UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

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1 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO CASEL FOCOGNANO CASEL SAN NICCOLO CHIIGNANO CHIUSI DELLA VERNA MONEMIGNAIO ORIGNANO RAGGIOLO POPPI SIA ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 029 del 27/06/2013 Presiede: UMBERO BEI Assiste: Segretario Generale dr. PAOLO GRIFAGNI Scrutatori: DUCCI, FERRINI, ROCCHIO OGGEO: Esercizio finanziario Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica - Programma Annuale 2013 Approvazione. Consiglieri in carica: NOMINAIVO P/A NOMINAIVO P/A AGOSINI GRAZIANO P MUCCI IZIANA P BASEI CLAUDIO A MUGNAINI MASSIMILIANO P BEI UMBERO P PIEROI WALER P BIAGINI MARCELO A QUIRINI GRAZIANO A BONUCCI ANNIBALE MARIO P RENZEI PAOLO P BRUSCHINI SABINA A ROCCHIO FRANCESCO P BUCARELLI LEONARDO P ROSADINI SERGIO P BUFFONI BEARICE A SANINI LUCA A DINI FEDERICO A SASSOLI FRANCESCO P DUCCI ELEONORA P SASSOLI SANDRO P FARINI SIRIO P RENI MASSIMO A FERRINI MARIO P VERSARI IVANO P GIULIAINI MARCO P ZOCCOLA SIMONA P MAGGI ROBERO P Numero legale 14 Presenti 19 Assenti 08 Il Presidente, constatato il numero legale invita i presenti alla trattazione dell argomento in oggetto.

2 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO CASEL FOCOGNANO CASEL SAN NICCOLO CHIIGNANO CHIUSI DELLA VERNA MONEMIGNAIO ORIGNANO RAGGIOLO POPPI SIA ALLA OGGEO Esercizio finanziario Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica - Programma Annuale 2013 Approvazione. ============== Betti precisa come quello che si va a votare stasera sia il primo vero bilancio dell Unione. Sinteticamente illustra alcuni punti che ritiene fondamentali nelle decisioni assunte con questo bilancio; in primo luogo le gestioni associate e le nuove gestioni fondamentali svolte attraverso l Unione dando lettura di un documento che si allega al presente atto sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale. Sottolinea come si sia cercato di mitigare l impatto dell entrata in vigore della ares che soprattutto in alcune attività produttive quali ristoranti ed ortolani comporterà aumenti anche molto importanti con casi che si vedranno raddoppiare o anche triplicare l importo di quanto pagato fino ad adesso. Diverso invece è il caso delle famiglie, dove tutto dipenderà dal numero dei componenti de nucleo familiare precisa che infatti le famiglie composte da u solo componente non subiranno alcun aumento cosi come per le famiglie composte da due persone dove tutto resterà più o meno invariato, mentre l aumento si farà sentire anche se in modo contenuto in un nucleo di tre componenti e risulterà importante per un nucleo dalle 4 persone in avanti. Sottolinea come questa sia la realtà dei fatti su cui purtroppo non è possibile intervenire. Quindi passa ad un altro argomento che gli preme sottolineare quello della liquidità dell Unione p0er pagare i comuni e dell intervento dello Stato. Precisa come anche da questo ente sia stata avanzata una specifica richiesta alla Cassa Depositi e prestiti, ma quando ci si è resi conto che bisognava chiedere tutta la cifra in due tranches di cui una nel 2013 e una nel 2014 senza sapere quale fosse di preciso il tasso di interesse allora si è preferito procedere con l anticipazione di cassa che ha un tasso simile, ma almeno non vincola l amministrazione per anni. Quindi non essendovi consiglieri che intendono intervenire mette in votazione il punto IL CONSIGLIO VISO l'art. 162 e seguenti del D. Lgs.18 agosto 200, n. 267; VISO, altresi' che la L. 228/2012 Legge di stabilità 2013 ha prorogato al 30/06/2013 il termine per l adozione dei bilanci di previsione; VISO il Bilancio di Previsione di questa Unione dei Comuni per l'esercizio finanziario 2013, parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui risultano le risultanze finali; DAO AO CHE nello stesso sono riportate le somme che presumibilmente verranno assegnate e le spese sono contenute nei limiti indispensabili ad assicurare il regolare adempimento dei compiti istituzionali dell'ente; PRESO AO CHE risulta essere in corso la revisione del modello di programmazione regionale al quale questo Ente si ispira per elaborare il Piano pluriennale di sviluppo economico sociale; RIENUO quindi in attesa della suddetta revisione prorogare la validità del Piano di sviluppo economico sociale adottato fino a tutto il 2014; RICHIAMAE le deliberazioni di Giunta: n. 87 del 05/06/2013 Atto ricognitorio ai fini dell applicazione dei tagli della spesa ex art. 5-6 del DL 78/2010 convertito con L. 122/2010 e ss.mm.ii. n. 88 del 05/06/2013 Destinanzione proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada per l anno 2013 n. 43 del 28/03/2013 Approvazione piano di razionalizzazione delle spese ex art. 1, commi 594 e seguenti della L. 244/2007 e art. 16 commi 4-5 della L. 111/2011 (DL 98/2011)

3 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO CASEL FOCOGNANO CASEL SAN NICCOLO CHIIGNANO CHIUSI DELLA VERNA MONEMIGNAIO ORIGNANO RAGGIOLO POPPI SIA ALLA n. 89 del 05/06/2013 Attestazione percentuale di copertura dei costi relativi ai servizi pubblici a domanda individuale per l anno 2013 n. 90 del 05/06/2013 Programma incarichi di collaborazione n. 91 del 05/06/2013 Piano triennale fabbisogno personale n. 92 del 05/06/2013 Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari n. 93 del 05/06/2013 Aggiornamento dello schema del programma triennale ed elenco annuale 2013 dei lavori pubblici n. 94 del 05/06/2013 Programma annuale 2013 dei contratti per le forniture di beni e servizi VISO i documenti allegati al presente atto e precisamente: 1) Deliberazione della G.E. n. 96 del 5 giugno 2013 di predisposizione bozza di bilancio 2013 (All.B)- 2) Bilancio di previsione annuale comprensivo del prospetto mutui - certificazione e dimostrazione concorso erariale su mutui e della attestazione di veridicità e compatibilità poste di bilancio e corrispondenza unità elementari (All.C)- 3) Bilancio pluriennale 2013/2015 (All.D)- 4) Relazione previsionale-programmatica comprensiva del programma triennale delle OO.PP. e investimenti (All.E)- 5) Parere del Revisore dei Conti (All.F)- 6) Programma Annuale 2013 del Piano di sviluppo economico sociale 2006/2013 (All. G); VISO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art comma della L. n 267/2000; AESO che la votazione, espressa a scrutinio palese, ha dato il seguente risultato: -Presenti 19 -Votanti 19 -Voti favorevoli 14 -Voti contrari -Astenuti (Pierotti, Bonucci, Giuliattini, Maggi, Rosadini) D E L I B E R A 1) di prorogare, in attesa della revisione del modello di programmazione regionale, la validità del Piano di sviluppo economico sociale adottato fino a tutto il 2014; 2) di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, allegato al presente atto insieme agli ulteriori documenti legislativi richiesti, ivi compresi il bilancio pluriennale , la relazione previsionale e programmatica e il programma annuale 2013; 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con 14 voti favorevoli e 5 contrari (Pierotti, Bonucci, Giuliattini, Maggi, Rosadini ). CERIFICAO DI AVVENUA PUBBLICAZIONE Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio di questo Ente (art. 24 Statuto) il 24 luglio 2013 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi (annotata al n. di Repertorio delle pubblicazioni), senza che siano state presentati reclami o opposizioni. Poppi, lì 24 luglio 2013

4 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO CASEL FOCOGNANO CASEL SAN NICCOLO CHIIGNANO CHIUSI DELLA VERNA MONEMIGNAIO ORIGNANO RAGGIOLO POPPI SIA ALLA Il Segretario f.to dr. Paolo Grifagni CERIFICAO DI ESECUIVIÀ Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio che la presente deliberazione: A E S A e' stata comunicata con lettera n. del / /2013 ai capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/00- e' stata trasmessa con lettera n. del all'ufficio erritoriale del Governo, ai sensi dell'art del D.Lgs 267/00. la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il perché dichiarata immediatamente eseguibile (art ^comma) perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art ^comma) Poppi, li' 24 luglio 2013 PARERI (ARICOLO 49 D.LGS.267/2000): Il Segretario F.to dr. Paolo Grifagni ========= REGOLARIÀ ECNICA: X FAVOREVOLE NEGAIVO Poppi lì 27 giugno 2013 Il Dirigente f.to Dott. Paolo Grifagni REGOLARIÀ CONABILE.: X FAVOREVOLE NEGAIVO Poppi lì 27 giugno 2013 Il responsabile finanziario f.to Dr.ssa Siria Ceccarelli =============== IL PRESIDENE IL SEGREARIO GENERALE f.to Umberto Betti f.to dr. Paolo Grifagni =============== COPIA Copia conforme all originale composta da n.271 (compreso gli allegati) pagine per uso amministrativo. Poppi, lì 24 luglio 2013 La segreteria - Il responsabile

5 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Questa Unione dei comuni si appresta ad approvare il Bilancio di previsione 2013 che dopo la fase di transizione dovuta alla trasformazione da Comunità Montana rappresenta il primo vero bilancio generato e analizzato dall Unione. Questo bilancio ha presentato per la sua stesura diversi aspetti che sono stati così affrontati: - Gestioni associate e funzioni fondamentali: 1. questa Unione ha cominciato il processo di assunzione delle funzioni fondamentali attraverso la gestione della polizia municipale e di funzioni aggiuntive dei servizi sociali (gestioni nidi, RSA e interventi di integrazione al reddito); si è già proceduto al trasferimento del personale dai Comuni all Unione (circa 30 persoane) 2. l input dell amministrazione è stato quello di elaborare dei budget di spesa che non avessero previsto aumenti di spesa rispetto al 2012 per le gestioni già in essere e per quanto riguarda le funzioni fondamentali assunte (polizia municipale e gestioni nidi, RSA e interventi di integrazione al reddito) rispetto ai costi sostenuti dai Comuni 3. per i rifiuti il gestore, d accordo con tutti i Sindaci, ha dato come indicazione a Casentino Servizi il mantenimento dei costi avuti nel 2012 per cercare in questo modo di ammortizzare poi l aumento dovuto alla ares nei confronti dei cittiadini 4. per i servizi sociali l intento è stato quello di mantenere i livelli di efficienza e qualità nei servizi, anche se i finanziamenti regionali anche quest anno diminuiscono, cercando di intervenire dove possibile nei costi e prevedendo un aumento a carico dei Comuni di 1 per abitante - Spese di funzionamento: continua la politica di contenimento dei costi già percorsa dalla ex CM anche nel rispetto delle norme in essere (spending rewiew, legge stabilità) - Gestione demanio forestale: arrivare ad un bilancio per il 2013 è stato abbastanza faticoso per il fatto che la R ha aumentato la % di introiti forestali derivanti dall attività commerciale a proprio favore (dal 45% al 55%) e che comunque continua a riconoscere solo il 70% circa del costo degli operai agricolo forestali; anche qui c è stata una rilevante attività di contenimento della spesa - Bonifica: per quanto riguarda la bonifica, la costituzione del Consorzio e la presenza per il 2013 del commissario già insediato ha comportato l elaborazione di un budget che viene iscritto nel bilancio dell Unione ma che necessita dell approvazione del commissario che lo farà prossimamente - Situazione liquidità Unione: si evidenzia che questa Unione ha iscritto a bilancio il ricorso all anticipazione di cassa; purtroppo il ricorso all anticipazione è risultato necessario per far fronte alla carenza di liquidità che si protrae da tempo e quindi per permettere di effettuare i pagamenti ai creditori che per i tempi di attesa si trovano in difficoltà

6 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO CASEL FOCOGNANO CASEL SAN NICCOLO CHIIGNANO CHIUSI DELLA VERNA MONEMIGNAIO ORIGNANO RAGGIOLO POPPI SIA ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNA N. 095 del 05/06/2013 Presiede: UMBERO BEI Assiste: Segretario Generale DR. PAOLO GRIFAGNII OGGEO : Spese Generali per Centro di Responsabilità e sua applicazione per l'anno Definizione criteri di ribaltamento - Approvazione Sono presenti e assenti: UMBERO BEI FRANCESCO ROCCHIO GRAZIANO AGOSINI MARCELLO BIAGINI PAOLO RENZEI MARIO FERRINI IVANO VERSARI MASSIMILIANO MUGNAINI LUCA SANINI S S S S N S S N N N. Presenti 06 Assenti 03 Il Presidente, constatato il numero legale invita i presenti alla trattazione dell argomento in oggetto.

