DELIBERAZIONE DELL AMMINISTRATORE UNICO N. 8 DEL 15 FEBBRAIO 2018
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1 Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l Innovazione dell Agricoltura del Lazio DELIBERAZIONE DELL AMMINISTRATORE UNICO N. 8 DEL 15 FEBBRAIO 2018 PRATICA N DEL 14/02/2018 STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE OGGETTO: Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2018, in esercizio provvisorio, con prelievo dai fondi di riserva per il finanziamento di attività che qualora non svolte cagionerebbero danno all Agenzia. Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione. ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE Livia Lucia Sgrò Lucia Tosti Pandolfini Dr. Stefano Sbaffi Dr. Stefano Sbaffi Amministratore Unico Dr. Antonio Rosati PUBBLICAZIONE N. 8 DELL ALBO DELL AGENZIA INVIATA ALL ORGANO DI CONTROLLO IL PROT. N. DATA, 15/02/2018 ESITO
2 DELIBERAZIONE DELL AMMINISTRATORE UNICO N. 8 DEL 15/02/2018 OGGETTO: Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2018, in esercizio provvisorio, con prelievo dai fondi di riserva per il finanziamento di attività che qualora non svolte cagionerebbero danno all Agenzia. L AMMINISTRATORE UNICO VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e ss. mm.ii., concernente l Istituzione dell Agenzia per lo Sviluppo e l Innovazione dell Agricoltura del Lazio (); VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T del 19 Novembre 2014, con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico dell Agenzia per lo Sviluppo e l Innovazione dell Agricoltura del Lazio (); VISTA la Deliberazione dell Amministratore Unico n. 3 del 9 dicembre 2014 con la quale è stato confermato l incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario dell Arsial n. 6/2014; VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma dell artt. 1 e 2 della legge 05/05/2009, n.42 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione ; Visto il paragrafo 8 del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria; VISTA la deliberazione dell Amministratore Unico n. 30 del 5 dicembre 2017 avente ad oggetto: Approvazione ed adozione Bilancio di previsione pluriennale ; VISTO il regolamento regionale 9 novembre N. 26, recante Regolamento regionale di contabilità ; VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante Autorizzazione all esercizio provvisorio del bilancio per l esercizio finanziario 2018 ; VISTO il comma 2 dell art.1 della citata L.R. 14/207 il quale precisa che l esercizio provvisorio è autorizzato con riferimento allo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta Regionale, di cui alla proposta di legge regionale dell 11/12/2017, n.409; CONSIDERATO che la proposta di legge regionale n.409/2017 ricomprende il bilancio di previsione per il 2018, adottato con la citata deliberazione A.U. n. 30/2017; CONSIDERATO che, su indicazione e richiesta della Regione Lazio, Assessorato Agricoltura, è chiamata ad organizzare e garantire la partecipazione delle
3 aziende agricole ed agroindustriali operanti nel territorio regionale agli eventi e fiere promozionali che si svolgono sia nel territorio nazionale che internazionale, in quanto tali eventi e fiere costituiscono un fondamentale elemento di sostegno alle attività economiche di dette aziende; CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 367 del 27 giugno 2017 è stato approvato l elenco delle iniziative promozionali cui la Regione Lazio intende partecipare nel corso del 2018, con contestuale affidamento ad del compito di organizzare e realizzare la partecipazione a dette manifestazioni; CONSIDERATO che nel corso degli anni si è dimostrato che la partecipazione alle manifestazioni ha consentito un sicuro rafforzamento economico commerciale per le aziende del comparto agroalimentare regionale, con significativi ritorni economici e sociali per l intero comparto; CONSIDERATO che l assenza per il 2018 alle manifestazioni di prossima realizzazione indicate nella citata deliberazione della giunta Reginale n.367/2017, prima fra le quali Vinitaly 2018, si tradurrebbe in un significativo danno economico per l intero citato comparto, oltre che una grave danno d immagine per la Regione Lazio nonché per, in quanto gli operatori economici difficilmente potrebbero comprendere ed accettare che vincoli di tipo burocratico/amministrativi si traducano in significative perdite di chance e commerciali; TENUTO CONTO che l assunzione di impegni di spesa per dodicesimi, in ragione dell esercizio provvisorio, non fornisce sufficienti margini economici per sostenere i costi relativi ad acquisto degli spazi espositivi, loro allestimento e costi connessi, per le manifestazioni di prossima realizzazione, prima fra le quali Vinitaly 2018; VISTO il punto 8.12 del paragrafo 8 dell allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 che in considerazione della natura autorizzatoria del bilancio di previsione, consente nel corso dell esercizio provvisorio, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, di utilizzare l accantonamento a fondo di riserva, fra l altro, per garantire la prosecuzione o l avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l ente nonché il punto 8.4 del paragrafo 8 dell allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 che consente nell esercizio provvisorio di impegnare le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti ; RITENUTO che ricorrano le condizioni di cui ai citati punti 8.4 e 8.12 del paragrafo 8 dell allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011; RITENUTO, pertanto necessario, nell esclusivo e superiore intento di garantire l attuazione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 367 del 27 giugno 2017 e di prevenire il danno che potrebbe derivate dalla mancata realizzazione delle in iniziative sopra indicate, prelevare dal fondo di riserva capitolo U Fondi di riserva missione 20 programma 01 del bilancio 2018 l importo di euro ,00 a favore del capitolo U Organizzazione manifestazioni e convegni della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 01 Sviluppo del settore agricolo macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi Cram DG. 001 Area Affari Istituzionali, promozione e comunicazione, Obfu B01GEN.;
