COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO PROVINCIA DI MILANO Via IV Novembre, 20090
|
|
- Livio Abate
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO PROVINCIA DI MILANO Via IV Novembre, SERVIZIO ACQUISTI DETERMINAZIONE N. 553 / 2019 Prop. n OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO SU DETERMINA DIRIGENZIALE N.458/2019, PER REVISIONE PREZZI DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA, FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER L'ANNO IL RESPONSABILE DI AREA VISTO l art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; VISTO il D.Lgs n. 118/2011; VISTO lo Statuto comunale vigente; VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione; VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; VISTA la delibera di C.C. n. 5 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati di legge; VISTA la delibera di G.C. n. 28 del 28/01/2019 avente ad oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (peg) per il triennio 2019/2021 ; RICHIAMATO il PTPCT 2019/2021 approvato con deliberazione di G.C. n. 30 del 01/02/2019, e preso atto del rispetto delle azioni in esso contenute; RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 26/03/2019 avente ad oggetto: Variazione alle dotazioni del Bilancio di Previsione 2019/ art. 175 del d.lgs n. 267 ; VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 del 22/05/2019; PREMESSO che: con Determina Dirigenziale n. 458 del.30/05/2019, si è proceduto ad impegnare la spesa di euro 286,70 per la fornitura annuale di due tipologie di buste intestate con bozza Oda n ,nel MePa individuando il fornitore STAMPA SUD SRL P.I ;
2 all atto della trasmissione dell ordine elettronico sopra citato, veniva segnalato dal sistema MePa la variazione dei prezzi cad. che da euro 0,04 ad euro 0,06 per la tipologia di buste a sacchetto personalizzate formato 23x33; l Ufficio Acquisti al momento della presa visione dell aumento di spesa sopra citato, ha provveduto nell immediatezza alla verifica delle offerte presenti nel MePa per pari tipologia di prodotto, rilevando che periodicamente vengono revisionate le offerte da parte degli operatori presenti e che comunque il fornitore precedentemente identificato risultava comunque il più conveniente per questo Ente anche allo stato attuale dell offerta; PRESO ATTO che, tenuto conto di quanto sopra espresso, risulta che ai fini dell esecuzione della fornitura annuale delle buste per gli Uffici Comunali per l anno in corso, occorre integrare l impegno di spesa assunto con determina dirigenziale n. 458/2019 con la somma di euro 62,22 Iva compresa al 22%; DATO ATTO che è stato acquisito il CIG:Z F4 con determina dirigenziale n. 458/2019, che verrà aumentato di seguito ad approvazione del presenta atto per la somma di euro 51,00 ; tutto ciò premesso; DETERMINA 1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che forma parte integrante del presente atto; 2. di riconfermare il fornitore STAMPA SUD SRL, CF/P.I ,con sede in Via C.Colombo, 10/B LAMEZZIA TERME (CZ), precedentemente incaricato con determina dirigenziale n. 458/2019, per la fornitura di n.5000 buste personalizzate 11x23 e n buste personalizzate 23x33, che a seguito di variazione sul prezzo cad. di euro 0,04 ad euro 0,06, pari ad una maggiorazione euro 0,02,per quest ultima tipologia di buste, per spesa aggiuntiva pari ad euro 51,00 Iva esclusa al 22%; 3. di approvare l allegato Oda n ; 4. di impegnare la spesa aggiuntiva di euro 62,22 Iva compresa al 22%,al capitolo del bilancio 2019; Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi. Lì, 05/07/2019 IL RESPONSABILE DI AREA ARDESI IVANA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) Il Responsabile dell'istruttoria Villa Lorella
3 COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO PROVINCIA DI MILANO Via IV Novembre, SERVIZIO ACQUISTI DETERMINAZIONE N. 458 / 2019 Prop. n OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTA PER SCORTA MAGAZZINO, PROCEDURA SEMPLIFICATA IN AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA. IL RESPONSABILE DI AREA VISTO l art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; VISTO il D.Lgs n. 118/2011; VISTO lo Statuto comunale vigente; VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione; VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; VISTA la delibera di C.C. n. 5 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati di legge; VISTA la delibera di G.C. n. 28 del 28/01/2019 avente ad oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (peg) per il triennio 2019/2021 ; RICHIAMATO il PTPCT 2019/2021 approvato con deliberazione di G.C. n. 30 del 01/02/2019, e preso atto del rispetto delle azioni in esso contenute; RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 26/03/2019 avente ad oggetto: Variazione alle dotazioni del Bilancio di Previsione 2019/ art. 175 del d.lgs n. 267 ; VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 22/05/2019; PREMESSO CHE: l Ufficio Acquisti fra i vari compiti d istituto, provvede alla fornitura di buste personalizzate e cancelleria catalogati in materiali di facile consumo per tutti gli Uffici dell Ente; la scorta magazzino è pressoché esaurita per alcuni formati di buste nello specifico occorre integrare di n unità del formato S/F mis.11x23 e n.