7 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO CASEL FOCOGNANO CASEL SAN NICCOLO CHIIGNANO CHIUSI DELLA VERNA MONEMIGNAIO ORIGNANO RAGGIOLO POPPI SIA ALLA OGGEO : Spese Generali per Centro di Responsabilità e sua applicazione per l'anno Definizione criteri di ribaltamento Approvazione. LA GIUNA DELL UNIONE CONSIDERAO che: - l Unione dei Comuni del Casentino nel perseguire gli obiettivi prefissati negli atti di programmazione sostiene costi non direttamente imputabili ai singoli Centri di Responsabilità (da ora CDR) che gestiscono i servizi di propria competenza per gli obiettivi gestionali assegnati; - tali costi, di funzionamento e generali, vengono gestiti dal CDR Supporto ai Servizi ma non sono attribuibili a tale CDR dato che esso svolge funzioni di supporto e trasversali a tutti i servizi dell'ente; RIENUO di: - voler attribuire ai singoli CDR la quota parte dei suddetti costi per arrivare alla valutazione globale del costo di ogni singolo servizio, risultato questo dell'applicazione della contabilità analitica - gestionale introdotta nell'ente; - individuare i criteri di ribaltamento per la ripartizione delle spese generali sostenute dall'ente e di applicarli per l'esercizio finanziario 2013; - definire per i Centri di Responsabilità il cui contributo alle spese risulta essere, a debito o credito, di limitata entità, che il contributo stesso sarà pari a zero; VISO la Definizione dei criteri di ribaltamento delle spese generali per Centro di Responsabilità e la sua applicazione sulle previsioni di spesa relative all'anno 2013, predisposti dal Servizio Finanze e Bilancio e Programmazione e Controllo, depositati presso il Servizio Finanziario e Contabile dell ente; RIENUO di condividere e quindi di approvare i contenuti dei documenti depositati; VISO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art comma 1 D.lgs n. 267 del 18/08/2000; AESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato: - Presenti 06 - Votanti 06 - Voti Favorevoli 06 - Voti Contrari 00 - Astenuti 00 D E L I B E R A Per quanto in premessa: 1. di approvare la Definizione dei criteri di ribaltamento delle spese generali per Centro di Responsabilità e la sua applicazione sulle previsioni di spesa relative all'anno 2013, depositati presso il Servizio Finanziario e Contabile dell ente; 2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con il voto unanime dei presenti.

8 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO CASEL FOCOGNANO CASEL SAN NICCOLO CHIIGNANO CHIUSI DELLA VERNA MONEMIGNAIO ORIGNANO RAGGIOLO POPPI SIA ALLA CERIFICAO DI AVVENUA PUBBLICAZIONE Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio di questo Ente (art. 24 Statuto) 13 giugno 2013 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi (annotata al n. di Repertorio delle pubblicazioni), senza che siano state presentati reclami o opposizioni. Poppi, lì 13 giugno 2013 Il Segretario f.to dr. Paolo Grifagni Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio CERIFICAO DI ESECUIVIÀ A E S A che la presente deliberazione: e' stata comunicata con lettera n. del 13 giugno 2013 ai capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/00- la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il perché dichiarata immediatamente eseguibile (art ^comma) perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art ^comma) Poppi, li' 13 giugno 2013 Il Segretario f.to dr. Paolo Grifagni PARERI (ARICOLO 49 D.LGS.267/2000): REGOLARIÀ ECNICA: X FAVOREVOLE NEGAIVO Poppi lì 05 giugno 2013 Il Dirigente f.to Dott. Paolo Grifagni ========= REGOLARIÀ CONABILE.: X FAVOREVOLE NEGAIVO Poppi lì 05 giugno 2013 Il Responsabile Finanziario f.to dr.ssa Siria Ceccarelli ======================= IL PRESIDENE IL SEGREARIO GENERALE f.to Umberto Betti f.to dr Paolo Grifagni

9 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO CASEL FOCOGNANO CASEL SAN NICCOLO CHIIGNANO CHIUSI DELLA VERNA MONEMIGNAIO ORIGNANO RAGGIOLO POPPI SIA ALLA =============== COPIA La presente copia, composta da n.4 pagine di testo è conforme all originale. L originale, sottoscritto dal responsabile è conservato presso l Ufficio Segreteria dell Ente. Poppi, lì 13 Giugno 2013 La segreteria -Il responsabile

10 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Poppi, giugno 2013

11 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Parte Prima: Entrate

12 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 1 Stampa Bilancio di Previsione Parte Entrata - Anno 2013 Risorsa Accertamenti Previsioni Previsioni di Competenza ultimo esercizio definitive per l'esercizio 2013 Codice Denominazione chiuso es. in corso Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti Avanzo di Amministrazione di cui Vincolato Finanziamento Investimenti Fondo Ammortamento Non Vincolato 1 IOLO I - ENRAE RIBUARIE 103 CAEGORIA 3 - RIBUI SPECIALI ED ALRE ENRAE Note Altri tributi speciali ed entrate tributarie proprie , , otale 103 CAEGORIA 3 - RIBUI SPECIALI ED ALRE ENRAE , , RIEPILOGO CAEGORIE 103 CAEGORIA 3 - RIBUI SPECIALI ED ALRE ENRAE , , otale 1 IOLO I - ENRAE RIBUARIE , , IOLO II - ENRAE DERIVANI CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI DELLO SAO, REGIONE E CAEGORIA 1 - CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI rasferimenti correnti dallo stato , , ,00 otale 201 CAEGORIA 1 - CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI , , ,00

13 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 2 Stampa Bilancio di Previsione Parte Entrata - Anno 2013 Risorsa Accertamenti Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso 202 CAEGORIA 2 - CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI Previsioni di Competenza per l'esercizio 2013 Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti Note rasferimenti correnti dalla regione , , ,00 otale 202 CAEGORIA 2 - CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI , , , CAEGORIA 3 - CONRIBUI E RASFERIMENI DALLA RE rasferimento dalla regione per funzioni delegate , , ,00 otale 203 CAEGORIA 3 - CONRIBUI E RASFERIMENI DALLA RE , , , CAEGORIA 5 - CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI rasferimenti correnti da comuni , , , rasferimenti correnti da province , , rasferimenti correnti da altri enti , , ,00 otale 205 CAEGORIA 5 - CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI , , ,00 RIEPILOGO CAEGORIE 201 CAEGORIA 1 - CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI , , , CAEGORIA 2 - CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI , , ,00

14 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 3 Stampa Bilancio di Previsione Parte Entrata - Anno 2013 Risorsa Accertamenti Previsioni Previsioni di Competenza ultimo esercizio definitive per l'esercizio 2013 Codice Denominazione chiuso es. in corso Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti 203 CAEGORIA 3 - CONRIBUI E RASFERIMENI DALLA RE , , ,00 Note 205 CAEGORIA 5 - CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI , , ,00 otale 2 IOLO II - ENRAE DERIVANI CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI DELLO SAO, REGIONE E , , ,00 3 IOLO III - ENRAE EXRARIBUARIE 301 CAEGORIA 1 - PROVENI DEI SERVIZI PUBBLICI Proventi dei servizi pubblici 8.499, , ,00 otale 301 CAEGORIA 1 - PROVENI DEI SERVIZI PUBBLICI 8.499, , , CAEGORIA 2 - PROVENI DEI BENI DELL'ENE Proventi dei beni dell'ente , , otale 302 CAEGORIA 2 - PROVENI DEI BENI DELL'ENE , , CAEGORIA 3 - INERESSI SU ANICIPAZIONI E CREDI Interessi su anticipazioni e crediti 4.448, ,91 otale 303 CAEGORIA 3 - INERESSI SU ANICIPAZIONI E CREDI 4.448, ,91

15 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 4 Stampa Bilancio di Previsione Parte Entrata - Anno 2013 Risorsa Accertamenti Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso 305 CAEGORIA 5 - PROVENI DIVERSI Previsioni di Competenza per l'esercizio 2013 Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti Note Proventi diversi , , otale 305 CAEGORIA 5 - PROVENI DIVERSI , , RIEPILOGO CAEGORIE 301 CAEGORIA 1 - PROVENI DEI SERVIZI PUBBLICI 8.499, , , CAEGORIA 2 - PROVENI DEI BENI DELL'ENE , , CAEGORIA 3 - INERESSI SU ANICIPAZIONI E CREDI 4.448, , CAEGORIA 5 - PROVENI DIVERSI , , otale 3 IOLO III - ENRAE EXRARIBUARIE , , ,00 4 IOLO IV - ENRAE DERIVANI DA ALIENAZIONI, RASFERIMENI DI CAPIALE E RISCOSSIONE DI CREDII 402 CAEGORIA 2 - RASFERIMENI DI CAPIALE DALLO SAO rasferimenti di capitale dallo stato , ,28 otale 402 CAEGORIA 2 - RASFERIMENI DI CAPIALE DALLO SAO , ,28

16 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 5 Stampa Bilancio di Previsione Parte Entrata - Anno 2013 Risorsa Accertamenti Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso 403 CAEGORIA 3 - RASFERIM. DI CAPIALE DALLA REGIONE Previsioni di Competenza per l'esercizio 2013 Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti Note rasferimenti di capitale dalla regione , , rasferimenti di capitale dalla regione , , ,00 otale 403 CAEGORIA 3 - RASFERIM. DI CAPIALE DALLA REGIONE , , , CAEGORIA 4 - RASFERIM. DI CAPIALE ALRI ENI rasferimenti di capitale dalla provincia , , rasferimenti di capitale dai comuni , , , rasferimenti di capitale da comunità montane , ,18 otale 404 CAEGORIA 4 - RASFERIM. DI CAPIALE ALRI ENI , , , CAEGORIA 5 - RASFERIMENI DI CAPIALE DA ALRI rasferimenti di capitale da altri soggetti , , Da altri soggetti (fitti attivi) 7.317, ,00 otale 405 CAEGORIA 5 - RASFERIMENI DI CAPIALE DA ALRI , ,

