (nota prot. H del ). Con la versione V2 del BES 2017 si è proceduto alla rettifica della rilevazione contabile secondo le indicazioni regionali fornite nella nota Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione Risorse Economico finanziarie del sistema socio sanitario prot. A del ; 11/000 giroconto cassa reale anno 2017 da funzioni non tariffate a finanziamento di parte corrente come da scheda GSA V2 pubblicata sulla piattaforma SCRIBA; + 11/000 rideterminazione finanziamento di parte corrente con Decreto RL n. 7266/2018: Decreto RL n. 5261/ /000 Decreto RL n. 7266/ /000 Variazione + 11/ B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate 0/000 La variazione apportata rispetto alla versione V1 del BES 2017 è la seguente: Valore al V1 85/000 Valore al V2 85/000 Variazione 0/000 Con Decreto RL n. 7266/2018 il valore delle funzioni è stato rideterminato come segue: Decreto RL n. 5261/ /000 Decreto RL n. 7266/ /000 Variazione 11/000 Si precisa infatti che con il Decreto n. 5261/2018, in attesa della delibera di Giunta di approvazione delle Funzioni 2017, erano stati riconfermati i valori relativi all esercizio 2016 di cui alla DGR n. X/6577 del
6 Nel corso del 2017 le rimesse di cassa per le funzioni non tariffate sono state pari ad 3.604/000 ma si è tenuto conto del giroconto di cassa reale di 11/000 da funzioni non tariffate a finanziamento di parte corrente contenuto nella scheda GSA V2 pubblicata sulla piattaforma SCRIBA B.II.2.a.9) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente altro 1.794/000 La variazione apportata rispetto alla versione V1 del BES 2017 è la seguente: Valore al V /000 Valore al V /000 Variazione 1.794/000 ed è formata come segue: 1.888/000 relativi alla rilevazione dell onere 7 a credito verso regione. Con la versione V2 del BES 2017 si è proceduto alla rettifica della rilevazione contabile imputando l onere 7 a costo, secondo le indicazioni regionali fornite nella nota Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione Risorse Economico finanziarie del sistema socio sanitario prot. A del 17/05/2018; 483/000 sono stati riclassificati dalla riga NI cod B.II.2.a.9) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente altro alla riga NI cod B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici i crediti per Personale comandato/convenzione con Regione annualità 2011 e precedenti, così come previsto dalla nota regionale prot. prot. A del 17/05/2018 per i crediti fuori perimetro Sanità ; + 577/000 rilevazione del credito per funzioni non tariffate da riconoscere agli erogatori anno 2017 tenuto conto della DGR XI/127 del B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire 4/000 A seguito di attività di verifica delle partite con l ASST del Garda, l Agenzia ha riclassificato un credito di 4/000 relativo a personale comandato non riconciliato oggetto di verifica. B.II.7) Crediti v/ altri + 487/000 La variazione si riferisce: + 483/000 sono stati riclassificati dalla riga NI cod B.II.2.a.9) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente altro alla riga NI cod B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici i crediti per Personale comandato/convenzione con Regione annualità 2011 e precedenti, così come previsto dalla nota regionale prot. prot. A del 17/05/2018 per i crediti fuori perimetro Sanità ; 6
7 + 4/000 è stato riclassificato un credito di 4/000 verso l ASST del Garda relativo a personale comandato non riconciliato e oggetto di verifica. D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 4/000 L Agenzia ha proceduto alla riclassificazione dei debiti verso Regione relativi a personale comandato annualità 2011 e precedenti pari ad 4/000 nei debiti verso enti pubblici cod. NI D.XI.4.b) Altri debiti diversi V/Enti Pubblici. Tale giroconto è stato effettuato a seguito dell indicazione contenuta nella nota regionale prot. A del di riclassificare i debiti verso Regione fuori perimetro Sanità nei debiti verso Enti pubblici. D.VII) DEBITI V/FORNITORI + 567/000 Rispetto alla versione V1 del BES 2017 l Agenzia ha proceduto a: rilevare debiti verso gli erogatori sanitari privati per le funzioni non tariffate in misura pari a + 577/000; a rettificare validato cure palliative onere 7 per un importo di 10/000. D.XI) DEBITI V/ALTRI L Agenzia ha proceduto alla riclassificazione dei debiti verso Regione relativi a personale comandato annualità 2011 e precedenti pari ad 4/000 nei debiti verso enti pubblici cod. NI D.XI.4.b) Altri debiti diversi V/Enti Pubblici. Tale giroconto è stato effettuato a seguito dell indicazione contenuta nella nota regionale prot. A del di riclassificare i debiti verso Regione fuori perimetro Sanità nei debiti verso Enti pubblici. SVALUTAZIONE CREDITI L Agenzia ribadisce l asseverazione già espressa nel verbale del Collegio Sindacale n. 6 del Conclusioni Premesso che l'agenzia: ha rispettato complessivamente i valori di costo/ricavo di cui ai decreti regionali n del e n del ; ha debitamente fornito nel dettaglio, in calce alla Relazione sulla gestione, i chiarimenti richiesti da Regione Lombardia; ha dichiarato di non aver variato rispetto all atto precedente ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti; alla luce di quanto sopra il Collegio: conferma il parere espresso nel Verbale n. 6 del , per quanto attiene ai documenti dichiarati invariati dall Agenzia; esaminate le variazioni intervenute, esprime parere favorevole in merito al Bilancio d esercizio 2017 V2 adottato con Decreto D.G. n. 311 del 7
8 secondo le indicazioni e le assegnazioni regionali di cui ai provvedimenti sopra richiamati, fermo restando la verifica regionale ed eventuali successive indicazioni regionali finali. ================================================================== Brescia, 07 giugno 2018 Redatto, letto e sottoscritto Il Presidente Collegio Sindacale Dott.ssa Barbara Morandi I Componenti Collegio Sindacale: Dott. Carlo Rampini Dott. Pasquale Serafini 8
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