DETERMINAZIONE N. 173 del 21/2/2019

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1 Regione Piemonte S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI TECNICI E INFORMATICI Direttore dott. Federico Bonisoli O G G E T T O FORNITURA ANNUALE, MEDIANTE RDO ME.PA DI N. 80 SEDIE ERGONOMICHE DESTINATE A SERVIZI DIVERSI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI VERBANIA-DOMODOSSOLA-OMEGNA (PERIODO DAL AL ) 1 di 5

2 AUTORIZZAZIONE Proprietà 2019 al N. 219 conto SUB 17 Spesa prevista 7.320,00 Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla SOC Logistica e Servizi Tecnici e Informatici, ovvero alle S.O.S. ad essa afferenti. Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a Bilancio derivanti dal provvedimento. Data, Il Direttore S.O.C. Logistica e Servizi Tecnici e Informatici Responsabile del Procedimento (dott. Federico Bonisoli) 2 di 5

3 IL DIRETTORE S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI TECNICI E INFORMATICI Al fine di soddisfare emergenti necessità aziendali, in aderenza a relative e specifiche richieste espresse dai Dirigenti Medici interessati e autorizzato dalla Direzione Generale, si rende necessario procedere alla fornitura con gara di durata annuale di: N. 80 SEDIE ERGONOMICHE da destinarsi in uso, per le attività proprie d istituto, a diversi Reparti e Servizi dei PRESIDI OSPEDALIERI DI VERBANIA-DOMODOSSOLA e OMEGNA. Dovendosi ora procedere negli adempimenti di rito per addivenire all'aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di cui trattasi, si promuove l assunzione del relativo provvedimento, premesso che: - L acquisto di cui trattasi rientra nella vigente disciplina aziendale riguardante l acquisizione di forniture di beni e servizi all Azienda di valore inferiore alla soglia comunitaria, disciplinata dal Regolamento Provvisorio per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria ai sensi dell art.36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con deliberazione n. 237 del 10 giugno 2016; - si dà atto che, mediante l utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa), si è provveduto con RDO n del 10 Gennaio 2019, richiedere alle sottoelencate Ditte, proprie migliori offerte economiche per l acquisto di cui trattasi; - DOIMO MIS SRL BRUGNERA (PN) - ESAGONO OMEGNA - FAVERO HEALTH PROJECTS SPA BIADENE DI MONTEBELLUNA (TV) - GIVAS SRL SAONARA (PD) - HILL-ROM SPA RODANO (MI) - MALVESTIO SPA VILLANOVA DI CAMPOSAMPERO (PD) Imprese che hanno reso formale riscontro n. 3 e precisamente: - ESAGONO OMEGNA Tutte le altre ditte non avendo riscontrato si intendono rinunziatarie; Dall esame delle offerte viene così a definirsi il seguente quadro di raffronto economico: Per un importo di spesa pari a 6.000,00.= oltre all IVA Per un importo di spesa pari a 7.360,00.= oltre all IVA - ESAGONO OMEGNA Per un importo di spesa pari a ,00.= oltre all IVA Ciò premesso: 3 di 5

4 - Dato atto che la valutazione della corrispondenza tecnica alle caratteristiche indicate è stata effettuata dal Direttore SOC Logistica e STI; - atteso il criterio di affidamento definito in sede di indizione dell'esperimento di gara, nonchè la corrispondenza tecnica di quanto proposto in sede di offerta con le caratteristiche e requisiti dei beni prescritti nei relativi atti di esperimento, giusta espressione favorevole del Direttore sopra citata, l appalto in parola risulta pertanto aggiudicabile alla Ditta: PLASTI FOR MOBIL SNC (Offerta conservata agli atti); MILANO - trattandosi di acquisizione che avviene in ambito MePa, i requisiti contenuti nel D.U.R.C. della ditta in questione sono stati verificati e vengono periodicamente controllati da CONSIP in sede di ammissione e mantenimento della ditta di cui trattasi nel MePa medesimo; In virtù dell autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali DETERMINA 1 ) Di aggiudicare nei confronti della Ditta PLASTI FOR MOBIL, via Ampere n. 121, Milano, mediante RDO ME.PA n CIG DC, la fornitura annuale di n. 80 SEDIE ERGONOMICHE per il periodo dal al , da destinarsi in uso, per le attività proprie d istituto, ai Reparti e Servizi diversi dei Presidi Ospedalieri di VERBANIA-DOMODOSSOLA e OMEGNA per complessivi euro 6.000,00 I.V.A. 22% euro 1.320,00 TOTALE euro 7.320,00 2 ) di dare atto che la comunicazione formale del presente provvedimento all'aggiudicatario tiene luogo, a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell'art del Codice Civile. 3 ) di imputare gli oneri di spesa discendenti dall assunzione del presente provvedimento, che si confermano in complessivi euro 7.320,00.= al conto dello Stato Patrimoniale Esercizio 2019 fondi propri - che presenta sufficiente capienza. 4 ) di dare mandato alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell art. 14 L.R. 10/1995 e s.m.i. Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento. Data, 21 Febbraio 2019 IL DIRETTORE S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI TECNICI E INFORMATICI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (dott. Federico Bonisoli) 4 di 5 ESECUTIVITA CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE DETERMINA ALL ALBO UFFICIALE ON LINE DELL ASL VCO

5 La presente determinazione viene pubblicata all Albo Ufficiale on line dell ASL VCO ( il primo giorno lavorativo successivo all assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali: DIREZIONE SANITARIA PRESIDI VB D X DIPSA DIP. PREVENZIONE AFFARI GENERALI LEGALI E IST. DISTRETTO VCO LOGISTICA E SERV. TECNICI E INFORM. GEST. ATTIVITA TERRITORIALE X GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO FARMACIA GEST. PERSONALE E FORMAZIONE SALUTE MENTALE TERRITORIALE SER.D 5 di 5