4 5.000 ed formato a sacco 23x33; l Ufficio Acquisti prima di attivare la procedura di legge per acquisti di beni e servizi, verifica la disponibilità di spesa ad apposito capitolo di bilancio; l ufficio Acquisti è stato autorizzato dal Responsabile dell Area Affari Legali e Innovazione all utilizzo dei seguenti capitolo carta,cancelleria e stampati-altri servizi generali del Bilancio 2019: VISTO il decreto legislativo n.50/2016 Codice dei Contratti e s.m. convertito in Legge n.96/2017, in particolare gli art , in materia di: gestione e responsabilità dei procedimenti, modalità di esecuzione degli appalti dei contratti sotto soglia, idonee procedure di affidamento, principi fondamentali in materia di trasparenza; RILEVATO CHE: 1. il Responsabile dell istruttoria propone la procedura semplificata ai sensi dell art. 36 del Codice, così come prevista anche dall art. 2 comma 4 del Disposizioni organizzative e linee guida per l affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all art.35 dello stesso d.lgs. n. 50/2016; 2. in applicazione dell art. 36,comma 2, lett. a), del d.lgs.50/2016, è possibile l affidamento diretto all operatore economico STAMPA SUD SRL con sede in Via C.Colombo n. 10/B LAMEZIA TERME (CZ) CF/PIVA , per una spesa complessiva di euro 235,00 Iva esclusa al 22%, per le seguenti ragioni: a) seguito della riforma dell articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs 50/2016, l affidamento diretto è giustificato dalla circolare oggettiva che si tratta di una prestazione di importo inferiore ai ,00 euro; b) la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale; c) come previsto dall art. 3 delle Disposizioni organizzative e linee guida per l affidamento diretto dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all art.35 del d.lgs n.50/2016, utilizzando gli operatori economici presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 22/02/2018, di importo inferiore a 1.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto; VISTA la bozza di O.d.A, allegata al presente atto; DATO ATTO che nel caso di specie,non si tratta di attività svolte presso i locali dell amministrazione appaltante e,dunque, non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI); CONSIDERATO che in caso di contratti di importi inferiori a ,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l esenzione del pagamento del contributo;
5 ACQUISITO il CIG:Z F4 rilasciato da ANAC; tutto ciò premesso; DETERMINA Di prendere atto di quanto espresso in premessa che forma parte integrante del presente atto; 1. di affidare la fornitura, perfezionata attraverso lo strumento del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), tendente ad ottenere la fornitura di buste per la scorta magazzino in dettagliati in premessa, alla ditta STAMPA SUD SRL con sede in Via C.Colombo n. 10/B LAMEZIA TERME (CZ) CF/PIVA , per una spesa complessiva di euro 235,00 Iva esclusa al 22%, 2. di impegnare la spesa di euro 286,70 (IVA compresa al 22%, pari ad euro 51,70) ai seguenti capitoli carta, cancelleria e stampati altri servizi generali del bilancio 2019; 3. Di approvare l allegato ODA n ; 4. Di stabilire, ai sensi dell articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue: il fine che il contratto si intende perseguire è quello di rimpinguare la scorta di magazzino n buste personalizzate formato S/F mis.11x23 ed n formato a sacco 23x33; il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale; il sistema ed il criterio di scelta del contraente sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati; 5. di dare atto che i termini contrattuali di fornitura sono stabiliti della condizioni generali di utilizzo del MePA che qui si intendono integralmente richiamati; 6. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010; 7. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato ai sensi dell articolo 36, comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall articolo 32, comma 10, del d.lgs 50/2016.