4 CONSIDERATO che tale incremento del capitolo U Organizzazione manifestazioni e convegni, sarà interamente utilizzabile, in esecuzione del punto 8.4 del paragrafo 8 dell allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 per l assunzione di impegni di spesa che garantiscano la continuità delle suddette iniziative consentendo la partecipazione alle manifestazioni di prossima realizzazione, fra quelle elencate nella D.G.R. n. 367/2017, prima fra le quali Vinitaly 2018; VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; SU PROPOSTA del Direttore Generale resa disponibile al Revisore Unico; SU istruttoria dell Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti - Bilancio; VISTO il parere positivo espresso dal Revisore Unico, verbale n.31 del 14 febbraio 2018 allegato alla presente deliberazione; D E L I B E R A In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione, DI APPROVARE nell esclusivo e superiore intento di garantire l attuazione delle deliberazione della Giunta Regionale n. 367 del 27 giugno 2017 e di prevenire il danno che potrebbe derivate dalla mancata realizzazione delle iniziative ivi indicate, la variazione in termini di competenza e di cassa di cui agli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. DI TRASMETTERE alla Regione Lazio e al Tesoriere il presente provvedimento unitamente ai prospetti allegati per i rispettivi adempimenti di competenza Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 29 1 X X D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii L Amministratore Unico Dott. Antonio Rosati
5 Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l Innovazione dell Agricoltura del Lazio VARIAZIONE N. 1 - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA IN ESERCIZIO PROVVISORIO N.ro Anno E/U Riga C/R Comp/Cassa Cod. Capitolo Cod. C.Co.Ri. Cod. CRAM Cod. Ob.Fu. Entrate Uscite Descrizione Capitolo Descrizione CRAM Descrizione CCRI Descrizione OBFU Avanzo/Fondo 2018 U 1 C Comp. e Cassa DG B01GEN. 0, ,00 Fondi di riserva DIREZIONE GENERALE disponibile GENERICO Organizzazione e partecipazione a AREA AFFARI ISTITUZIONALI, Avanzo/Fondo 2018 U 2 C Comp. e Cassa DG.001. B01GEN. 0, ,00 manifestazioni e convegni PROMOZIONE E COMUNICAZIONE disponibile GENERICO 0,00 0,00 1 di 1
6 VARIAZIONE N. 1 - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA IN ESERCIZIO PROVVISORIO Valori Cod. Capitolo Descrizione Capitolo Cod. Ob.Fu. Descrizione OBFU Somma di Entrate Somma di Uscite Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni B01GEN. GENERICO 0, , Fondi di riserva B01GEN. GENERICO 0, ,00 Totale complessivo 0,00 0,00 1 di 1
7 VARIAZIONE N. 1 - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA IN ESERCIZIO PROVVISORIO Valori Anno Cod. CRAM Descrizione CRAM Cod. Capitolo Descrizione Capitolo Somma di Entrate Somma di Uscite 2018 DG DIREZIONE GENERALE Fondi di riserva 0, ,00 DG.001. AREA AFFARI ISTITUZIONALI, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 0, ,00 Totale complessivo 0,00 0,00 1 di 1
8 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data:./../. n. protocollo. Rif. delibera del. Organo.del. n Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare SPESE VARIAZIONI + VARIAZIONI - PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO 1. Spese correnti residui presunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza , ,00 0, ,49 previsione di cassa , ,00 0, ,49 residui preseunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza , ,00 0, ,49 previsione di cassa , ,00 0, ,49 2. Spese in conto capitale residui presunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,02 0,00 0, ,02 previsione di cassa ,02 0,00 0, ,02 residui preseunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,02 0,00 0, ,02 previsione di cassa ,02 0,00 0, ,02 Pagina 1 di 11
9 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 4. Rimborso Prestiti VARIAZIONI + VARIAZIONI - PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO residui preseunti 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE PROGRAMMA 1601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca residui preseunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza , ,00 0, ,51 previsione di cassa , ,00 0, ,51 residui presunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza , ,00 0, ,51 previsione di cassa , ,00 0, ,51 Pagina 2 di 11
10 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE 20 Fondi ed accantonamenti 2001 Fondo di Riserva VARIAZIONI + VARIAZIONI - PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO 1. Spese correnti previsione di competenza ,00 0, ,00 0,00 previsione di cassa ,00 0, ,00 0,00 residui preseunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,00 0, ,00 0,00 previsione di cassa ,00 0, ,00 0,00 TOTALE PROGRAMMA 2001 Fondo di Riserva residui preseunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,00 0, ,00 0,00 previsione di cassa ,00 0, ,00 0, Fondo crediti di dubbia esigibilità 1. Spese correnti previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 residui preseunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 Pagina 3 di 11
