Foglio n. 1 Pubblicazione e qualità dati

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1 Foglio n. 1 Pubblicazione e qualità dati PUBBLICAZIONE Il dato è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale? Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 2 0 il dato non risulta pubblicato; 1 il dato risulta pubblicato in una sezione diversa da quella denominata Amministrazione trasparente 2 il dato risulta pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente Indicare nel campo Note l eventuale area o sezione, diversa da quella denominata Amministrazione trasparente, in cui il dato risulta pubblicato COMPLETEZZA DEL CONTENUTO Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 0 il dato non risulta pubblicato; 1 le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra l 1 e il % 2 le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 4 e il 66% le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 67 e il 100% COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI Il dato riferito a tutti gli uffici? Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 0 non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici 1 il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra l 1 e il % 2 il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 4 e il 66% il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 67 e il 100% AGGIORNAMENTO La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? L aggiornamento deve essere valutato con riferimento alla specifica cadenza di aggiornamento prevista dalle norme per ogni singolo obbligo: annuale o tempestiva Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 0 non risultano aggiornati né la pagina web né i dati in essa contenuti o non è possibile individuare la data di aggiornamento né della pagina web né dei dati in essa contenut 1 il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale di dati compresa fra l 1 e il % 2 il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale di dati compresa fra il e il 66% il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale di dati compresa fra il 67 e il 100% APERTURA FORMATO Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 0 il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es. formato immagine jpeg, tif, pdf scannerizzato) 1 il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra l 1 e il % 2 il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 4 e il 66% il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 67 e il 100%

2 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI (N.B. IL FILE SI COMPONE DI Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie) Pagamenti Denominazione sotto sezione 2 livello (Tipologie di dati) scaduti Contenuti dell'obbligo Elenco in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 1 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con separata evidenza dei debiti relativi a fitti passivi) Piano dei pagamenti Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti COMPLIANCE Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? Il dato riferito a tutti gli uffici? COMPLETEZZA riferito a tutti gli uffici periferici? riferito a tutte articolazioni organizzative (Istituti e corpi) Allegato 1 Griglia di Attestazione Mirata Compliance e Completezza comunicati ai creditori Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate Per ciascuna delle società:

3 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione ) durata dell'impegno Allegato 1 Griglia di Attestazione Mirata Compliance e Completezza Enti controllati 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione Società partecipate 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 2 2 2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante Attività e procedimenti Tipologie di procedimento ) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Per i procedimenti ad istanza di parte: 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac simile per le autocertificazioni 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Altri contenuti Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Costi contabilizzati Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo Servizi erogati Tempi medi di erogazione dei servizi Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente 2 2 2

4 Allegato 1 Griglia di Attestazione Mirata Aggiornamento ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI AGGIORNAMENTO Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie) Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati) Ambito soggettivo (vedi foglio 2) Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Il dato pubblicato è aggiornato con riferimento a tutti gli uffici? aggiornato con riferimento a tutti gli uffici periferici? aggiornato con riferimento a tutte le articolazioni organizzative (Istituti e corpi) Pagamenti scaduti Piano dei pagamenti comunicati ai creditori Amministrazioni dello Stato Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario Amministrazioni dello Stato + Enti locali + Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario Art. 5, c. 1, d.l. n. 5/201 scaduti Elenco in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 1 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con separata evidenza dei debiti relativi a fitti passivi) Art. 6, c., d.l. n. 5/201 Piano dei pagamenti Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti Art. 6, c. 9, d.l. n. 5/201 comunicati ai creditori Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate Per ciascuna delle società:

5 Allegato 1 Griglia di Attestazione Mirata Aggiornamento 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione ) durata dell'impegno Enti controllati Società partecipate 165/2001 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione Società partecipate 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (da pubblicare in tabelle) Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo 2 Attività e procedimenti Tipologie di procedimento 165/2001 Art. 5, c. 1, lett. c), d.lgs. n. Art. 5, c. 1, lett. f), d.lgs. n. Art. 5, c. 1, lett. m), d.lgs. n. Art. 5, c. 1, lett. d), d.lgs. n. Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro Tipologie di procedimento termine procedimentale rilevante ) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale (da pubblicare in tabelle) Per i procedimenti ad istanza di parte: 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac simile per le autocertificazioni Art. 5, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze Altri contenuti 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 259 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse Art. 5, c. 1, d.lgs. n. Art. 5, c. 4, d.lgs. n. Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Costi contabilizzati 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 259 del codice Art. 2, c. 2, lett. a), d.lgs. n. Costi contabilizzati Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. (da pubblicare in tabelle) Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo 2 Servizi erogati Tempi medi di erogazione dei servizi 165/2001 Art. 2, c. 2, lett. b), d.lgs. n. Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabelle) Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente 2