17 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 6 Stampa Bilancio di Previsione Parte Entrata - Anno 2013 Risorsa Accertamenti Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso RIEPILOGO CAEGORIE Previsioni di Competenza per l'esercizio 2013 Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti Note 402 CAEGORIA 2 - RASFERIMENI DI CAPIALE DALLO SAO , , CAEGORIA 3 - RASFERIM. DI CAPIALE DALLA REGIONE , , , CAEGORIA 4 - RASFERIM. DI CAPIALE ALRI ENI , , , CAEGORIA 5 - RASFERIMENI DI CAPIALE DA ALRI , , otale 4 IOLO IV - ENRAE DERIVANI DA ALIENAZIONI, RASFERIMENI DI CAPIALE E RISCOSSIONE DI CREDII , , ,00 5 IOLO V - ENRAE DERIVANI DA ACCENSIONE DI PRESII 501 CAEGORIA 1 - ANICIPAZIONI DI CASSA Anticipazioni di cassa otale 501 CAEGORIA 1 - ANICIPAZIONI DI CASSA RIEPILOGO CAEGORIE 501 CAEGORIA 1 - ANICIPAZIONI DI CASSA otale 5 IOLO V - ENRAE DERIVANI DA ACCENSIONE DI PRESII

18 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 7 Stampa Bilancio di Previsione Parte Entrata - Anno 2013 Risorsa Accertamenti Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso 6 IOLO VI - ENRAE DA SERVIZI PER CONO DI ERZI 601 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale. Previsioni di Competenza per l'esercizio 2013 Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti Note Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale otale 601 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale Ritenute erariali Ritenute erariali , , otale 602 Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi Altre ritenute al personale per conto di terzi , , otale 603 Altre ritenute al personale per conto di terzi , , Depositi cauzionali Depositi cauzionali otale 604 Depositi cauzionali

19 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 8 Stampa Bilancio di Previsione Parte Entrata - Anno 2013 Risorsa Accertamenti Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso 605 Rimborso spese per servizi per conto di terzi Previsioni di Competenza per l'esercizio 2013 Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti Note Rimborso spese per servizi per conto di terzi , , otale 605 Rimborso spese per servizi per conto di terzi , , Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato otale 606 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato Deposito per spese contrattuali Deposito per spese contrattuali ,46 326, otale 607 Deposito per spese contrattuali ,46 326, otale 6 IOLO VI - ENRAE DA SERVIZI PER CONO DI ERZI , , RIEPILOGO IOLI 1 IOLO I - ENRAE RIBUARIE , , IOLO II - ENRAE DERIVANI CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI DELLO SAO, REGIONE E , , ,00 3 IOLO III - ENRAE EXRARIBUARIE , , ,00

20 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 9 Stampa Bilancio di Previsione Parte Entrata - Anno 2013 Risorsa Accertamenti Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso 4 IOLO IV - ENRAE DERIVANI DA ALIENAZIONI, RASFERIMENI DI CAPIALE E RISCOSSIONE DI CREDII ,02 Previsioni di Competenza per l'esercizio 2013 Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti , ,00 Note 5 IOLO V - ENRAE DERIVANI DA ACCENSIONE DI PRESII IOLO VI - ENRAE DA SERVIZI PER CONO DI ERZI , , otale , , ,00 Avanzo di Amministrazione OALE GENERALE PARE ENRAA , , ,00

21 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Parte Seconda: Uscite

22 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 1 Stampa Bilancio di Previsione Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso Disavanzo di Amministrazione 1 IOLO I - SPESE CORRENI 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISRAZIONE E GESIONE ORGANI ISIUZIONALI, PARECIPAZIONE E DECENRAM. Previsioni di Competenza per l'esercizio 2013 Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti Note Prestazioni di Servizi , , ,00 otale ORGANI ISIUZIONALI, PARECIPAZIONE E DECENRAM , , , SEGREERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Personale , , otale SEGREERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE , , GESIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE Personale Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi

23 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 2 Stampa Bilancio di Previsione Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso otale GESIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE ALRI SERVIZI GENERALI Previsioni di Competenza per l'esercizio 2013 Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti Note Personale , Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime , Prestazioni di Servizi , Utilizzo Beni di erzi rasferimenti , Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi Imposte e asse , Fondo Svalutazione Crediti , Fondo di Riserva , , ,00 362, , , , , , , , , , , , otale ALRI SERVIZI GENERALI , , ,00 otale 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISRAZIONE E GESIONE , , ,00

24 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 3 Stampa Bilancio di Previsione Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso 103 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE POLIZIA MUNICIPALE Previsioni di Competenza per l'esercizio 2013 Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti Note Personale Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime Prestazioni di Servizi rasferimenti , , , , , ,00 otale POLIZIA MUNICIPALE otale 103 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE FUNZIONI DI ISRUZIONE PUBBLICA ASSISENZA SCOLASICA, RASPORO, REFEZIONE Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 1.500, Prestazioni di Servizi , rasferimenti 1.166,30 823,79 677, , , ,00 otale ASSISENZA SCOLASICA, RASPORO, REFEZIONE , , ,00 otale 104 FUNZIONI DI ISRUZIONE PUBBLICA , , ,00

25 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 4 Stampa Bilancio di Previsione Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso 105 FUNZIONI RELAIVE ALLA CULURA BIBLIOECHE, MUSEI E PINACOECHE Previsioni di Competenza per l'esercizio 2013 Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti Note Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime , Prestazioni di Servizi , rasferimenti , , otale BIBLIOECHE, MUSEI E PINACOECHE , , EARI, AIVIA' CULURALI E SERVIZI DIVERSI Personale , rasferimenti , , , otale EARI, AIVIA' CULURALI E SERVIZI DIVERSI , , otale 105 FUNZIONI RELAIVE ALLA CULURA ,86 910, FUNZIONI RIGUARDANI LA GESIONE DEL ERRIORIO SERVIZIO DI PROEZIONE CIVILE Personale Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime 7.560, ,

26 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 5 Stampa Bilancio di Previsione Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso Prestazioni di Servizi ,62 Previsioni di Competenza per l'esercizio 2013 Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti , Note otale SERVIZIO DI PROEZIONE CIVILE , , SERVIZIO SMALIMENO RIFIUI Personale Prestazioni di Servizi , rasferimenti , Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi , , , , , ,00 otale SERVIZIO SMALIMENO RIFIUI , , , PARCHI E SERVIZI PER LA UELA AMBIENALE Personale , Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime , Prestazioni di Servizi , rasferimenti , Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi , Imposte e asse , , , , , , , , , ,

27 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 6 Stampa Bilancio di Previsione Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni Previsioni di Competenza ultimo esercizio definitive per l'esercizio 2013 Codice Denominazione chiuso es. in corso Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti otale PARCHI E SERVIZI PER LA UELA AMBIENALE , , ,00 Note otale 109 FUNZIONI RIGUARDANI LA GESIONE DEL ERRIORIO , , , FUNZIONI NEL SEORE SOCIALE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime Prestazioni di Servizi rasferimenti , , , ,00 otale ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI , , ASSISENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI Personale Acquisto di Beni di Consumo e/o Materie Prime , Prestazioni di Servizi , rasferimenti , , , , , , ,00

28 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 7 Stampa Bilancio di Previsione Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso otale ASSISENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ,11 Previsioni di Competenza per l'esercizio 2013 Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti , ,00 Note otale 110 FUNZIONI NEL SEORE SOCIALE , , , FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI RELAIVI AL COMMERCIO Personale Prestazioni di Servizi , ,53 otale SERVIZI RELAIVI AL COMMERCIO , , SERVIZI RELAIVI ALL'AGRICOLURA Personale , Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime , Prestazioni di Servizi , rasferimenti 3.515, Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi , Imposte e asse , , , , , , , otale SERVIZI RELAIVI ALL'AGRICOLURA , , ,00

29 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 8 Stampa Bilancio di Previsione Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso otale 111 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO RIEPILOGO FUNZIONI ,35 Previsioni di Competenza per l'esercizio 2013 Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti , ,00 Note 101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISRAZIONE E GESIONE , FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE FUNZIONI DI ISRUZIONE PUBBLICA , FUNZIONI RELAIVE ALLA CULURA , FUNZIONI RIGUARDANI LA GESIONE DEL ERRIORIO , FUNZIONI NEL SEORE SOCIALE , FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO , , , , ,00 910, , , , , , ,00 otale 1 IOLO I - SPESE CORRENI , , ,00 2 IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE 201 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISRAZIONE E GESIONE ALRI SERVIZI GENERALI Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature rasferimenti di Capitale , ,

30 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 9 Stampa Bilancio di Previsione Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni Previsioni di Competenza ultimo esercizio definitive per l'esercizio 2013 Codice Denominazione chiuso es. in corso Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti otale ALRI SERVIZI GENERALI , , Note otale 201 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISRAZIONE E GESIONE , , FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE POLIZIA MUNICIPALE Acquisizione di Beni Immobili Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature 9.213, , , ,00 otale POLIZIA MUNICIPALE , ,00 otale 203 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE , , FUNZIONI DI ISRUZIONE PUBBLICA ASSISENZA SCOLASICA RASPORO REFEZIONE Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature , rasferimenti di Capitale , , ,25 otale ASSISENZA SCOLASICA RASPORO REFEZIONE , ,25 otale 204 FUNZIONI DI ISRUZIONE PUBBLICA , ,25

31 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 10 Stampa Bilancio di Previsione Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso 205 FUNZIONI RELAIVE ALLA CULURA BIBLIOECHE MUSEI E PINACOECHE Previsioni di Competenza per l'esercizio 2013 Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti Note rasferimenti di Capitale , ,86 otale BIBLIOECHE MUSEI E PINACOECHE , , EARI, AIVIA' CULUARALI E SERVIZI DIVERSI rasferimenti di Capitale , , otale EARI, AIVIA' CULUARALI E SERVIZI DIVERSI , , otale 205 FUNZIONI RELAIVE ALLA CULURA , , FUNZIONI NEL SEORE SPORIVO E RICREAIVO SADIO COMUN., PALAZZO DELLO SPOR ALRI IMPIANI rasferimenti di Capitale otale SADIO COMUN., PALAZZO DELLO SPOR ALRI IMPIANI otale 206 FUNZIONI NEL SEORE SPORIVO E RICREAIVO

32 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 11 Stampa Bilancio di Previsione Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso 207 FUNZIONI NEL CAMPO URISICO SERVIZI URISICI Previsioni di Competenza per l'esercizio 2013 Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti Note rasferimenti di Capitale otale SERVIZI URISICI otale 207 FUNZIONI NEL CAMPO URISICO FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILIA' E RASPORI VIABILIA', CIRCOLAZ. SRADALE E SERVIZI CONNESSI Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature 6.719, rasferimenti di Capitale , , , otale VIABILIA', CIRCOLAZ. SRADALE E SERVIZI CONNESSI , , otale 208 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILIA' E RASPORI , , FUNZIONI RIGUARDANI LA GESIONE DEL ERRIORIO SERVIZIO SMALIMENO RIFIUI Acquisizioni di Beni Mobili, Macchine ed Attrezz , ,67