6 Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi. Lì, 30/05/2019 IL RESPONSABILE DI AREA GALLI DANIELA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) Il Responsabile dell'istruttoria Villa Lorella
7 Nr. Identificativo Ordine CIG Data Creazione Ordine Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Partita IVA Impresa Codice Fiscale Impresa Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza INPS: Matricola aziendale Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero CCNL applicato / Settore ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Descrizione Ordine fornitura buste anno 2019 Strumento d'acquisto CUP Bando Categoria(Lotto) Validità Documento d'ordine (gg solari) Nome Ente Codice Fiscale Ente Nome Ufficio Indirizzo Ufficio Telefono / FAX ufficio IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica Punto Ordinante Punto Ordinante Partita IVA Intestatario Fattura Ordine istruito da Ragione Sociale Indirizzo Sede Legale Telefono / Fax PEC Registro Imprese Tipologia impresa PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: Mercato Elettronico Z F4 non inserito BENI Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro 4 AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE VIA IV NOVEMBRE 2, TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) / FW IVANA ARDESI / CF: RDSVNI62P45F205C IARDESI@COMUNE.TREZZANO-SUL-NAVIGLIO.MI.IT IVANA ARDESI FORNITORE CONTRAENTE STAMPA SUD S.R.L VIA C. COLOMBO, 10/B LAMEZIA TERME(CZ) / STAMPASUDSRL@VIRGILIO.IT SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA /01/1998 CZ / /42 Non inserito GRAFICA EDITORIA / TIPOGRAFIA Pagina 1 di 3
8 BENI Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) Soggetti delegati ad operare sul conto (*) IT89D ALESSANDRO NERO - NRELSN89M25I874E (*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura Oggetto dell'ordine ( 1 di 2 ) - Scheda tecnica: Buste commerciali Marca: STAMPA SUD SRL - Codice articolo produttore: ST.SUD.BS Nome commerciale della busta commerciale: BUSTE A SACCO BIANCHE 23X33 - Codice articolo fornitore: ST.SUD.BS Prezzo: 0,045 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 10 - Disponibilità minima garantita: Descrizione tecnica: BUSTE A SACCO BIANCHE 23X33 INTESTATE - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Formato (lxh) [cm e uni]: 23X33 - Peso [g/m²]: 80 - Colore: BIANCO - Tipologia chiusura: autoadesiva - Tipo di carta: KRAFT - Con finestra: NO Oggetto dell'ordine ( 2 di 2 ) - Scheda tecnica: Buste commerciali Marca: STAMPA SUD SRL - Codice articolo produttore: ST.SUD.BS.9 - Nome commerciale della busta commerciale: BUSTE 11X23 S/F GR Codice articolo fornitore: ST.SUD.BS.9 - Prezzo: 0,02 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 10 - Disponibilità minima garantita: Descrizione tecnica: BUSTE 11X23 S/F GR. 90 INTESTATE - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Formato (lxh) [cm e uni]: 11X23 - Peso [g/m²]: 90 - Colore: BIANCHE - Tipologia chiusura: autoadesiva - Tipo di carta: CARTA NATURALE - Con finestra: NO ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE Nome MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti Valore 30 GG Data Ricevimento Fattura RIEPILOGO ECONOMICO Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario ( ) Qtà ordinata Prezzo Aliquota Complessivo IVA (%) (IVA esclusa) 1 BUSTE A SACCO 0, (Pezzo) 135,00 22,00 BIANCHE 23X33 2 BUSTE 11X23 S/F 0, (Pezzo) 100,00 22,00 GR. 90 Totale Ordine (IVA esclusa) 235,00 IVA 51,70 Totale Ordine (IVA inclusa) 286,70 Pagina 2 di 3
9 INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE Indirizzo di Consegna VIA BOITO N. 5/ TREZZANO SUL NAVIGLIO - (MI) Indirizzo di Fatturazione VIA IV NOVEMBRE TREZZANO SUL NAVIGLIO - (MI) Intestatario Fattura COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO Codice Fiscale Intestatario Fattura Partita IVA da Fatturare Modalità di Pagamento Bonifico Bancario Nessuna nota aggiuntiva NOTE ALL ORDINE Nessun allegato inserito DOCUMENTI ALLEGATI ALL ORDINE DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE Pagina 3 di 3
10 COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO PROVINCIA DI MILANO Via IV Novembre, SERVIZIO ACQUISTI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 458 / 2019 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTA PER SCORTA MAGAZZINO, PROCEDURA SEMPLIFICATA IN AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA. Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell art. 183, 7 comma del Decreto Legislativo n. 267 del , che pertanto in data odierna diviene esecutiva. Esito: FAVOREVOLE I. 542/19 Lì, 30/05/2019 il Responsabile Area Finanziaria ZENDRA ERMANNO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
