Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review

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1 Ministero della salute Direttiva generale per l azione amministrativa e la gestione - Anno Obiettivo strategico D. Missione di riferimento Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Programma di riferimento Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Priorità politica di riferimento 9. Politiche per l'efficienza gestionale Data di inizio 0/0/204 Data di completamento 3/2/206 Responsabile Ufficio Generale Risorse, Organizzazione e Bilancio Referente Altre strutture/soggetti coinvolti Direttore Generale dell'ufficio Generale Risorse, Organizzazione e Bilancio Tutte le strutture generali del Ministero Stakeholder di riferimento Indicatori Valori target per anno codice descrizione metodo di calcolo tipo Costo servizi di pulizia sede Ribotta e sede I. Comando NAS di Roma anno 204/ Costo Rapporto tra il costo del nuovo contratto di Indicatore di realizzazione servizi pulizia sede Ribotta e sede Comando pulizie e il costo del cotratto precedente finanziaria <=95% <=95% <=95% NAS di Roma anno 203 I.2 Documento di spending review Numerico Risultato / / I.3 Piano di razionalizzazione Numerico Risultato / / Codice Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 204 Inizio Termine Indicatore/risultato finale dell'obiettivo Peso degli obiettivi Riduzione del costo dei servizi di pulizia della sede di via D.. Ribotta del Ministero e della sede del comando Nas di 0/0/204 3/2/204 Costo servizio 204 / Costo servizio % Roma D..2 Coordinamento del piano di spending review interno 0/0/204 3/2/204 Documento di spending review 30% Razionalizzzione degli spazi delle sedi periferiche del D..3 0/0/204 3/2/204 Piano di razionalizzazione 40% Ministero e dei Nas totale 00% Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico Attraverso la gara europea per l affidamento quadriennale del servizio di pulizia della sede centrale dell Amministrazione e della sede del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, Gruppo e N.A.S. di Roma, l'ufficio intende razionalizzare una serie di servizi connessi con le pulizie e contenerne i costi rispetto a quelli sostenuti nell'anno 203. Coordinamento delle iniziative dell'amministrazione in materia di spending review e aggiornamento e redazione del relativo piano interno. Definizione del piano di razionalizzazione delle sedi periferiche del Ministero e dei NAS, tenendo conto che le competenze in materia di assistenza sanitaria del personale navigante saranno concentrate presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera con graduale unificazione delle strutture ambulatoriali anche al fine del contenimento dei relativi costi di funzionamento.

2 Obiettivo Strategico: D. Ministero della salute Direttiva generale per l azione amministrativa e la gestione - Anno Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review Risorse umane Dirigente II fascia - pos.a Dirigente II fascia - pos.b Dirigente II fascia - pos.c Dirigente della professionalità sanitarie Dirigente del SSN in posizione di comando (*) 0,20 0,5 0,00 0,00 0,00 Personale in altre tipologie di contratto Consulenti esterni Area Fasce retributive Terza Seconda Prima F7 (ex I.G. R.E.) 0,00 F6 (ex D.D. R.E.) 0,00 F5 (ex C3 super) 0,00 F4 (ex C3) 0,0 F3 (ex C2) 0,70 (ex C super) 0,00 F (ex C) 0,50 F4 (ex B3 super) 0,0 F3 (ex B3) 0,00 (ex B2) 0,30 F (ex B) 0,00 (ex A super) 0,00 F (ex A) 0,00 2,05 Risorse finanziarie Programma (*) Il totale delle risorse umane è la somma delle unità di personale ponderata con le percentuali di riferite ai singoli obiettivi operativi Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