11 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE 20 Fondi ed accantonamenti 2002 Fondo crediti di dubbia esigibilità TOTALE PROGRAMMA 2002 Fondo crediti di dubbia esigibilità VARIAZIONI + VARIAZIONI - PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO residui preseunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,00 0,00 0, , Altri fondi 1. Spese correnti previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 residui preseunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 TOTALE PROGRAMMA 2003 Altri fondi TOTALE MISSIONE 20 Fondi ed accantonamenti residui preseunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 previsione di competenza ,00 0, , ,00 previsione di cassa ,00 0, , ,00 Pagina 4 di 11
12 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Servizi per conto terzi e partite di giro 7. Uscite per conto terzi e partite di giro VARIAZIONI + VARIAZIONI - PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO residui presunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 residui preseunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 TOTALE PROGRAMMA 9901 Servizi per conto terzi e partite di giro TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi residui preseunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 residui presunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 TOTALE GENERALE residui presunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza , , , ,51 previsione di cassa , , , ,51 Pagina 5 di 11
13 ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONE ATTUALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VARIAZIONI + VARIAZIONI - PREVISIONE ASSESTATA previsione di cassa FONDO DI CASSA previsione di competenza previsione di cassa ,80 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN CONTO CAPITALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI previsione di cassa previsione di competenza ,36 0,00 0, ,36 previsione di cassa TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONE ATTUALE TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Imposte, tasse e proventi assimilati VARIAZIONI + VARIAZIONI - PREVISIONE ASSESTATA Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali residui presunti 47553,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 Pagina 6 di 11
14 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONE ATTUALE TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TOTALE TITOLO TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa VARIAZIONI + VARIAZIONI - PREVISIONE ASSESTATA residui presunti 47553,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 TITOLO 2: Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Imprese Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo TOTALE TITOLO TITOLO 2: Trasferimenti correnti residui presunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,94 0,00 0, ,94 previsione di cassa ,94 0,00 0, ,94 residui presunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,94 0,00 0, ,94 previsione di cassa ,94 0,00 0, ,94 Pagina 7 di 11
15 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONE ATTUALE TITOLO 3: Entrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni VARIAZIONI + VARIAZIONI - PREVISIONE ASSESTATA residui presunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,00 0,00 0, , Interessi attivi residui presunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 0,00 0, , Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,21 0,00 0, ,21 previsione di cassa ,21 0,00 0, ,21 TOTALE TITOLO TITOLO 3: Entrate extratributarie residui presunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,21 0,00 0, ,21 TITOLO 4: Entrate in conto capitale Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale previsione di cassa ,21 0,00 0, ,21 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 Pagina 8 di 11
16 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONE ATTUALE TITOLO 4: Entrate in conto capitale Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali VARIAZIONI + VARIAZIONI - PREVISIONE ASSESTATA residui presunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 TOTALE TITOLO TITOLO 4: Entrate in conto capitale residui presunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie Alienazione di attività finanziarie Riscossione crediti di breve termine Riscossione crediti di medio-lungo termine TOTALE TITOLO TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 residui presunti 22000,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 residui presunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 residui presunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 Pagina 9 di 11
17 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONE ATTUALE TITOLO 6: Accensione Prestiti Accensione prestiti a breve termine VARIAZIONI + VARIAZIONI - PREVISIONE ASSESTATA TOTALE TITOLO TITOLO 6: Accensione Prestiti TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TOTALE TITOLO TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate per partite di giro residui presunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,00 0,00 0, , Entrate per conto terzi residui presunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 Pagina 10 di 11
18 TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro TOTALE TITOLO TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro residui presunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 TOTALE GENERALE residui presunti ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,15 0,00 0, ,15 previsione di cassa ,15 0,00 0, ,15 TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa Pagina 11 di 11
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