11 Nr. Identificativo Ordine CIG Data Creazione Ordine Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Partita IVA Impresa Codice Fiscale Impresa Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza INPS: Matricola aziendale Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero CCNL applicato / Settore ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Descrizione Ordine fornitura buste anno 2019 Strumento d'acquisto CUP Bando Categoria(Lotto) Validità Documento d'ordine (gg solari) Nome Ente Codice Fiscale Ente Nome Ufficio Indirizzo Ufficio Telefono / FAX ufficio IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica Punto Ordinante Punto Ordinante Partita IVA Intestatario Fattura Ordine istruito da Ragione Sociale Indirizzo Sede Legale Telefono / Fax PEC Registro Imprese Tipologia impresa PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: Mercato Elettronico Z F4 non inserito BENI Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro 4 AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO AFFARI LEGALI E INNOVAZIONE VIA IV NOVEMBRE 2, TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) / FW IVANA ARDESI / CF: RDSVNI62P45F205C IARDESI@COMUNE.TREZZANO-SUL-NAVIGLIO.MI.IT IVANA ARDESI FORNITORE CONTRAENTE STAMPA SUD S.R.L VIA C. COLOMBO, 10/B LAMEZIA TERME(CZ) / STAMPASUDSRL@VIRGILIO.IT SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA /01/1998 CZ / /42 Non inserito GRAFICA EDITORIA / TIPOGRAFIA Pagina 1 di 3
12 BENI Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) Soggetti delegati ad operare sul conto (*) IT89D ALESSANDRO NERO - NRELSN89M25I874E (*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura Oggetto dell'ordine ( 1 di 2 ) - Scheda tecnica: Buste commerciali Marca: STAMPA SUD SRL - Codice articolo produttore: ST.SUD.BS Nome commerciale della busta commerciale: BUSTE A SACCO BIANCHE 23X33 - Codice articolo fornitore: ST.SUD.BS Prezzo: 0,062 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 10 - Disponibilità minima garantita: Descrizione tecnica: BUSTE A SACCO BIANCHE 23X33 INTESTATE - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Formato (lxh) [cm e uni]: 23X33 - Peso [g/m²]: 80 - Colore: BIANCO - Tipologia chiusura: autoadesiva - Tipo di carta: KRAFT - Con finestra: NO Oggetto dell'ordine ( 2 di 2 ) - Scheda tecnica: Buste commerciali Marca: STAMPA SUD SRL - Codice articolo produttore: ST.SUD.BS.9 - Nome commerciale della busta commerciale: BUSTE 11X23 S/F GR Codice articolo fornitore: ST.SUD.BS.9 - Prezzo: 0,02 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 10 - Disponibilità minima garantita: Descrizione tecnica: BUSTE 11X23 S/F GR. 90 INTESTATE - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Formato (lxh) [cm e uni]: 11X23 - Peso [g/m²]: 90 - Colore: BIANCHE - Tipologia chiusura: autoadesiva - Tipo di carta: CARTA NATURALE - Con finestra: NO ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE Nome MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti Valore 30 GG Data Ricevimento Fattura RIEPILOGO ECONOMICO Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario ( ) Qtà ordinata Prezzo Aliquota Complessivo IVA (%) (IVA esclusa) 1 BUSTE A SACCO 0, (Pezzo) 186,00 22,00 BIANCHE 23X33 2 BUSTE 11X23 S/F 0, (Pezzo) 100,00 22,00 GR. 90 Totale Ordine (IVA esclusa) 286,00 IVA 62,92 Totale Ordine (IVA inclusa) 348,92 Pagina 2 di 3
13 INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE Indirizzo di Consegna VIA BOITO N. 5/ TREZZANO SUL NAVIGLIO - (MI) Indirizzo di Fatturazione VIA IV NOVEMBRE TREZZANO SUL NAVIGLIO - (MI) Intestatario Fattura COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO Codice Fiscale Intestatario Fattura Partita IVA da Fatturare Modalità di Pagamento Bonifico Bancario Nessuna nota aggiuntiva NOTE ALL ORDINE DOCUMENTI ALLEGATI ALL ORDINE Allegato 1. SU_DET_DETE_458_2019 BUSTE.PDF - dim Kb Allegato 2. BUSTA SENZA FINES 11X23.PDF - dim Kb DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE Pagina 3 di 3
14 COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO PROVINCIA DI MILANO Via IV Novembre, SERVIZIO ACQUISTI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 553 / 2019 OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO SU DETERMINA DIRIGENZIALE N.458/2019, PER REVISIONE PREZZI DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA, FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER L'ANNO Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell art. 183, 7 comma del Decreto Legislativo n. 267 del , che pertanto in data odierna diviene esecutiva. Esito: FAVOREVOLE I.643/19 Lì, 05/07/2019 il Responsabile Area Finanziaria ZENDRA ERMANNO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