3 Obiettivo strategico Lettera Numero D D.. Direzione generale Ministero della salute Direttiva generale per l azione amministrativa e la gestione - Anno Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review Riduzione del costo dei servizi di pulizia della sede di via Ribotta del Ministero e della sede del comando Nas di Roma Ufficio Generale Risorse, Organizzazione e Bilancio Responsabile Direttore Generale dell'ufficio Generale Risorse, Organizzazione e Bilancio Referente Direttore Ufficio VIII ex DGPOB - Beni Mobili e servizi Data di inizio 0/0/204 Data di completamento 3/2/204 Indicatore dell'obiettivo Costo servizi di pulizia sede Ribotta e sede Comando NAS di Roma anno 204/ Costo servizi pulizia sede Ribotta e sede Comando NAS di Roma anno 203 Valore indicatore dell'obiettivo <=95% Codice Attività Peso delle attività sull'obiettivo Fasi di attuazione dell'obiettivo Data inizio Data termine Indicatore/risultato di fase Completamento delle procedure D... Decreto di di gara europea, aggiudicazione 35% 0/0/204 28/02/204 aggiudicazione della gara Sottoscrizione contratto 204- D...2 5% 24/03/04 3/03/204 Contratto sottoscritto 207 Valore target Eventuali criticità inclusi vincoli normativi Ricorso delle altre concorrenti con richiesta di sospensiva Ricorso delle altre concorrenti con richiesta di sospensiva Vincoli di FASE Altre strutture interessate Verifica dei servizi aggiuntivi D...3 5% 0/04/204 30/06/204 Documento di analisi offerti dall'aggiudicatario Ricognizione dei diversi costi D...4 sostenuti per le pulizie nel 203 rientranti nel contratto % 0/07/204 3/2/204 Documento di analisi e monitoraggio costi 204 Ufficio VII ex DGPOB competente per capitolo di spesa 00% Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo Attraverso la gara europea per l affidamento quadriennale del servizio di pulizia della sede centrale dell Amministrazione ( LOTTO : sede di viale G. Ribotta e sede del Magazzino Centrale per il Materiale Profilattico) e della sede del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, Gruppo e N.A.S. di Roma (LOTTO 2), l'ufficio ha inteso razionalizzare anche una serie di servizi connessi con le pulizie che precedentemente erano affidati con contratti specifici; si tratta ad esempio il servizio di igienizzazione dei servizi igienici e la manutenzione dei profumatori, il servizio di derattizzazione. L'inclusione di detti servizi nel contratto generale delle pulizie e il ribasso sull'offerta economica che si attende dall'aggiudicatario sono i fattori per i quali di prevede un contenimento dei costi rispetto all'anno 203.

4 Ministero della salute Direttiva generale per l azione amministrativa e la gestione - Anno Riduzione del costo dei servizi di pulizia della sede di via Ribotta del Ministero e della sede del comando Nas di Roma D.. Dirigente delle professionalità sanitarie Dirigente del SSN in posizione di comando medici ed area sanitaria Area Terza Seconda Prima Risorse umane Dirigente II fascia - pos.a Dirigente II fascia - pos.b Dirigente II fascia - pos.c F7 F6 F5 (ex I.G. R.E.) (ex D.D. R.E.) (ex C3 super) F4 (ex C3) 5% F3 (ex C2) 2 5% (ex C super) F (ex C) F4 (ex B3 super) F3 (ex B3) (ex B2) 2 0% F (ex B) Fasce retributive (ex A super) F (ex A) 5 Personale in altre tipologie di contratto Consulenti esterni Risorse finanziarie Capitolo e piano di gestione 263 pg 6; 08 pg8; 207 pg; 306 pg2; 307 pg2; 400 pg; 500 pg8 Importo , pg ,00 Come risorse finanziarie sono indicate il valore annuale della base d'asta della gara per il servizio di pulizia che complessivamente è pari a Euro ,00 (IVA esclusa) per il quadriennio, di cui Euro ,00 (IVA esclusa), oltre Euro 3.060,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il LOTTO (Ministero) ed Euro ,00 ( IVA esclusa) oltre Euro 2.83,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il LOTTO 2 (NAS) N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

5 Obiettivo strategico Lettera Numero D D..2 Direzione generale Ministero della salute Direttiva generale per l azione amministrativa e la gestione - Anno Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review Coordinamento del piano di spending review interno Ufficio Generale Risorse, Organizzazione e Bilancio Responsabile Direttore Generale dell'ufficio Generale Risorse, Organizzazione e Bilancio Referente Direttore Ufficio VI ex DGPOB - Bilancio e controllo di gestione Data di inizio 0/0/204 Data di completamento 3/2/204 Indicatore dell'obiettivo Documento di spending review Valore indicatore dell'obiettivo Fasi di attuazione dell'obiettivo Codice Attività Peso delle attività sull'obiettivo Data inizio Data termine Indicatore/risultato di fase Valore target Eventuali criticità inclusi vincoli normativi Vincoli di FASE Altre strutture interessate Coordinamento dell'attività per D..2. Nota circolare l'aggiornamento delle iniziative in 20% 07/0/204 3/2/204 esplicativa tema di "Spending Review" Raccolta ed elaborazione degli elementi relativi al piano di n. risposte pervenute D..2.2 "Spending Review" (Stato di 20% 07/0/204 3/2/204 nel termine/n. uffici 00% previsione del Ministero - Tab. coinvolti 4) Raccordo tra iniziative in tema di D..2.3 Nota di "Spending Review" e gestione 30% 0/03/204 3/2/204 coordinamento finanziaria di bilancio Direzioni generali coinvolte Direzioni generali coinvolte Direzioni generali coinvolte Redazione del documento Documento relativo al D..2.4 relativo al piano di "Spending 30% 07/0/204 3/2/204 piano di "Spending Review" Review" Direzioni generali coinvolte 00% Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo L'obiettivo è finalizzato alla definizione delle iniziative dell'amministrazione in materia di spending review e alla redazione del relativo piano. Coinvolgimento delle strutture dell'amministrazione coinvolte