33 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 12 Stampa Bilancio di Previsione Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso rasferimenti di Capitale 8.744,37 Previsioni di Competenza per l'esercizio 2013 Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti 8.744,37 Note otale SERVIZIO SMALIMENO RIFIUI , , PARCHI E SERVIZI PER LA UELA AMBIENALE Acquisizioni di Beni Mobili, Macchine ed Attrezz , Incarichi Professionali Esterni , rasferimenti di Capitale , , , , ,00 otale PARCHI E SERVIZI PER LA UELA AMBIENALE , , ,00 otale 209 FUNZIONI RIGUARDANI LA GESIONE DEL ERRIORIO , , , FUNZIONI DEL SEORE SOCIALE ASSISENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI rasferimenti di Capitale , , otale ASSISENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI , , otale 210 FUNZIONI DEL SEORE SOCIALE , ,

34 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 13 Stampa Bilancio di Previsione Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso 211 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO MAAOIO E SERVIZI CONNESSI Previsioni di Competenza per l'esercizio 2013 Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti Note rasferimenti di Capitale , ,74 otale MAAOIO E SERVIZI CONNESSI , , SERVIZI RELAIVI ALL'INDUSRIA rasferimenti di Capitale , , otale SERVIZI RELAIVI ALL'INDUSRIA , , SERVIZI RELAIVI AL COMMERCIO rasferimenti di Capitale , ,06 otale SERVIZI RELAIVI AL COMMERCIO , , SERVIZI RELAIVI ALL'ARIGIANAO Acquisizione di Beni Immobili 198, rasferimenti di Capitale ,64 198, ,64 otale SERVIZI RELAIVI ALL'ARIGIANAO , ,81

35 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 14 Stampa Bilancio di Previsione Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso SERVIZI RELAIVI ALL'AGRICOLURA Previsioni di Competenza per l'esercizio 2013 Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti Note rasferimenti di Capitale , , ,00 otale SERVIZI RELAIVI ALL'AGRICOLURA , , ,00 otale 211 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO , , ,00 RIEPILOGO FUNZIONI 201 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISRAZIONE E GESIONE , FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 204 FUNZIONI DI ISRUZIONE PUBBLICA , FUNZIONI RELAIVE ALLA CULURA , FUNZIONI NEL SEORE SPORIVO E RICREAIVO FUNZIONI NEL CAMPO URISICO FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILIA' E RASPORI , FUNZIONI RIGUARDANI LA GESIONE DEL ERRIORIO , FUNZIONI DEL SEORE SOCIALE , FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO , , , , , , , , , , , ,00

36 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 15 Stampa Bilancio di Previsione Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni Previsioni di Competenza ultimo esercizio definitive per l'esercizio 2013 Codice Denominazione chiuso es. in corso Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti otale 2 IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE , , ,00 Note 3 IOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESII 301 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISRAZIONE, GESIONE GESIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE Rimborso per Anticipazioni di Cassa Rimborso di Quota Capitale di Mutui e Prestiti , ,00 otale GESIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE , ,00 otale 301 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISRAZIONE, GESIONE , ,00 RIEPILOGO FUNZIONI 301 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISRAZIONE, GESIONE , ,00 otale 3 IOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESII , ,00 4 IOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONO DI ERZI Ritenute Previdenziali e Assistenziali a Personale , Ritenute Erariali , , ,

37 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 16 Stampa Bilancio di Previsione Parte Spesa - Anno 2013 Intervento Impegni Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso Altre Ritenute al Personale per Conto di erzi , Restituzione di Depositi Cauzionali , Spese per Servizi per Conto di erzi , Anticipazione di Fondi per il Servizio Economato Restituzione di Depositi per Spese Contrattuali ,38 Previsioni di Competenza per l'esercizio 2013 Variazioni Somme in aumento in diminuzione risultanti , , , , Note otale 4 IOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONO DI ERZI , , RIEPILOGO IOLI 1 IOLO I - SPESE CORRENI ,59 2 IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE ,13 3 IOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESII IOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONO DI ERZI , , , , , , , , otale , , ,00 Disavanzo di Amministrazione OALE GENERALE PARE SPESA , , ,00

38 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 RIEPILOGHI

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53 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO BILANCIO PLURIENNALE Poppi, giugno 2013

54 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 1 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Entrata Risorsa Accertamenti Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note Avanzo di Amministrazione di cui Vincolato Finanziamento Investimenti Fondo Ammortamento Non Vincolato IOLO I - ENRAE RIBUARIE CAEGORIA 3 - RIBUI SPECIALI ED ALRE ENRAE Altri tributi speciali ed entrate tributarie proprie , otale CAEGORIA 3 - RIBUI SPECIALI ED ALRE ENRAE , otale IOLO I - ENRAE RIBUARIE , IOLO II - ENRAE DERIVANI CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI DELLO SAO, REGIONE E... CAEGORIA 1 - CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI rasferimenti correnti dallo stato , , , , ,00 otale CAEGORIA 1 - CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI , , , , ,00 CAEGORIA 2 - CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI rasferimenti correnti dalla regione , , , , ,00

55 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 2 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Entrata Risorsa Accertamenti Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note otale CAEGORIA 2 - CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI , , , , ,00 CAEGORIA 3 - CONRIBUI E RASFERIMENI DALLA RE rasferimento dalla regione per funzioni delegate , , , , ,00 otale CAEGORIA 3 - CONRIBUI E RASFERIMENI DALLA RE , , , , ,00 CAEGORIA 5 - CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI rasferimenti correnti da comuni , , , , rasferimenti correnti da province , rasferimenti correnti da altri enti , , , , ,00 otale CAEGORIA 5 - CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI , , , , ,00 otale IOLO II - ENRAE DERIVANI CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI DELLO SAO, REGIONE E , , , , ,00 IOLO III - ENRAE EXRARIBUARIE CAEGORIA 1 - PROVENI DEI SERVIZI PUBBLICI Proventi dei servizi pubblici 8.499, , , , ,00 otale CAEGORIA 1 - PROVENI DEI SERVIZI PUBBLICI CAEGORIA 2 - PROVENI DEI BENI DELL'ENE 8.499, , , , , Proventi dei beni dell'ente ,

56 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 3 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Entrata Risorsa Accertamenti Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note otale CAEGORIA 2 - PROVENI DEI BENI DELL'ENE , CAEGORIA 3 - INERESSI SU ANICIPAZIONI E CREDI Interessi su anticipazioni e crediti 4.448,91 otale CAEGORIA 3 - INERESSI SU ANICIPAZIONI E CREDI 4.448,91 CAEGORIA 5 - PROVENI DIVERSI Proventi diversi , , , otale CAEGORIA 5 - PROVENI DIVERSI , , , otale IOLO III - ENRAE EXRARIBUARIE , , , , , IOLO IV - ENRAE DERIVANI DA ALIENAZIONI, RASFERIMENI DI CAPIALE E RISCOSSIONE DI CREDII CAEGORIA 2 - RASFERIMENI DI CAPIALE DALLO SAO rasferimenti di capitale dallo stato ,28 otale CAEGORIA 2 - RASFERIMENI DI CAPIALE DALLO SAO ,28 CAEGORIA 3 - RASFERIM. DI CAPIALE DALLA REGIONE rasferimenti di capitale dalla regione , rasferimenti di capitale dalla regione , , ,00

57 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 4 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Entrata Risorsa Accertamenti Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note otale CAEGORIA 3 - RASFERIM. DI CAPIALE DALLA REGIONE , , ,00 CAEGORIA 4 - RASFERIM. DI CAPIALE ALRI ENI rasferimenti di capitale dalla provincia , rasferimenti di capitale dai comuni , , , , , rasferimenti di capitale da comunità montane ,18 otale CAEGORIA 4 - RASFERIM. DI CAPIALE ALRI ENI , , , , ,00 CAEGORIA 5 - RASFERIMENI DI CAPIALE DA ALRI rasferimenti di capitale da altri soggetti , Da altri soggetti (fitti attivi) 7.317,00 otale CAEGORIA 5 - RASFERIMENI DI CAPIALE DA ALRI , otale IOLO IV - ENRAE DERIVANI DA ALIENAZIONI, RASFERIMENI DI CAPIALE E RISCOSSIONE DI CREDII , , , , IOLO V - ENRAE DERIVANI DA ACCENSIONE DI PRESII CAEGORIA 1 - ANICIPAZIONI DI CASSA Anticipazioni di cassa otale CAEGORIA 1 - ANICIPAZIONI DI CASSA

58 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 5 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Entrata Risorsa Accertamenti Previsioni ultimo esercizio definitive Codice Denominazione chiuso es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note otale IOLO V - ENRAE DERIVANI DA ACCENSIONE DI PRESII RIEPILOGO IOLI IOLO I - ENRAE RIBUARIE , IOLO II - ENRAE DERIVANI CONRIBUI E , , , , ,00 RASFERIMENI CORRENI DELLO SAO, REGIONE E... IOLO III - ENRAE EXRARIBUARIE , , , , ,00 IOLO IV - ENRAE DERIVANI DA ALIENAZIONI, , , , , RASFERIMENI DI CAPIALE E RISCOSSIONE DI CREDII IOLO V - ENRAE DERIVANI DA ACCENSIONE DI PRESII otale , , , , ,00 Avanzo di Amministrazione OALE GENERALE PARE ENRAA , , , , ,00

59 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 1 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Programma SUPPORO AI SERVIZI Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO I - SPESE CORRENI Personale CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Prestazioni di Servizi CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Utilizzo Beni di erzi CO 2.541, , , ,00 SV 2.541, , , ,00 rasferimenti CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi CO SV Imposte e asse CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Ammortamento di Esercizio CO SV

60 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 2 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Programma SUPPORO AI SERVIZI Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note Fondo Svalutazione Crediti CO ,49 SV ,49 Fondo di Riserva CO , SV , otale IOLO I - SPESE CORRENI CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature CO SV rasferimenti di Capitale CO SV , , otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , , otale SUPPORO AI SERVIZI CO , , , , ,00 SV , , , , , ,00

61 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 3 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Programma SVILUPPO AIVIA' ECONOMICHE E URISMO Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE rasferimenti di Capitale CO SV , ,58 otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , ,58 otale SVILUPPO AIVIA' ECONOMICHE E URISMO CO SV , ,58

62 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 4 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Programma BONIFICA E DIFESA DEL SUOLO Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO I - SPESE CORRENI Personale CO , SV , Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime CO SV Prestazioni di Servizi CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 rasferimenti CO , SV , Imposte e asse CO SV otale IOLO I - SPESE CORRENI CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE rasferimenti di Capitale CO SV , ,

63 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 5 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Programma BONIFICA E DIFESA DEL SUOLO Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , , otale BONIFICA E DIFESA DEL SUOLO CO , , , , ,00 SV , , , , , ,00

64 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 6 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Programma SELVICOLURA Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO I - SPESE CORRENI Personale CO , SV , Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Prestazioni di Servizi CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Imposte e asse CO , SV , otale IOLO I - SPESE CORRENI CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature CO SV , , rasferimenti di Capitale CO SV , , , , , ,00

65 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 7 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Programma SELVICOLURA Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , , , , , ,00 otale SELVICOLURA CO , , , , ,00 SV , , , , , , , ,00

66 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 8 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Programma AGRICOLURA Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO I - SPESE CORRENI Personale CO , SV , Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime CO , SV , Prestazioni di Servizi CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 rasferimenti CO 3.515,27 SV 3.515,27 Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Imposte e asse CO SV otale IOLO I - SPESE CORRENI CO , , , SV , , , IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE

67 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 9 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Programma AGRICOLURA Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note rasferimenti di Capitale CO SV , , , , , , , , , ,00 otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , , , , , , , , , ,00 IOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESII Rimborso di Quota Capitale di Mutui e Prestiti CO , , , ,00 SV , , , ,00 otale IOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESII CO , , , ,00 SV , , , ,00 otale AGRICOLURA CO , , , , ,00 SV , , , , , , , , , ,00

68 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 10 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Programma PIANIFICAZIONE ERRIORIALE E OPERE COMPRENSORIALI Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO I - SPESE CORRENI Personale CO SV Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime CO 7.560, SV 7.560, Prestazioni di Servizi CO , SV , rasferimenti CO SV Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 otale IOLO I - SPESE CORRENI CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE Acquisizione di Beni Immobili CO SV 198,17 198,17

69 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 11 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Programma PIANIFICAZIONE ERRIORIALE E OPERE COMPRENSORIALI Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature CO SV 6.719, ,59 Incarichi Professionali Esterni CO SV , ,74 rasferimenti di Capitale CO SV , , Conferimenti di Capitale CO SV otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , , IOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESII Rimborso di Quota Capitale di Mutui e Prestiti CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 otale IOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESII CO , , , , ,00 SV , , , , ,00

70 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 12 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Programma PIANIFICAZIONE ERRIORIALE E OPERE COMPRENSORIALI Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note otale PIANIFICAZIONE ERRIORIALE E OPERE COMPRENSORIALI CO , SV , ,

71 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 13 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Programma SERVIZI AMBIENALI Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO I - SPESE CORRENI Personale CO SV Prestazioni di Servizi CO , , ,00 SV , , ,00 rasferimenti CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 otale IOLO I - SPESE CORRENI CO , , , ,00 SV , , , ,00 IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature CO SV 2.011, ,67 rasferimenti di Capitale CO SV 9.212, ,64

72 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 14 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Programma SERVIZI AMBIENALI Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , ,31 IOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESII Rimborso di Quota Capitale di Mutui e Prestiti CO , , , ,00 SV , , , ,00 otale IOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESII CO , , , ,00 SV , , , ,00 otale SERVIZI AMBIENALI CO , , , , ,00 SV , , , , , ,00

73 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 15 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Programma AIVIA' CULURALI Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE rasferimenti di Capitale CO SV 795,00 795,00 otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV 795,00 795,00 otale AIVIA' CULURALI CO SV 795,00 795,00

74 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 16 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Programma ISRUZIONE, CULURA, CRED E ECOMUSEO Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO I - SPESE CORRENI Personale CO , SV , Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Prestazioni di Servizi CO , SV , rasferimenti CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 otale IOLO I - SPESE CORRENI CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature CO SV , ,00 rasferimenti di Capitale CO SV , ,

75 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 17 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Programma ISRUZIONE, CULURA, CRED E ECOMUSEO Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , , otale ISRUZIONE, CULURA, CRED E ECOMUSEO CO , , , , ,00 SV , , , , , ,00

76 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 18 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Programma SERVIZI SOCIO ASSISENZIALI Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO I - SPESE CORRENI Personale CO SV Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Prestazioni di Servizi CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 rasferimenti CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 otale IOLO I - SPESE CORRENI CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE rasferimenti di Capitale CO SV , ,89 otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , ,89

77 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 19 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Programma SERVIZI SOCIO ASSISENZIALI Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note otale SERVIZI SOCIO ASSISENZIALI CO , , , , ,00 SV , , , , , ,00

78 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 20 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Programma POLIZIA MUNICIPALE Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO I - SPESE CORRENI Personale CO , , , ,00 SV , , , ,00 Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime CO , , , ,00 SV , , , ,00 Prestazioni di Servizi CO SV rasferimenti CO , , , ,00 SV , , , ,00 otale IOLO I - SPESE CORRENI CO SV IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE Acquisizione di Beni Immobili CO SV 9.213, , , ,00 Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature CO SV , , , , , , , ,00

79 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 21 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Programma POLIZIA MUNICIPALE Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , , , , , , , ,00 otale POLIZIA MUNICIPALE CO SV , , , , , , , ,00

80 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 1 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio ORGANI ISIUZIONALI, PARECIPAZIONE E DECENRAM. Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO I - SPESE CORRENI Prestazioni di Servizi CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 otale IOLO I - SPESE CORRENI CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 otale ORGANI ISIUZIONALI, PARECIPAZIONE E DECENRAM. CO , , , , ,00 SV , , , , ,00

81 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 2 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio SEGREERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO I - SPESE CORRENI Personale CO , SV , otale IOLO I - SPESE CORRENI CO , SV , otale SEGREERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CO , SV ,

82 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 3 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio GESIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO I - SPESE CORRENI Personale CO SV Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi CO SV otale IOLO I - SPESE CORRENI CO SV IOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESII Rimborso di Quota Capitale di Mutui e Prestiti CO , , , ,00 SV , , , ,00 otale IOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESII otale GESIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE CO , , , ,00 SV , , , ,00 CO , , , ,00 SV , , , ,00

83 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 4 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio ALRI SERVIZI GENERALI Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO I - SPESE CORRENI Personale CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Prestazioni di Servizi CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Utilizzo Beni di erzi CO 2.541, , , ,00 SV 2.541, , , ,00 rasferimenti CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi CO SV Imposte e asse CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Ammortamento di Esercizio CO SV

84 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 5 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio ALRI SERVIZI GENERALI Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note Fondo Svalutazione Crediti CO ,49 SV ,49 Fondo di Riserva CO , SV , otale IOLO I - SPESE CORRENI CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature CO SV rasferimenti di Capitale CO SV , , otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , , otale ALRI SERVIZI GENERALI CO , , , , ,00 SV , , , , , ,00

85 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 6 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio POLIZIA MUNICIPALE Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO I - SPESE CORRENI Personale CO , , , ,00 SV , , , ,00 Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime CO , , , ,00 SV , , , ,00 Prestazioni di Servizi CO SV rasferimenti CO , , , ,00 SV , , , ,00 otale IOLO I - SPESE CORRENI CO SV IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE Acquisizione di Beni Immobili CO SV 9.213, , , ,00 Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature CO SV , , , , , , , ,00

86 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 7 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio POLIZIA MUNICIPALE Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , , , , , , , ,00 otale POLIZIA MUNICIPALE CO SV , , , , , , , ,00

87 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 8 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio ASSISENZA SCOLASICA, RASPORO, REFEZIONE... Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO I - SPESE CORRENI Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime CO 1.500,79 677,00 677,00 677, ,00 SV 1.500,79 677,00 677,00 677, ,00 Prestazioni di Servizi CO , SV , rasferimenti CO 1.166, , , , ,00 SV 1.166, , , , ,00 otale IOLO I - SPESE CORRENI CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature CO SV , ,00 rasferimenti di Capitale CO SV , ,25 otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , ,25

88 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 9 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio ASSISENZA SCOLASICA, RASPORO, REFEZIONE... Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note otale ASSISENZA SCOLASICA, RASPORO, REFEZIONE... CO , , , , ,00 SV , , , , , ,00

89 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 10 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio BIBLIOECHE, MUSEI E PINACOECHE Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO I - SPESE CORRENI Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime CO , SV , Prestazioni di Servizi CO , SV , rasferimenti CO SV otale IOLO I - SPESE CORRENI CO , SV , IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE rasferimenti di Capitale CO SV , ,86 otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , ,86 otale BIBLIOECHE, MUSEI E PINACOECHE CO , SV , ,

90 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 11 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio EARI, AIVIA' CULURALI E SERVIZI DIVERSI Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO I - SPESE CORRENI Personale CO , SV , rasferimenti CO , SV , otale IOLO I - SPESE CORRENI CO , SV , IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE rasferimenti di Capitale CO SV , , otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , , otale EARI, AIVIA' CULURALI E SERVIZI DIVERSI CO , SV , ,

91 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 12 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio SADIO COMUN., PALAZZO DELLO SPOR ALRI IMPIANI Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE rasferimenti di Capitale CO SV otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV otale SADIO COMUN., PALAZZO DELLO SPOR ALRI IMPIANI CO SV

92 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 13 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio SERVIZI URISICI Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE rasferimenti di Capitale CO SV otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV otale SERVIZI URISICI CO SV

93 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 14 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio VIABILIA', CIRCOLAZ. SRADALE E SERVIZI CONNESSI Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature CO SV 6.719, ,59 rasferimenti di Capitale CO SV , , Conferimenti di Capitale CO SV otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , , otale VIABILIA', CIRCOLAZ. SRADALE E SERVIZI CONNESSI CO SV , ,

94 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 15 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio SERVIZIO DI PROEZIONE CIVILE Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO I - SPESE CORRENI Personale CO SV Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime CO 7.560, SV 7.560, Prestazioni di Servizi CO , SV , rasferimenti CO SV otale IOLO I - SPESE CORRENI CO , SV , IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature CO SV otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV

95 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 16 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio SERVIZIO DI PROEZIONE CIVILE Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note otale SERVIZIO DI PROEZIONE CIVILE CO , SV ,

96 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 17 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio SERVIZIO SMALIMENO RIFIUI Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO I - SPESE CORRENI Personale CO SV Prestazioni di Servizi CO , , ,00 SV , , ,00 rasferimenti CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 otale IOLO I - SPESE CORRENI CO , , , ,00 SV , , , ,00 IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature CO SV 2.011, ,67 rasferimenti di Capitale CO SV 8.744, ,37

97 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 18 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio SERVIZIO SMALIMENO RIFIUI Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , ,04 otale SERVIZIO SMALIMENO RIFIUI CO , , , ,00 SV , , , , ,00

98 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 19 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio PARCHI E SERVIZI PER LA UELA AMBIENALE Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO I - SPESE CORRENI Personale CO , SV , Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Prestazioni di Servizi CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 rasferimenti CO , SV , Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Imposte e asse CO , SV , otale IOLO I - SPESE CORRENI CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE

99 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 20 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio PARCHI E SERVIZI PER LA UELA AMBIENALE Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature CO SV , , Incarichi Professionali Esterni CO SV , ,74 rasferimenti di Capitale CO SV , , , , , ,00 otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , , , , , ,00 otale PARCHI E SERVIZI PER LA UELA AMBIENALE CO , , , , ,00 SV , , , , , , ,

100 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 21 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO I - SPESE CORRENI Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime CO SV Prestazioni di Servizi CO , , , ,00 SV , , , ,00 rasferimenti CO , , , ,00 SV , , , ,00 otale IOLO I - SPESE CORRENI CO , , , ,00 SV , , , ,00 otale ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI CO , , , ,00 SV , , , ,00

101 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 22 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio ASSISENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO I - SPESE CORRENI Personale CO SV Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Prestazioni di Servizi CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 rasferimenti CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 otale IOLO I - SPESE CORRENI CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE rasferimenti di Capitale CO SV , , otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , ,

102 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 23 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio ASSISENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note otale ASSISENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI CO , , , , ,00 SV , , , , , ,00

103 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 24 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio MAAOIO E SERVIZI CONNESSI Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE rasferimenti di Capitale CO SV , ,74 otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , ,74 otale MAAOIO E SERVIZI CONNESSI CO SV , ,74