15 COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO PROVINCIA DI MILANO Via IV Novembre, Attestazione di Pubblicazione Determina N. 553 del 05/07/2019 Servizio SERVIZIO ACQUISTI Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO SU DETERMINA DIRIGENZIALE N.458/2019, PER REVISIONE PREZZI DEL MERCATO ELETTRONICO MEPA, FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER L'ANNO Il presente atto è stato pubblicato all Albo Pretorio on line per 15gg. consecutivi, dal 05/07/2019 al 20/07/2019 Comune di Trezzano Sul Naviglio li, 29/07/2019 Il Messo Comunale (MEAZZINI UMBERTO) (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico Z4A2819C62 non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliAREA AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI SERVIZI DEMOGRAFICI. Determinazione n Del 19/09/2018
AREA AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI SERVIZI DEMOGRAFICI Determinazione n. 1056 Del 19/09/2018 OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-STATO CIVILE - ELETTORALE -
DettagliJU9B79 BRUNO DI RIENZO / CF: DRNBRN61C05F839S. Non inserito FORNITORE CONTRAENTE LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO MCRGCR46H14Z130X
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliPER ACCETTAZIONE 15/05/2019
PER ACCETTAZIONE 15/05/2019 Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio
DettagliREGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, CASERTA
${id=115071} REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, 28 81100 CASERTA Determinazione Dirigenziale Competenza/Funzione: X Propria Delegata Provvedimento con Eseguibilità: Ordinaria
DettagliUFJE2X ADRIANA VERDINI / CF: VRDDRN51M53F348H FORNITORE CONTRAENTE IL REGISTRO SAS DI ZAMPETTI F. & C AN /02/1980
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico ZBB245C59A non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliREGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, CASERTA
${id=115071} REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, 28 81100 CASERTA Determinazione Dirigenziale Competenza/Funzione: X Propria Delegata Provvedimento con Eseguibilità: Ordinaria
DettagliJU9B79 CARLA MELLONI / CF: MLLCRL60L62G337N. Non inserito FORNITORE CONTRAENTE LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO MCRGCR46H14Z130X
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliAOO - istsc_cbps08000n REGISTRO UFFICIALE (Uscita) IV.5 - del: 19/04/ :48:45
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliUF7YWT NATALE STRAFACE / CF: STRNTL55B01D086S FORNITORE CONTRAENTE RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA DMRRNT68P20F839E
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Fornitura batteria UPS e cartucce Plotter Mercato Elettronico Z2D23D004B non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico Z2221FE3BA F35B
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Fornitura n.15 estintori per Uffici vari DR Toscana Mercato Elettronico ZAA2507B50 non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Descrizione Ordine Traduzione slide per Anteprime di Toscana 2017 Strumento d'acquisto
Nr. Identificativo Ordine CIG Data Creazione Ordine Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Partita IVA Impresa Codice Fiscale Impresa Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione
DettagliREGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, CASERTA
${id=115071} REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, 28 81100 CASERTA Determinazione Dirigenziale Competenza/Funzione: X Propria Delegata Provvedimento con Eseguibilità: Ordinaria
DettagliAMMINISTRAZIONE CONTRAENTE COMUNE DI BORGOMANERO DIRIGENTE DIVISIONE AFFARI GENERALI E FINANZE CORSO CAVOUR N.16, BORGOMANERO (NO)
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico Z6B2451DF3 H89I
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliCOMUNE DI PORTO MANTOVANO PROVINCIA DI MANTOVA SETTORE RAGIONERIA FINANZE E BILANCIO ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI
COMUNE DI PORTO MANTOVANO PROVINCIA DI MANTOVA SETTORE RAGIONERIA FINANZE E BILANCIO ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI DETERMINAZIONE N. 506 del 24/09/2018 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MOUSE VERTICALI
DettagliMercato Elettronico ZBB210DE63 non inserito
Nr. Identificativo Ordine CIG Data Creazione Ordine Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Partita IVA Impresa Codice Fiscale Impresa Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione
DettagliArea Provveditorato ed Economato Tel Fax Milano, Prot. n.