6 Ministero della salute Direttiva generale per l azione amministrativa e la gestione - Anno Coordinamento del piano di spending review interno D..2 Dirigente delle professionalità sanitarie Dirigente del SSN in posizione di comando medici ed area sanitaria Area Terza Seconda Prima Risorse umane Dirigente II fascia - pos.a Dirigente II fascia - pos.b Dirigente II fascia - pos.c F7 F6 F5 (ex I.G. R.E.) (ex D.D. R.E.) (ex C3 super) 20% F4 (ex C3) 0% F3 (ex C2) 20% (ex C super) F (ex C) 30% F4 (ex B3 super) 0% F3 (ex B3) (ex B2) 0% F (ex B) Fasce retributive (ex A super) F (ex A) 6 Personale in altre tipologie di contratto Consulenti esterni Risorse finanziarie Capitolo e piano di gestione Importo N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

7 Obiettivo strategico Lettera Numero D D..3 Direzione generale Ministero della salute Direttiva generale per l azione amministrativa e la gestione - Anno Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review Razionalizzazione degli spazi delle sedi periferiche del Ministero e dei Nas Ufficio Generale Risorse, Organizzazione e Bilancio Responsabile Direttore Generale dell'ufficio Generale Risorse, Organizzazione e Bilancio Referente Direttore Ufficio VII ex DGPOB - Gestione patrimonio Data di inizio 0/0/204 Data di completamento 3/2/204 Indicatore dell'obiettivo Piano di razionalizzazione Valore indicatore dell'obiettivo Fasi di attuazione dell'obiettivo Codice Attività Peso delle attività sull'obiettivo Data inizio Data termine Indicatore/risultato di fase Valore target Eventuali criticità inclusi vincoli normativi Vincoli di FASE Altre strutture interessate Costituzione del gruppo di lavoro D..3. 0% 0/0/204 28/02/204 Decreto interdirezionale UFFICIO III EX DGPOB Analisi e valutazione delle risorse D..3.2 e dei fabbisogni deglu Uffici 50% 0/03/204 30/09/204 Relazione F USMAF e SASN UFFICIO II E III EX DGPOB Elaborazione di una proposta di D..3.3 Piano di razionalizzazione delle sedi 40% 0/0/204 3/2/204 razionalizzazione periferiche del Ministero 00% Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo Definizione del piano di razionalizzazione delle sedi periferiche del Ministero e dei NAS, tenendo conto che le competenze in materia di assistenza sanitaria del personale navigante saranno concentrate presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera con graduale unificazione delle strutture ambulatoriali anche al fine del contenimento dei relativi costi di funzionamento.

8 Ministero della salute Direttiva generale per l azione amministrativa e la gestione - Anno Razionalizzazione degli spazi delle sedi periferiche del Ministero e dei Nas D..3 Dirigente delle professionalità sanitarie Dirigente del SSN in posizione di comando medici ed area sanitaria Area Terza Seconda Prima Risorse umane Dirigente II fascia - pos.a Dirigente II fascia - pos.b Dirigente II fascia - pos.c F7 F6 F5 (ex I.G. R.E.) (ex D.D. R.E.) (ex C3 super) F4 (ex C3) 0% F3 (ex C2) 20% (ex C super) F (ex C) 20% F4 (ex B3 super) F3 (ex B3) (ex B2) F (ex B) Fasce retributive (ex A super) F (ex A) 3 Personale in altre tipologie di contratto Consulenti esterni Risorse finanziarie Capitolo e piano di gestione Importo N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note