104 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 25 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio SERVIZI RELAIVI ALL'INDUSRIA Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE rasferimenti di Capitale CO SV , , otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , , otale SERVIZI RELAIVI ALL'INDUSRIA CO SV , ,

105 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 26 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio SERVIZI RELAIVI AL COMMERCIO Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO I - SPESE CORRENI Personale CO SV Prestazioni di Servizi CO ,53 SV ,53 otale IOLO I - SPESE CORRENI CO , SV , IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE rasferimenti di Capitale CO SV , ,06 otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , ,06 otale SERVIZI RELAIVI AL COMMERCIO CO , SV , ,

106 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 27 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio SERVIZI RELAIVI ALL'ARIGIANAO Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE Acquisizione di Beni Immobili CO SV 198,17 198,17 rasferimenti di Capitale CO SV , ,64 otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , ,81 otale SERVIZI RELAIVI ALL'ARIGIANAO CO SV , ,81

107 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 28 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio SERVIZI RELAIVI ALL'AGRICOLURA Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note IOLO I - SPESE CORRENI Personale CO , SV , Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime CO , SV , Prestazioni di Servizi CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 rasferimenti CO 3.515,27 SV 3.515,27 Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Imposte e asse CO SV otale IOLO I - SPESE CORRENI CO , , , SV , , , IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE

108 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 29 Stampa Bilancio Pluriennale Parte Spesa Servizio SERVIZI RELAIVI ALL'AGRICOLURA Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note rasferimenti di Capitale CO SV , , , , , , , , , ,00 otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , , , , , , , , , ,00 otale SERVIZI RELAIVI ALL'AGRICOLURA CO , , , SV , , , , , , , , , ,00

109 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 1 Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note Personale CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Acquisto Beni di Consumo e/o Materie Prime CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Prestazioni di Servizi CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Utilizzo Beni di erzi CO 2.541, , , ,00 SV 2.541, , , ,00 rasferimenti CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Interessi Passivi e Oneri Finanziari Diversi CO , , , ,00 SV , , , ,00 Imposte e asse CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Ammortamento di Esercizio CO SV

110 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 2 Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note Fondo Svalutazione Crediti CO ,49 SV ,49 Fondo di Riserva CO , SV , otale IOLO I - SPESE CORRENI CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 Acquisizione di Beni Immobili CO SV 198, , ,00 198, , ,00 Acquisizioni Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature CO SV , , , , , , , , , ,00 Incarichi Professionali Esterni CO SV , ,74 rasferimenti di Capitale CO SV , , , , , , , , , ,00 Conferimenti di Capitale CO SV

111 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 3 Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE CO SV , , , , , , , , , ,00 Rimborso per Anticipazioni di Cassa CO SV Rimborso di Quota Capitale di Mutui e Prestiti CO , , , ,00 SV , , , ,00 otale IOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESII CO , , , ,00 SV , , , ,00

112 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 4 Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note Riepilogo dei titoli otale IOLO I - SPESE CORRENI , , , , ,00 otale IOLO II - SPESE IN CONO CAPIALE , , , , ,00 otale IOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESII , , , ,00 otale , , , , ,00 Disavanzo di Amministrazione OALE GENERALE , , , , ,00

113 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 1 Riepilogo per Programmi del Bilancio Pluriennale Programma Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note SUPPORO AI SERVIZI CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 IN , , , , , ,00 SVILUPPO AIVIA' ECONOMICHE E URISMO CO SV 1 IN , ,58 BONIFICA E DIFESA DEL SUOLO CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 IN , , , , , ,00 SELVICOLURA CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 IN , , , , , , , ,00 AGRICOLURA CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 IN , , , , , , , , , ,00 PIANIFICAZIONE ERRIORIALE E OPERE COMPRENSORIALI CO , SV , IN , ,

114 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 2 Riepilogo per Programmi del Bilancio Pluriennale Programma Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note SERVIZI AMBIENALI CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 IN , , , , , ,00 AIVIA' CULURALI CO SV 1 IN 795, ,00 ISRUZIONE, CULURA, CRED E ECOMUSEO CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 IN , , , , , ,00 SERVIZI SOCIO ASSISENZIALI CO , , , , ,00 SV , , , , ,00 IN , , , , , ,00 POLIZIA MUNICIPALE CO SV IN , , , , , , , ,00

115 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Pagina 3 Riepilogo per Programmi del Bilancio Pluriennale Programma Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive es. in corso Previsioni del bilancio pluriennale otale Note CO , , ,00 SV otale dei Programmi , , ,00 IN , , , , , , , , , ,00 Disavanzo di Amministrazione 3 OALE GENERALE , , , , ,00

116 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMAICA Poppi, giugno 2013

117 SEZIONE 1 CARAERISICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL ERRIORIO, DELL ECONOMIA INSEDIAA E DEI SERVIZI DELL ENE

118 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO POPOLAZIONE AL COMUNI Superficie territoriale Superficie ha montana abitanti totali CASEL FOCOGNANO CASEL SAN NICCOLO' CHIIGNANO CHIUSI DELLA VERNA MONEMIGNAIO ORIGNANO RAGGIOLO POPPI SIA ALLA OALE

119 1.3 SERVIZI PERSONALE CA. PREVISI IN PIANA ORGANICA N IN SERVIZIO NUMERO 1/A 3 3 D3 e p.e.o. 3 3 D1 e p.e.o C B3 e p.e.o. 0 0 B1 e p.e.o otale personale al dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo n 34 fuori ruolo n Braccianti agricoli-idraulico-forestali a tempo determinato n a tempo indeterminato n 61 Q.F AREA ECNICA AREA ECONOMICO FINANZIARIA QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO 1/A Dirigente 2 2 1/A Dirigente/Segretario 1 1 D3 Funzionario 2 2 D3 Funzionario 0 0 D Istruttore direttivo 1 1 D Istruttore direttivo 2 2 C Istruttore C Istruttore 4 4 B Collaboratore 0 0 B Collaboratore 0 0 B1 Esecutore 0 0 B1 Esecutore 0 0 Q.F AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA / SAISICA QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO C Istruttore B Collaboratore 1 1 NOA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attivià prevalente.

120 SRUURE IPOLOGIA ESERCIZIO IN PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE CORSO Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno Asili nido n 3 posti n 60 posti n 60 posti n 70 posti n Strutture residenziali per anziani n 3 posti n 97 posti n 97 posti n 97 posti n Mezzi operativi n 25 n 25 n 25 n Veicoli n 47 n 49 n 49 n Centro elaborazione dati si si si si Personal computer n 63 n 64 n 64 n Altre strutture (specificare) Fotocopiatrici n 3 Stampanti ad uso comune n 5 Monitor V n 12 VR digitali n 16 elecamere n 21 Lettori DVD n 6 Videoproiettori n 5

121 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALRI SRUMENI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIAA ACCORDO DI PROGRAMMA ACCORDO DI PROGRAMMA ALRI SRUMENI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIAA (specificare) Oggetto: Patto per lo sviluppo locale (PASL) Altri soggetti partecipanti: Comuni - Provincia - Regione Impegni di mezzi finanziari: Durata: Indicare la data di sottoscrizione: Delib. GR n. 148 del 09/03/ ALRI SRUMENI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIAA (specificare) Oggetto: Piano di Sviluppo Economico Sociale in proroga Altri soggetti partecipanti: Comuni - Soggetti privati portatori di interessi Impegni di mezzi finanziari: Durata: Indicare la data di sottoscrizione: luglio 2006

122 ALRI SRUMENI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIAA (specificare) Oggetto: Piano di Sviluppo Rurale Altri soggetti partecipanti: GAL - Regione oscana - UE - Provincia Arezzo Impegni di mezzi finanziari: Durata: Indicare la data di sottoscrizione: DC n del 30/11/2009

123 1.4 - ECONOMIA INSEDIAA Vedi Piano di Sviluppo economico sociale

124 1.5 - ELEMENI DI ORGANIZZAZIONE PRODUZIONE NORMAIVA Atto Costitutivo siglato il 29/11/2011 Statuto Aggiornato pubblicato su Burt parte II n. 9 del 27/02/2013 suppl. 24 Regolamenti: In fase transitoria L'Unione dei Comuni, ai sensi dello Statuto utilizza i Regolamenti adottati dalla Comunità Montana SRUMENI PROGRAMMAORI VIGENI Piano di sviluppo economico sociale in corso di proroga (vedi punto 1.4) Piano integrato della salute DOAZIONE CAROGRAFICA Cartografia tecnica regionale

125 SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE

126 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Quadro riassuntivo Fonti di Finanziamento rend Storico Programmazione Pluriennale Entrate Esercizio Esercizio Esercizio % scost in corso Previsione del 1 Anno 2 Anno della col. 4 (accertamenti (accertamenti (previsione) bilancio annuale successivo successivo rispetto competenza) competenza) alla col ributarie , ,99 - Contributi e rasferimenti Correnti , , , ,00-25,74 - Extratributarie , , , ,00-41,46 OALE ENRAE CORRENI , , , ,00-27,26 - Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio - Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti OALE ENRAE UILIZZAE PER , , , ,00-27,26 SPESE CORRENI E RIMB. PRESII (A) - Alienazione e trasferimenti capitale , , , ,00-70,84 - Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti - Accensione mutui passivi - Altre accensioni prestiti - Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti OALE ENRAE C/CAPIALE , , , ,00-70,84 DESINAE A INVESIMENI (B) - Riscossione crediti - Anticipazioni di cassa OALE MOVIMENO FONDI (C) OALE GENERALE ENRAE (A+B+C) , , , ,00-30,66

127 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO ENRAE tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie Esercizio 2010 (accertamenti competenza) Analisi delle Risorse Entrate tributarie rend Storico Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2 Esercizio in corso (previsione) ,18 Programmazione Pluriennale % scost. Previsione del 1 Anno 2 Anno della col. 4 bilancio annuale successivo successivo rispetto alla col ,99 OALE , , ALIQUOE ICI IMPOSA COMUNALE SUGLI IMMOBILI GEIO DA EDILIZIA GEIO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (A) RESIDENZIALE (B) OALE DEL Esercizio in corso Esercizio bilancio Esercizio in corso Esercizio bilancio Esercizio in corso Esercizio bilancio GEIO (A+B) previsione annuale previsione annuale previsione annuale ICI I^ Casa ICI II^ Casa Fabbr.prod.vi Altro OALE

128 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Analisi delle Risorse Entrate tributarie Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli Per l' ICI indicare la percentuale d' incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni % Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi Altre considerazioni e vincoli.

129 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO ENRAE contributi e trasferimenti dallo Stato Esercizio 2010 (accertamenti competenza) Analisi delle Risorse Contributi e trasferimenti correnti rend Storico Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2 Esercizio in corso (previsione) ,98 Programmazione Pluriennale % scost. Previsione del 1 Anno 2 Anno della col. 4 bilancio annuale successivo successivo rispetto alla col , , ,00 14,86 contributi e trasferimenti dalla regione , , , ,00-19,83 contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate , , , ,00-9,90 contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico , , , ,00-31,02 OALE , , , ,00-25, Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..) Altre considerazioni e vincoli.