Area Provveditorato ed Economato Tel. 02.4029. 413 Fax. 02.4029.249 e-mail: teresa.maiorana@trivulziomail.it Milano, 27.11.2017 Prot. n. 628/2017 Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico della
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico Z36228A97D B87B /03/2018
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliCOMUNE DI BUSSETO. P r o v i n cia di Parma DETERMINA DIRIGENZIALE
COMUNE DI BUSSETO P r o v i n cia di Parma DETERMINA DIRIGENZIALE Oggetto: POLARIS INFORMATICA S.R.L. ACQUISTO SU MEPA DI PACCHETTO ORE ASSISTENZA INFORMATICA DURANTE LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5/06/2016
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO toner aficio " " - toner nero kyocera
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico Z2B1FDE783 non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 2476 del 18/04/2016 Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 2476 del 18/04/2016 Nr. Identificativo Ordine Descrizione
DettagliDIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-127.0.0.-37 L'anno 2017 il giorno 23 del mese di Novembre il sottoscritto Castagnacci Piera in qualita' di dirigente di Direzione
DettagliNr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine. Strumento d'acquisto CIG CUP. Categoria(Lotto)
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliNr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine. Strumento d'acquisto CIG CUP
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliUFNKOT DANIELA MONACO / CF: MNCDNL72D56F839I. Non inserito FORNITORE CONTRAENTE CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliCOMUNE DI SARNO. Provincia cl. Salerno DETERMINAZIONE AREA RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE-UMANE.SUAP
COMUNE DI SARNO Provincia cl. Salerno N PAP-01454-2018 Si attesta che il presente atto è stato affisso all'albo Pretorio on-line dal 09/05/2018 al 24/05/2018 L'incaricato della pubblicazione DOMENICO TANZOLA
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO FORNITURA BATTERIA PER UPS, TONER E CARTUCCE Mercato Elettronico Z3E25FA15F non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliOggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nr. Id.Ordine
Area Provveditorato e Contratti Tel. 02.4029.263 Fax. 02.4029.249 e-mail: uff.provveditorato@trivulziomail.it Milano, 03/07/2018 Prot. n. 214/2018 Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico della
DettagliREGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, CASERTA
${id=115071} REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, 28 81100 CASERTA Determinazione Dirigenziale Competenza/Funzione: X Propria Delegata Provvedimento con Eseguibilità: Ordinaria
DettagliCOMUNE DI INVERNO E MONTELEONE Provincia di Pavia
COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE Provincia di Pavia DETERMINAZIONE Servizio Ragioneria e Tributi N 1 Registro Generale Data N 3 18-01-2017 OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KAUKY.COM DI MIRCO
DettagliUFPO61 ANNA BOBBA / CF: BBBNNA60S65M109J FORNITORE CONTRAENTE CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L /02/1996
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliArea Provveditorato ed Economato Tel Fax Milano, Prot. n.
Area Provveditorato ed Economato Tel. 02.4029.263 Fax. 02.4029.249 e-mail: uff.provveditorato@trivulziomail.it Milano, 20.11.2017 Prot. n. 628/2017 Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico della
DettagliOggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) Nr. Ordine
Area Provveditorato ed Economato Tel. 02.4029.413 Fax. 02.4029.249 e-mail: teresa.maiorana@pioalbergotrivulzio.it Milano, 16.07.2018 Prot. n. 214/2018 UM/tm Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico
DettagliArea Provveditorato ed Economato Tel Fax Milano,
Area Provveditorato ed Economato Tel. 02.4029.263 Fax. 02.4029.249 e-mail: uff.provveditorato@trivulziomail.it Milano, 15.02.2018 Prot. n. 214/2018 UA/fs Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico
DettagliCOMUNE DI BUSTO GAROLFO
COMUNE DI BUSTO GAROLFO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO O R I G I N A L E DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 : Area Attivita' Finanziarie SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E DEL
DettagliAGE.AGEDRLIG.REGISTRO UFFICIALE U
Direzione Regionale della Liguria OGGETTO: manutenzione di lettore stampatore CANON NP 780+ AC 100C e lettore SIP mod 6648 presso la Direzione Provinciale della Spezia Ufficio Provinciale del Territorio.