6 Allegato 1 Griglia di Attestazione Mirata Apertura Formato ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI APERTURA FORMATO Denominazion Denominazione e sotto sezione sotto sezione Ambito soggettivo (vedi foglio 2 livello livello 1 2) (Tipologie di (Macrofamiglie) dati) Riferimento normativo Denominazion e del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Tempo di pubblicazione/ aggiornamento NOTE AL 0/09/1 Il dato pubblicato è aperto con riferimento a tutti gli uffici? Laddove siano presenti, il dato aperto con riferimento a tutti gli uffici periferici? aggiornato con riferimento a tutte le articolazioni organizzative (Istituti e corpi) scaduti Amministrazioni dello Stato Art. 5, c. 1, d.l. n. 5/201 scaduti Elenco in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 1 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con separata evidenza dei debiti relativi a fitti passivi) Pubblicazione entro il 0 aprile 201 Pagamenti Piano dei pagamenti Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale Art. 6, c., d.l. n. 5/201 Piano dei pagamenti Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti Pubblicazione tempestiva comunicati ai creditori Amministrazioni dello Stato + Enti locali + Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale Art. 6, c. 9, d.l. n. 5/201 comunicati ai creditori Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore Pubblicazione entro il 5 luglio 201 Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate (art. 22, c. 1, d.lgs. n. ) mese di ottobre 201 Per ciascuna delle società: (art. 22, c. 1, d.lgs. n. ) mese di ottobre 201

7 Allegato 1 Griglia di Attestazione Mirata Apertura Formato 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione (art. 22, c. 1, d.lgs. n. ) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. ) mese di ottobre 201 mese di ottobre 201 Enti controllati Società partecipate all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 22, c. 2, d.lgs. n. Società partecipate (da pubblicare in tabelle) ) durata dell'impegno 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione (art. 22, c. 1, d.lgs. n. ) (art. 22, c. 1, d.lgs. n. ) 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (art. 22, c. 1, d.lgs. n. ) 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (art. 22, c. 1, d.lgs. n. ) mese di ottobre 201 mese di ottobre 201 mese di ottobre 201 mese di ottobre 201 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo (art. 22, c. 1, d.lgs. n. ) mese di ottobre Per ciascuna tipologia di procedimento: mese di dicembre 201 Art. 5, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. ) mese di dicembre 201 Attività e procedimenti Tipologie di procedimento Art. 5, c. 1, lett. f), d.lgs. n. all'art. 1, c. 2, Art. 5, c. 1, lett. d.lgs. n. 165/2001 m), d.lgs. n. Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) 2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante (ex art. 8, d.lgs. n. ) ) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale (ex art. 8, d.lgs. n. ) mese di dicembre 201 mese di dicembre 201 Per i procedimenti ad istanza di parte: mese di dicembre 201 Art. 5, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac simile per le autocertificazioni (ex art. 8, d.lgs. n. ) mese di dicembre 201 Art. 5, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze (ex art. 8, d.lgs. n. ) mese di dicembre 201 Altri contenuti all'art. 1, c. 2, Art. 5, c. 1, d.lgs. d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici n. nazionali, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 259 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico Art. 5, c. 4, d.lgs. interesse n. Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale mese di dicembre 201 mese di dicembre 201 Costi contabilizzati all'art. 1, c. 2, Art. 2, c. 2, lett. d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici a), d.lgs. n. nazionali, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle Art. 1, c. 15, l. n. loro controllate ai sensi dell'art. 259 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse 190/2012 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. Costi contabilizzati Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo (da pubblicare in tabelle) (art. 10, c. 5, d.lgs. n. ) L'Ateneo non ha un sistema di contabilità analitica per la rilevazione dei costi. Il D.Lgs. 27/1/2012 n. 18 prevede l'introduzione della contabilità analitica nelle Università dal 1/1/

8 Allegato 1 Griglia di Attestazione Mirata Apertura Formato Servizi erogati Tempi medi di erogazione dei servizi Art. 2, c. 2, lett. all'art. 1, c. 2, b), d.lgs. n. d.lgs. n. 165/2001 Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabelle) Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente (art. 10, c. 5, d.lgs. n. ) Il dato verrà pubblicato entro dicembre 202