130 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO ENRAE Esercizio 2010 (accertamenti competenza) Analisi delle Risorse Contributi e trasferimenti correnti rend Storico Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2 Esercizio in corso (previsione) 3 Programmazione Pluriennale % scost. Previsione del 1 Anno 2 Anno della col. 4 bilancio annuale successivo successivo rispetto alla col

131 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Esercizio 2010 ENRAE (accertamenti competenza) 1 proventi dei servizi pubblici Analisi delle Risorse Extratributarie rend Storico Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2 Esercizio in corso (previsione) ,10 Programmazione Pluriennale % scost. Previsione del 1 Anno 2 Anno della col. 4 bilancio annuale successivo successivo rispetto alla col , , , ,64 proventi dei beni dell'ente , ,77 interessi su anticipazioni e crediti 4.448,91-10 proventi diversi , , ,00-47,72 OALE , , , ,00-41, Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio Dimostrazione dei proventi dei beni dell' ente iscritti in rapporto all entità dei beni ed ai canoni applicati per l' uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile Altre considerazioni e vincoli.

132 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO ENRAE trasferimenti di capitale dallo Stato Esercizio 2010 (accertamenti competenza) Analisi delle Risorse Contributi e rasferimenti in Conto Capitale rend Storico Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2 Esercizio in corso (previsione) ,28 Programmazione Pluriennale % scost. Previsione del 1 Anno 2 Anno della col. 4 bilancio annuale successivo successivo rispetto alla col trasferimenti di capitale dalla regione , , ,00 trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico , , , ,00-95,63 trasferimenti di capitale da altri soggetti , ,72 OALE , , , ,00-70, Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell' arco del triennio Altre considerazioni e illustrazioni.

133 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO anticipazioni di cassa ENRAE Esercizio 2010 (accertamenti competenza) Analisi delle Risorse Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa rend Storico Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2 Esercizio in corso (previsione) 3 Programmazione Pluriennale % scost. Previsione del 1 Anno 2 Anno della col. 4 bilancio annuale successivo successivo rispetto alla col OALE Dimostrazioni del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria Altre considerazioni e vincoli.

134 SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGEI

135 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all esercizio precedente Obiettivi degli organismi gestionali dell ente Quadro Generale degli Impieghi per programma Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Programma Spese Correnti Spese Spese Correnti Spese Spese Correnti Spese per otale per otale per otale Consolidate di Sviluppo investimento Consolidate di Sviluppo investimento Consolidate di Sviluppo investimento SUPPORO AI SERVIZI , , , , , , SVILUPPO AIVIA' ECONOMICHE E URISMO 003 BONIFICA E DIFESA DEL SUOLO , , , , , , SELVICOLURA , , , , , , , AGRICOLURA , , , , , , , , , PIANIFICAZIONE ERRIORIALE E OPERE COMPRENSORIALI SERVIZI AMBIENALI , , , , , , AIVIA' CULURALI 009 ISRUZIONE, CULURA, CRED E , ,00 ECOMUSEO , , , , SERVIZI SOCIO ASSISENZIALI , , , , , ,00

136 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Quadro Generale degli Impieghi per programma Anno 2013 Anno 2014 Programma Spese Correnti Spese Spese Correnti Spese per otale per otale Consolidate di Sviluppo investimento Consolidate di Sviluppo investimento POLIZIA MUNICIPALE , , ,00 Anno 2015 Spese Correnti Spese per Consolidate di Sviluppo investimento otale , , ,00 otali , , , , , , ,00

137 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo Riepilogo per Programma Programma 001 N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile GRIFAGNI PAOLO Descrizione del programma SUPPORO AI SERVIZI Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Vedi Programma Annuale 2013 progetti A.2.2, C.2.1, C.3.1, A.1.4, A..1.5, A Erogazione di servizi di consumo Supporto e sostegno a favore di tutte le attività dell'ente indirizzate all'erogazione di servizi. Oltre a questo vengono attuate altre attività: Progetto RCC, programma attuazione gestione associata dei servizi quali SUAP e commercio e lo sviluppo economico Risorse umane da impiegare N. 1 Dirigente (q.p. 50%) - n. 3 Categoria D di cui 1 al 50% - n. 9 Categoria C - n. 1 Categoria B Risorse strumentali da utilizzare Rete locale - Rete Civica - Automezzi e atrrezzature di settore Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

138 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO RISORSE CORRENI ED IN CONO CAPIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: SUPPORO AI SERVIZI ENRAE Entrate Specifiche Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di Finanziamento e articolo - SAO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDIO SPORIVO ISIUI DI PREVIDENZA - ALRI INDEBIAMENI - ALRE ENRAE , , , , , ,00 OALE (A) Proventi dei servizi Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi pubblici Proventi diversi , , ,00 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale Ritenute erariali Altre ritenute al personale per conto di terzi Depositi cauzionali Rimborso spese per servizi per conto di terzi Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato Deposito per spese contrattuali , , ,00 OALE (B) OALE (C) , , , OALE GENERALE (A + B + C) , , ,00

139 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b + c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % ,00 94, , , SPESA PREVISA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 001 PROGRAMMA: SUPPORO AI SERVIZI IMPIEGHI V. % sul totale spese finali tit. I e II 9,99 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b +c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % ,00 95, , ,00 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b + c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % ,00 95, , ,00 V. % sul totale spese finali tit. I e II 15,62 V. % sul totale spese finali tit. I e II 15,87

140 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Programma 002 N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile GRIFAGNI PAOLO Descrizione del programma SVILUPPO AIVIA' ECONOMICHE E URISMO Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

141 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO RISORSE CORRENI ED IN CONO CAPIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: SVILUPPO AIVIA' ECONOMICHE E URISMO ENRAE Entrate Specifiche Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di Finanziamento e articolo - SAO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDIO SPORIVO ISIUI DI PREVIDENZA - ALRI INDEBIAMENI - ALRE ENRAE OALE (A) Proventi dei servizi Quote di Risorse Generali OALE (B) OALE (C) OALE GENERALE (A + B + C)

142 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b + c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % SPESA PREVISA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 002 PROGRAMMA: SVILUPPO AIVIA' ECONOMICHE E URISMO IMPIEGHI V. % sul totale spese finali tit. I e II Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b +c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b + c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % V. % sul totale spese finali tit. I e II V. % sul totale spese finali tit. I e II

143 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Programma 003 N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile BRAMI ROBERO Descrizione del programma BONIFICA E DIFESA DEL SUOLO Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Realizzazione degli interventi di difesa del suolo programmati e di quelli necessari a seguito di interventi metereologici, tramite anche interventi di ingegneria naturalistica (vedi Programma Annuale 2013 progetti B.1.1, B.1.2, B.1.3) Erogazione di servizi di consumo Gestione delle competenze in materia con l'obbiettivo teorico della messa in sicurezza del nostro territorio e della salvaguardia dell'ambiente Risorse umane da impiegare N. 1 Dirigente (q.p. 70%) e n.1 Dirigente (q.p. 30%) - n. 1 Categoria D - 2 squadre difesa del suolo (10 operai) Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature specifiche e mezzi anche pesanti a servizio delle squadre. Utilizzo struttura informatica della Sede, stazione grafica. Risorse informatiche portatili. Collegamenti radioelettrici Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

144 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO RISORSE CORRENI ED IN CONO CAPIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: BONIFICA E DIFESA DEL SUOLO ENRAE Entrate Specifiche Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di Finanziamento e articolo - SAO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDIO SPORIVO ISIUI DI PREVIDENZA - ALRI INDEBIAMENI - ALRE ENRAE , , ,00 OALE (A) , , ,00 Proventi dei servizi Quote di Risorse Generali OALE (B) OALE (C) OALE GENERALE (A + B + C) , , ,00

145 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b + c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % ,00 73, , , SPESA PREVISA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 003 PROGRAMMA: BONIFICA E DIFESA DEL SUOLO IMPIEGHI V. % sul totale spese finali tit. I e II 7,57 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b +c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % ,00 94, , ,00 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b + c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % ,00 94, , ,00 V. % sul totale spese finali tit. I e II 8,62 V. % sul totale spese finali tit. I e II 8,76

146 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Programma 004 N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile BRAMI ROBERO Descrizione del programma SELVICOLURA Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Promozione, riorganizzazione e sostegno di una gestione economica sostenibile delle attivita' selvicolturali pubbliche, mediante la gestione di patrimoni pubblici come quello regionale e private (vedi Programma Annuale 2013 progetti A.3.1, A.3.2, A.3.5) Erogazione di servizi di consumo Lo sviluppo nel rispetto rigoroso del concetto ecologico di sostenibilita', della dimensione economica della selvicoltura capace di innescare effetti moltiplicatori e influire in senso diffuso nell'economia casentinese Risorse umane da impiegare N. 1 Dirigente (q.p. 22%) - n. 1 Dirigente (q.p. 10%) - n. 1 Dirigente posizione di studio - n. 3 Categoria D di cui 1 al 40% - n. 5 Categoria C di cui 1 al 15% -n. 3 impiegati forestali di cui 1 80% - n. 44 operai agricolo-forestali Risorse strumentali da utilizzare Quelle messe a disposizione del settore con particolari attrezzature di supporto ed operative connesse alla specificita' dell'attivita. Collegamenti radioelettrici. Utilizzo risorse operative della sede Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

147 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO RISORSE CORRENI ED IN CONO CAPIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: SELVICOLURA ENRAE Entrate Specifiche Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di Finanziamento e articolo - SAO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDIO SPORIVO ISIUI DI PREVIDENZA - ALRI INDEBIAMENI - ALRE ENRAE , , , OALE (A) , , ,00 Proventi dei servizi Quote di Risorse Generali OALE (B) OALE (C) OALE GENERALE (A + B + C) , , ,00

148 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b + c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % ,00 50, ,00 49, , SPESA PREVISA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 004 PROGRAMMA: SELVICOLURA IMPIEGHI V. % sul totale spese finali tit. I e II 21,01 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b +c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % ,00 54, , ,00 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b + c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % ,00 57, , ,00 V. % sul totale spese finali tit. I e II 30,90 V. % sul totale spese finali tit. I e II 29,89

149 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Programma 005 N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile BRAMI ROBERO Descrizione del programma AGRICOLURA Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Gestione dell'intervento pubblico come stimolo e sostegno delle iniziative economiche private, nell'ottica della diversificazione aziendale, dell'aumento della qualita' dei prodotti, dell'organizzazione dell'offerta. (v. Programma Annuale 2013 progetti A.3.3, A.3.4, B.1.6) Erogazione di servizi di consumo Fare acquisire in modo deciso all'attivita' agricola casentinese una ruolo economico e una funzione di tutela ambientale di rilievo. utela e valorizzazione dei prodotti tipici. Sostegno alla zootecnia Risorse umane da impiegare N. 2 Categoria D di cui 1 q.p. 10% - n. 3 Categoria C di cui 2 part time al 50% Risorse strumentali da utilizzare Le attrezzature specifiche legate alle attivita' programmate - Utilizzo risorse informatiche interne della Sede - Stazione cartografica - Collegamenti radioelettrici Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

150 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO RISORSE CORRENI ED IN CONO CAPIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: AGRICOLURA ENRAE Entrate Specifiche Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di Finanziamento e articolo - SAO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDIO SPORIVO ISIUI DI PREVIDENZA - ALRI INDEBIAMENI - ALRE ENRAE , , , , , , , , ,00 OALE (A) , , ,00 Proventi dei servizi Quote di Risorse Generali OALE (B) OALE (C) OALE GENERALE (A + B + C) , , ,00