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Descrizione Ordine Acquisto bandiere e accessori n.1 27/07/2017 Strumento d'acquisto
0001191-27/07/2017-AA_ABR-RFABR-A Nr. Identificativo Ordine CIG Data Creazione Ordine Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Partita IVA Impresa Codice Fiscale Impresa Numero di Iscrizione al Registro
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON MATEMATICA FACILE Mercato Elettronico Z5E E52H
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliMercato Elettronico ZC42621C8E F39G
Nr. Identificativo Ordine CIG Data Creazione Ordine Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Partita IVA Impresa Codice Fiscale Impresa Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione
DettagliOggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) Nr. Ordine
Area Provveditorato ed Economato Tel. 02.4029.413 Fax. 02.4029.249 e-mail: teresa.maiorana@pioalbergotrivulzio.it Milano, 24.01.2018 Prot. n. 214/2018 UM/tm Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico Z1C1BBC69E F66J
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliCOMUNE DI BUSTO GAROLFO
COMUNE DI BUSTO GAROLFO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO O R I G I N A L E DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 : Area Attivita' Finanziarie AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVO SOFTWARE APPLICATIVO "INVENTARIO", RELATIVA
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SERVIZIO DI RITIRO, RIGENERAZIONE E FORNITURA TONER Mercato Elettronico Z8B23C8A7B non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliAMMINISTRAZIONE CONTRAENTE UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA STRADA CAPPUCCINI, 2/A, AOSTA (AO) UF2EU2
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliArea Provveditorato ed Economato Tel Fax Milano,
Area Provveditorato ed Economato Tel. 02.4029.263 Fax. 02.4029.249 e-mail: uff.provveditorato@trivulziomail.it Milano, 11.06.2018 Prot. n. 214/2018 UA/fs Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico
DettagliUFBL7B SUSANNA ONNIS / CF: NNSSNN65S44G113Z FORNITORE CONTRAENTE 19/07/2001
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO FORNITURA SCALE DIREZIONE REGIONALE E DIREZIONI PROVINCIALI TOSCANA Mercato Elettronico ZCD20FD2AB non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
Dettagli(omissis) IL DIRIGENTE (omissis) determina
REGIONE PIEMONTE BU4S1 26/01/2017 Codice A1703A D.D. 20 ottobre 2016, n. 950 DM 24050 del 14.11.2011. Fornitura di n. 1 Lampada Ca-Mg a catodo cavo per A.Analyst 300. Procedura di acquisizione diretta
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Fornitura Hard Disk SSD e materiale di consumo plotter Mercato Elettronico Z0029BA255 non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliNr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine. Strumento d'acquisto CIG CUP
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliServizi per l'information & Communication Technology 07/03/2018 VIA NAPOLI 4, TORTORETO (TE) LUCIA DEL GROSSO / CF: DLGLCU61L69C632L
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliREGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, CASERTA
${id=115071} REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, 28 81100 CASERTA Determinazione Dirigenziale Competenza/Funzione: X Propria Delegata Provvedimento con Eseguibilità: Ordinaria
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
DettagliComune di Castagneto Carducci Provincia di Livorno
DETERMINAZIONE N. 200 / 26/07/2016 AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO MANUTENZIONE PER TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE
DettagliREGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, CASERTA
${id=115071} REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, 28 81100 CASERTA Determinazione Dirigenziale Competenza/Funzione: X Propria Delegata Provvedimento con Eseguibilità: Ordinaria
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Capitolato Arduino e accessori per robotica Mercato Elettronico ZE2276DFEB B77D
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO LABORATORIO ARTE - MODULO COME UN ARTISTA Mercato Elettronico Z40222EB85 F39G
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliM_INF.PRFI.REGISTRO UFFICIALE.Int
M_INF.PRFI.REGISTRO UFFICIALE.Int.0030598.04-12-2018 Nr. Identificativo Ordine CIG Data Creazione Ordine Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Partita IVA Impresa Codice Fiscale Impresa Numero
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Acquisto cancelleria varia e materiale informatico. Cancelleria ad uso ufficio e didattico 12/06/2017
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
DettagliNr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine. Strumento d'acquisto CIG CUP. Categoria(Lotto)
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico Z0E23E134B non inserito AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE VIA G.B.SANSONETTI 15, NOCI (BA)
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO abbigliamento DPI ALTA VISIBILITA' per Tecnici Servizi in Economia Mercato Elettronico Z7B25D53E2 non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP prot: RA20180085225 Bando del: 20/12/2018 Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite
DettagliArea Provveditorato ed Economato Tel Fax Milano,
Area Provveditorato ed Economato Tel. 02.4029.263 Fax. 02.4029.249 e-mail: uff.provveditorato@trivulziomail.it Milano, 15.05.2018 Prot. n. 214/2018 UA/fs Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Fornitura materiale di consumo stampanti e batterie ups Mercato Elettronico Z151FCEE6D non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Acquisto KIT Attrezzature scientifiche per la didattica Mercato Elettronico Z8C I97D
Istituto Omnicomprensivo " BERNARDINO DI BETTO " - C.F. C.M. PGSD03000P - AOO_BETTO_PG - SEGRETERIA IST. BERNARDINO DI BETTO Prot. 0004603/U del 15/05/2019 10:12:10 Nr. Identificativo Ordine Descrizione
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico Z0929F8FC7 non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico ZA02617ECD non inserito VIA VITRUVIO N.192, FORMIA (LT) JIJWR5
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO fornitura cartucce e toner per la stampa Mercato Elettronico ZC4222F59B non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliOggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nr. Id. Ordine
Area Provveditorato ed Economato Tel. 02.4029.223 Fax. 02.4029.249 e-mail: capocchiani@trivulziomail.it Milano, 4.04.2018 Prot. n. 214/2018 UA/LC Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico della
DettagliAREA AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI SERVIZIO SEGRETERIA. Determinazione n Del 02/11/2017
AREA AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI SERVIZIO SEGRETERIA Determinazione n. 1323 Del 02/11/2017 OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTBASE 30 IN DOTAZIONE ALL
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Acquisto materiale sportivo modulo "Rugby a scuola" Mercato Elettronico Z6F217F45C B59G
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Cavettistica per collegamenti apparati Fibra Ottica Mercato Elettronico Z27291FF33 non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliLICEO ARTISTICO STATALE DI VERONA.
