Bilancio Gestionale / rendicontativo. CSV - EMR - Reggio Emilia SCHEMA DI BILANCIO MODELLO UNIFICATO Per: data competenza
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- Marcello Carli
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1 STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ Differenza % STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni Materiali 4) Immobilizzazioni in corso e acconti 5.330, , ,86-52,28 Totale Immobilizzazioni Materiali 5.330, , ,86-52,28 III Immobilizzazioni finanziarie 2) Crediti 103,00 103,00 0,00 0,00 3) altri titoli 1.770, ,00 105,00 6,30 Totale Immobilizzazioni finanziarie 1.873, ,00 105,00 5,93 Totale Immobilizzazioni (B) 7.203, , ,86-44,32 C) Attivo circolante I - Rimanenze II - Crediti 1) verso clienti , , ,66 16,91 di cui esigibili entro l'esercizio successivo , , ,66 16,91 2) verso altri , , ,57-13,20 di cui esigibili entro l'esercizio successivo , , ,57-13,20 crediti V/Fondazioni bancarie , ,26-937,50-2,55 Totale II - Crediti , , ,91-3,27 III - Attività finannziarie non immobilizzate 2) Altri titoli , , ,00-28,43 Totale III - Attività finannziarie non immobilizzate , , ,00-28,43 Pag. 1 di 7
2 STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ Differenza % IV - Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali , , ,89 242,36 3) denaro e valori in cassa 8.071,67 317, , ,86 Totale IV - Disponibilità liquide , , ,26 253,77 Totale attivo circolante (C) , , ,35 0,73 D) Ratei e risconti 8.036, , ,24 116,02 TOTALE ATTIVO , , ,73 0,52 Pag. 2 di 7
3 STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ Differenza % PASSIVO A) Patrimonio netto II - Patrimonio vincolato 1) Fondi vincolati destinati da Terzi , , ,00 531,05 2) Fondi vincolati per decisione degli organi statutari 0, , ,00-100,00 Totale patrimonio vincolato , ,59 0,00 0,00 III - Patrimonio libero dell'ente gestore 2) Risultato gestionale da esercizi precedenti , , ,05-60,13 Totale Patrimonio libero dell'ente gestore , , ,05-60,13 Totale Patrimonio Netto (A) , , ,05-57,38 B) Fondi per rischi ed oneri futuri I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV 1) Fondo per completamento azioni 0, , ,30-100,00 2) Fondo per risorse in attesa di destinazione ,45 0, ,45 0,00 3) Fondo Rischi , ,00 0,00 0,00 Totale Fondi vincolati alle funzioni del CSV , , ,15 11,59 II - Altri Fondi 2) Altri Fondi ,23 0, ,23 0,00 Totale Altri Fondi ,23 0, ,23 0,00 Totale Fondi per rischi ed oneri futuri (B) , , ,38 35,87 C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato Totale fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (C) 0, , ,62-100,00 Pag. 3 di 7
4 STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ Differenza % D) Debiti 5) Debiti verso fornitori , , ,31-32,65 di cui esigibili entro l'esercizio successivo , , ,31-32,65 6) Debiti tributari , , ,02 19,37 di cui esigibili entro l'esercizio successivo , , ,02 19,37 7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale , , ,07-10,79 di cui esigibili entro l'esercizio successivo , , ,07-10,79 8) Altri debiti , , ,60 15,21 di cui esigibili entro l'esercizio successivo , , ,60 15,21 Totale Debiti (D) , , ,76-6,79 E) Ratei e risconti , , ,20 43,60 TOTALE PASSIVO , , ,85-27,75 Pag. 4 di 7
5 GESTIONALE Differenza % RENDICONTO GESTIONALE ONERI , , ,93-2,09 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA , , ,68-1,98 1.1) Da Gestione CSV , , ,20-1,91 1) Promozione del volontariato , , ,15 14,93 2) Consulenza ed assistenza , , ,02-1,75 3) Formazione , , ,14 12,22 4) Informazione e comunicazione , , ,54-36,37 5) Ricerca e documentazione , , ,53-34,53 6) Progettazione sociale , , ,01-4,31 7) Animazione territoriale , , ,73 48,56 8) Supporto logistico , , ,88 48,87 1.2) Da altre Attività tipiche dell'ente Gestore 7.692, ,97-479,48-5,86 2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 0,00 34,12-34,12-100,00 2.1) Raccolta 1 0,00 34,12-34,12-100,00 3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE , , ,40 67,87 3.4) Personale , , ,40 67,87 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 472,41 146,10 326,31 223,34 4.1) Su rapporti bancari 472,41 146,10 326,31 223,34 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE , , ,84-13,45 6.1) Acquisti 6.024, , ,71 25,54 6.2) Servizi , , ,97-50,27 6.3) Godimento beni di terzi , ,62-705,13-5,32 Pag. 5 di 7
6 GESTIONALE Differenza % 6.4) Personale , ,64 954,11 1,32 6.5) Ammortamenti 1.885, ,93 64,67 3,55 6.6) Altri oneri 9.646, , ,23-11,84 PROVENTI E RICAVI , , ,41 24,79 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE , , ,05 23,91 1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/ , , ,09 15,63 1) Contributi per servizi , , ,09 15,63 1.2) Da contributi su progetti , , ,67 679,37 1.3) Da contratti con Enti pubblici , , ,14-3,00 1.4) Da soci ed associati 2.760, ,00 240,00 9,52 1.5) Da non soci 6.268, , ,93 292,22 1.6) Altri proventi e ricavi 9.418, , ,50-74,50 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 0,00 235,32-235,32-100,00 2.1) Raccolta 1 0,00 34,12-34,12-100,00 2.2) Raccolta 2 0,00 201,20-201,20-100,00 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE , , ,34 44,51 3.2) Da contratti con enti pubblici 0, , ,78-100,00 3.3) Da soci ed associati , , ,99 222,50 3.4) Da non soci , ,57-511,89-2,32 3.5) Altri proventi e ricavi 365,02 53,00 312,02 588,71 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 2.452, , ,58-48,72 4.1) Da rapporti bancari 352, , ,57-78,26 4.2) Da altri investimenti finanziari 2.100, ,96-943,01-30,97 4.4) Da altri beni patrimoniali 0,00 120,00-120,00-100,00 Pag. 6 di 7
7 GESTIONALE Differenza % 5) PROVENTI STRAORDINARI 945,27 146,35 798,92 545,89 5.3) Da altre attività 945,27 146,35 798,92 545,89 Pag. 7 di 7
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