151 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b + c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % ,00 86, ,00 13, , SPESA PREVISA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 005 PROGRAMMA: AGRICOLURA IMPIEGHI V. % sul totale spese finali tit. I e II 1,81 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b +c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % ,00 95, ,00 4, ,00 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b + c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % ,00 95, ,00 4, ,00 V. % sul totale spese finali tit. I e II 2,58 V. % sul totale spese finali tit. I e II 2,63

152 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Programma 006 N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile BRAMI ROBERO Descrizione del programma PIANIFICAZIONE ERRIORIALE E OPERE COMPRENSORIALI Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Gestione associata del servizio protezione civile. Progetti Piste ciclabili. Viabilità di fondovalle e secondaria (vedi Programma Annuale 2013 progetti A.1.1, A.1.2, A.1.3, B.3.1) Erogazione di servizi di consumo Partecipazione concertata e impulso alla realizzazione delle grandi infrastrutture a servizio della vallata Risorse umane da impiegare N. 1 Categoria C al 45% - 1 impiegato forestale 20% Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature informatiche della sede. Stazione grafica. Utilizzo della rete telematica aziendale Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

153 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO RISORSE CORRENI ED IN CONO CAPIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: PIANIFICAZIONE ERRIORIALE E OPERE COMPRENSORIALI ENRAE Entrate Specifiche Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di Finanziamento e articolo - SAO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDIO SPORIVO ISIUI DI PREVIDENZA - ALRI INDEBIAMENI - ALRE ENRAE , , , , , , OALE (A) Proventi dei servizi Quote di Risorse Generali OALE (B) OALE (C) OALE GENERALE (A + B + C)

154 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b + c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % , , SPESA PREVISA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 006 PROGRAMMA: PIANIFICAZIONE ERRIORIALE E OPERE COMPRENSORIALI IMPIEGHI V. % sul totale spese finali tit. I e II 0,98 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b +c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % , , Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b + c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % , , V. % sul totale spese finali tit. I e II 1,54 V. % sul totale spese finali tit. I e II 1,56

155 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Programma 007 N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile BRAMI ROBERO Descrizione del programma SERVIZI AMBIENALI Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento La gestione servizio raccolta e smaltimento. Gestione stazione di trasferimento. Gestione preselezione dei rifiuti. Gestione spazzamento manuale e meccanizzato tramite contratto di gestione con la Società Casentino Servizi srl (v. Programma Annuale 2013 progetti B.2.1 e B.2.2.) Erogazione di servizi di consumo Ottimizzazione dell'importante servizio gestito per conto dei comuni Risorse umane da impiegare N. 1 Dirigente (q.p.5%) - n. 1 Categoria C Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

156 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO RISORSE CORRENI ED IN CONO CAPIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: SERVIZI AMBIENALI ENRAE Entrate Specifiche Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di Finanziamento e articolo - SAO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDIO SPORIVO ISIUI DI PREVIDENZA - ALRI INDEBIAMENI - ALRE ENRAE , , , , , , , , ,00 OALE (A) , , ,00 Proventi dei servizi Quote di Risorse Generali OALE (B) OALE (C) OALE GENERALE (A + B + C) , , ,00

157 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b + c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % , , SPESA PREVISA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 007 PROGRAMMA: SERVIZI AMBIENALI IMPIEGHI V. % sul totale spese finali tit. I e II 35,26 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b +c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % , ,00 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b + c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % , ,00 V. % sul totale spese finali tit. I e II 4,29 V. % sul totale spese finali tit. I e II 4,36

158 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Programma 008 N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile GRIFAGNI PAOLO Descrizione del programma AIVIA' CULURALI Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

159 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO RISORSE CORRENI ED IN CONO CAPIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: AIVIA' CULURALI ENRAE Entrate Specifiche Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di Finanziamento e articolo - SAO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDIO SPORIVO ISIUI DI PREVIDENZA - ALRI INDEBIAMENI - ALRE ENRAE OALE (A) Proventi dei servizi Quote di Risorse Generali OALE (B) OALE (C) OALE GENERALE (A + B + C)

160 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b + c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % SPESA PREVISA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 008 PROGRAMMA: AIVIA' CULURALI IMPIEGHI V. % sul totale spese finali tit. I e II Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b +c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b + c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % V. % sul totale spese finali tit. I e II V. % sul totale spese finali tit. I e II

161 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Programma 009 N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile GRIFAGNI PAOLO Descrizione del programma ISRUZIONE, CULURA, CRED E ECOMUSEO Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Consolidamento progetto Mediateca. Gestione Sistemi Museali: tradizioni popolari e territorio. Diritto allo studio, educazione ambientale e formazione professionale. Gestione progetti europei. Inoltre l'unione, da sempre consapevole dell'identita' culturale, storica e civile del proprio territorio e' orientata alla promozione di interventi ed eventi nel settore della cultura (v. Programma annuale C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4,C.1.5, C.1.7, C.1.7, C.1.8, C.1.9, C.5.2) Erogazione di servizi di consumo Ottimizzare il servizio e renderlo sempre piu' competitivo a livello comprensoriale e regionale; ottimizzare e raccordare le varie iniziative culturali a livello casentinese Risorse umane da impiegare N. 1 Dirigente (q.p. 5%) - n. 1 Categoria D - n. 1 Categoria C part time al 50% Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature multimediali avanzate. Attrezzature video e di riproduzione. Utilizzo rete telematica interna Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

162 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO RISORSE CORRENI ED IN CONO CAPIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: ISRUZIONE, CULURA, CRED E ECOMUSEO ENRAE Entrate Specifiche Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di Finanziamento e articolo - SAO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDIO SPORIVO ISIUI DI PREVIDENZA - ALRI INDEBIAMENI - ALRE ENRAE , , , , , , OALE (A) , , ,00 Proventi dei servizi Quote di Risorse Generali OALE (B) OALE (C) OALE GENERALE (A + B + C) , , ,00

163 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b + c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % ,00 89, , , SPESA PREVISA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 009 PROGRAMMA: ISRUZIONE, CULURA, CRED E ECOMUSEO IMPIEGHI V. % sul totale spese finali tit. I e II 2,37 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b +c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % ,00 89, , ,00 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b + c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % ,00 89, , ,00 V. % sul totale spese finali tit. I e II 3,73 V. % sul totale spese finali tit. I e II 3,79

164 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Programma 010 N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile GRIFAGNI PAOLO Descrizione del programma SERVIZI SOCIO ASSISENZIALI Motivazione delle scelte C Finalità da conseguire Investimento Vedi Programma Annuale 2013 progetto C Erogazione di servizi di consumo Gestione associata dei servizi socio assistenziali per rafforzare il welfare locale e per impostare l'organizzazione dei servizi nella direzione della razionalizzazione degli interventi e l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse sia umane che finanziarie Risorse umane da impiegare N. 1 Dirigente q.p. 5% - n. 2 Categoria D - n 1 Categoria C - n 4 Categoria D Assistenti sociali - n 8 categoria B addetti ai centri terapia occupazionale Risorse strumentali da utilizzare Rete Locale - Rete Civica - Automezzi e attrezzature di settore Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

165 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO RISORSE CORRENI ED IN CONO CAPIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: SERVIZI SOCIO ASSISENZIALI ENRAE Entrate Specifiche Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di Finanziamento e articolo - SAO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDIO SPORIVO ISIUI DI PREVIDENZA - ALRI INDEBIAMENI - ALRE ENRAE , , , , , ,00 OALE (A) , , ,00 Proventi dei servizi Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi pubblici , , , OALE (B) , , ,00 OALE (C) OALE GENERALE (A + B + C) , , ,00

166 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b + c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % , , SPESA PREVISA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 010 PROGRAMMA: SERVIZI SOCIO ASSISENZIALI IMPIEGHI V. % sul totale spese finali tit. I e II 18,02 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b +c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % , ,00 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b + c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % , ,00 V. % sul totale spese finali tit. I e II 28,42 V. % sul totale spese finali tit. I e II 28,89

167 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Programma 011 N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile GRIFAGNI PAOLO Descrizione del programma POLIZIA MUNICIPALE Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Servizio associato di polizia municipale: organizzazione e gestione - Vedi Programma Annuale 2013 progetto D Erogazione di servizi di consumo Organizzazione del comando e costituzione centrale operativa, strutturazione dell'organico e percorsi formativi, interazione con i Comuni dell'unione, gestione del commercio ambulante e delle manifestazioni, servizio di polizia stradale Risorse umane da impiegare N. 1 Categoria D comandato da Comune - n. 14 categora C e N. 1 categoria B Risorse strumentali da utilizzare Rete locale - Rete Civica - Automezzi e atrrezzature di settore Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

168 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO RISORSE CORRENI ED IN CONO CAPIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: POLIZIA MUNICIPALE ENRAE Entrate Specifiche Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di Finanziamento e articolo - SAO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDIO SPORIVO ISIUI DI PREVIDENZA - ALRI INDEBIAMENI - ALRE ENRAE , , , ,00 OALE (A) , , ,00 Proventi dei servizi Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi pubblici , , ,00 OALE (B) OALE (C) , , , OALE GENERALE (A + B + C) , , ,00

169 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b + c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % , ,00 5, , SPESA PREVISA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 011 PROGRAMMA: POLIZIA MUNICIPALE IMPIEGHI V. % sul totale spese finali tit. I e II 4,53 Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b +c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % , ,00 1, ,00 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per otale Consolidate di Sviluppo investimento (a + b + c) entità (a) % entità (b) % entità (c) % , ,00 1, ,00 V. % sul totale spese finali tit. I e II 6,85 V. % sul totale spese finali tit. I e II 6,96

170 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2013 Denominazione del Programma Previsione pluriennale di spesa FONI DI FINANZIAMENO (otale della previsione pluriennale) Anno di 1 Anno 2 Anno Quote di Cassa DD.PP. Altri Altre competenza successivo successivo risorse Stato Regione Provincia UE + CR. SP. Indebitamenti Entrate generali + Ist. Prev. (2) SUPPORO AI SERVIZI , , , , , , SVILUPPO AIVIA' ECONOMICHE E URISMO BONIFICA E DIFESA DEL SUOLO , , , , SELVICOLURA , , , , AGRICOLURA , , , , , , PIANIFICAZIONE ERRIORIALE E OPERE COMPRENSORIALI , , SERVIZI AMBIENALI , , , , , , AIVIA' CULURALI ISRUZIONE, CULURA, CRED E ECOMUSEO , , , , , (2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

171 UNIONE DEI COMUNI MONANI DEL CASENINO Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2013 Denominazione del Programma Previsione pluriennale di spesa FONI DI FINANZIAMENO (otale della previsione pluriennale) Anno di 1 Anno 2 Anno Quote di Cassa DD.PP. Altri Altre competenza successivo successivo risorse Stato Regione Provincia UE + CR. SP. Indebitamenti Entrate generali + Ist. Prev. (2) SERVIZI SOCIO ASSISENZIALI , , , , , POLIZIA MUNICIPALE , , , , , , Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) (2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

172 011 (2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

173 SEZIONE 4 SAO AUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERAI NEGLI ANNI PRECEDENI E CONSIDERAZIONI SULLO SAO DI AUAZIONE

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178 SEZIONE 5 RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENO DEI CONI PUBBLICI ENE COSIUIO NEL 2012

179 SEZIONE 6 CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPEO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SEORE E AGLI AI PROGRAMMAICI DELLA REGIONE

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197 PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE 2006/2014 Piano annuale 2013 PONE A POPPI GIUGNO 2013