LICEO ARTISTICO STATALE DI VERONA. Protocollo numero: 3343 / 2018 Data registrazione: 13/07/2018 Tipo Protocollo: USCITA Documento protocollato: ORDINE_4405324.PDF IPA/AOO: istsc_vrsl03000n Oggetto: Bilancio:
DettagliCOMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO PROVINCIA DI MILANO Via IV Novembre, 20090
COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO PROVINCIA DI MILANO Via IV Novembre, 20090 AREA INFRASTRUTTURE DETERMINAZIONE N. 407 / 2019 Prop. n. 1321 OGGETTO: PRESA D'ATTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
DettagliOggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nr. Id. Ordine
Area Provveditorato ed Economato Tel. 02.4029.223 Fax. 02.4029.249 e-mail: capocchiani@trivulziomail.it Milano, 27.02.2018 Prot. n. 214/2018 Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico della Pubblica
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo - Campi Salentina
1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo - Campi Salentina Il Dirigente Scolastico VISTE le richieste inviate al Comune di Campi Salentina per l acquisizione di
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico ZA11DEEDE9. non inserito. Beni e Servizi per la Sanità 22/03/ /03/2017
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO FORNITURA DI BENI CONSUMABILI II BIMESTRE 2016 Mercato Elettronico Z6F1960CD2 non inserito Bando Cancelleria 104
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico Z3B23ECEED B44C
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO. Mercato Elettronico Z9C23268D2 F38G
Nr. Identificativo Ordine CIG Codice Fiscale Impresa Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale Provincia
DettagliCOMUNE DI BUSSETO. P r o v i n cia di Parma DETERMINA DIRIGENZIALE
P r o v i n cia di Parma DETERMINA DIRIGENZIALE Oggetto: GRAFICHE GASPARI S.R.L. - ACQUISTO SU MEPA DI RILEGATURA PER FOGLI DELLO STATO CIVILE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI
DettagliMercato Elettronico ZCB22D625E non inserito
Nr. Identificativo Ordine CIG Data Creazione Ordine Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Partita IVA Impresa Codice Fiscale Impresa Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione
DettagliCOMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale
COMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale ORIGINALE PROVVEDITORATO/ECONOMATO provveditorato/economato Oggetto : Premesso che: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1873 del 16/10/2018 (Art.
DettagliArea Provveditorato e Contratti Tel Fax Milano,
Area Provveditorato e Contratti Tel. 02.4029.367 Fax. 02.4029.249 e-mail: uff.provveditorato@trivulziomail.it Milano, 18.09.2018 Prot. n. 214/2018 UA/fs Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico
DettagliUFDCD9 GLNMCR57T50I056T FORNITORE CONTRAENTE DFLDVD69A15G478I VIA DELLA PESCARA 20, A PERUGIA(PG) PG /01/2004
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliNr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine. Strumento d'acquisto CIG CUP. Categoria(Lotto)
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliCOMUNE DI BUSSETO DETERMINA DIRIGENZIALE POLARIS INFORMATICA S.R.L. ACQUISTO SU MEPA DI UN PERSONAL COMPUTER - IMPEGNO DI SPESA
P r o v i n cia di Parma DETERMINA DIRIGENZIALE Oggetto: POLARIS INFORMATICA S.R.L. ACQUISTO SU MEPA DI UN PERSONAL COMPUTER - IMPEGNO DI SPESA IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
DettagliUFMAUO RINALDO MERLONE / CF: MRLRLD54P19G684N. Non inserito FORNITORE CONTRAENTE
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliNr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine. Strumento d'acquisto CIG CUP
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliAGE.AGEDRLIG.REGISTRO UFFICIALE U
Direzione Regionale della Liguria Acquisto di un Mini Lan per l Ufficio Territoriale di Chiavari A seguito dell acquisto di un monitor per l Ufficio Territoriale di Chiavari è emerso un malfunzionamento
Dettagli