DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ispettorato Generale del Bilancio RENDICONTO ECONOMICO 2018 MINISTERO DELL INTERNO

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1 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ispettorato Generale del Bilancio RENDICONTO ECONOMICO 2018 MINISTERO DELL INTERNO Luglio 2019

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3 INDICE PREMESSA... 3 L ORGANIZZAZIONE DELL AMMINISTRAZIONE... 3 LE FINALITA DELL AMMINISTRAZIONE... 3 LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L ANNO LE TAVOLE... 8 I

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5 PREMESSA Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del consuntivo 2018, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero dell'interno. Le tavole esposte nell ultimo paragrafo riportano i dati relativi ai sostenuti per l anno 2018 ed il confronto con quelli del budget rivisto 2018 e del consuntivo L ORGANIZZAZIONE DELL AMMINISTRAZIONE Il Ministero dell interno è una struttura complessa, che conta in 196 centri di costo, articolata a livello centrale in cinque dipartimenti (oltre al Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro) e a livello periferico in prefetture, questure, comandi dei Vigili del fuoco. Gli ultimi regolamenti di organizzazione del Ministero dell'interno sono i DD.PP.RR. n. 398/2001 e n. 154/2006 e successive modificazioni. Con il D.P.R. n. 112/2018 sono state previste modifiche alla struttura dei Centri di costo del Dipartimento della Pubblica sicurezza, che tuttavia non sono state recepite nella presente fase dal sistema di Contabilità economica analitica. LE FINALITA DELL AMMINISTRAZIONE Il Ministero dell interno svolge le funzioni previste dai citati regolamenti di organizzazione, tra le quali si evidenziano: compiti di rappresentanza e di governo sul territorio, tramite le Prefetture-Uffici territoriali del Governo; garanzia della regolare tuzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, servizi elettorali; gestione della finanza locale, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attività di collaborazione con gli enti locali; attuazione della politica dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica; direzione e amministrazione della Polizia di Stato, coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia (strutture periferiche e centrali) relativamente alla tutela dell ordine pubblico, al controllo del territorio e al contrasto alla criminalità organizzata e comune; tutela dei diritti civili mediante politiche per l immigrazione e prima accoglienza, affari di culto, difesa dei diritti civili in materia di mafia e racket delle estorsioni e problematiche legate alla concessione della cittadinanza; 3

6 attività del Corpo dei Vigili del fuoco (soccorso pubblico, prevenzione incendi, difesa civile, politiche ed ordinanze di protezione civile ed altre attività svolte in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio); gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'amministrazione civile e per le esigenze generali del Ministero (politiche del personale dell'amministrazione civile, organizzazione delle strutture centrali e periferiche e sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile, attività a sostegno delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo). Le finalità dell amministrazione sono rappresentate in bilancio attraverso l esposizione per missioni e programmi e in particolare il Ministero dell interno persegue 6 missioni (di cui solo 1 condivisa da due centri di responsabilità) e 12 programmi 1 secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue 2.. Centri di responsabilità numeromissioni numero programmi GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 1 1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 1 3 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 1 2 DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE 1 1 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 2 2 LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L ANNO 2018 Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione con particolare riferimento alla vista per DESTINAZIONE, dando quindi una lettura dei dati per Missioni e Programmi. Come si evince dall esame delle tavole, le missioni che maggiormente influiscono sul dei dell Amministrazione sono quelle che accolgono i delle strutture periferiche del Ministero dell'interno (rispettivamente, Questure e Commissariati di Pubblica Sicurezza, Comandi dei Vigili del Fuoco e Prefetture UTG) e in particolare: 1 2 Il programma 7.9 Servizio permanente dell Arma dei Carabinieri per la tutela dell ordine e la sicurezza pubblica ha stanziamenti di bilancio cui non corrispondono dell Amministrazione dell Interno. Cfr. Tavola Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto dello Stato 4

7 Ordine pubblico e sicurezza, che incide per il 73,06 dei propri e per il 29,67% sul dei con i programmi Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e Pianificazione e coordinamento Forze di polizia; Soccorso civile, che prevede propri pari al 19,49% del dei propri e al 7,90% sul dei con il programma Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico; Amministrazione e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio, che incide per il 5,43 dei propri e per il 2,20 dei con il programma Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio. L Amministrazione, oltre ai propri, riferiti all impiego diretto di risorse umane e strumentali, ha trasferito ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato, in particolare con riferimento ai seguenti programmi: Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali che incide sul dei per il 48,88% e riguarda i trasferimenti agli enti locali; Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, i cui incidono sul dei per il 10,17%. La missione trasversale Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ha un incidenza trascurabile sul dei dell amministrazione, anche in considerazione della presenza delle numerose strutture periferiche che assorbono la maggior parte dei. Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla NATURA del costo. La rappresentazione è articolata secondo le componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell Amministrazione, Costi dislocati e Oneri finanziari. In particolare nella Tavola Confronto per natura dei propri con il budget rivisto 2018 e il consuntivo 2017 per aggregati di costo le voci al secondo livello del piano dei conti del rendiconto economico 2018 vengono messi a confronto con le fasi precedenti, infine, per quanto riguarda il personale, si evidenzia la Tavola Confronto con il Budget rivisto 2018 dei medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa in cui gli anni persona, le retribuzioni ed i medi rilevati per di consuntivo 2018 vengono messi a confronto con le previsioni. Dall osservazione delle tavole per natura si rileva un aumento dei propri rispetto al budget rivisto 2018 del 2,59% e rispetto al consuntivo 2017 del 5,50%. L aumento è riferibile principalmente alla voce Costi di gestione che registrano un aumento del 23,57% rispetto al budget rivisto 2018 e del 16,07% rispetto al consuntivo

8 Nel dettaglio dei macroaggregati di costo: Per il Costo del personale si segnala una sostanziale invarianza rispetto alle previsioni 2018, mentre rispetto al consuntivo 2017 vi è un aumento del 4,19%, dovuto alle Retribuzioni, per le variazioni sia del numero degli anni persona che del costo medio. Gli anni persona aumentano rispetto al 2017 per nuove assunzioni (anche in deroga alle norme sul turn over, in particolare per il contratto Polizia di Stato), mentre i medi aumentano in dipendenza dei rinnovi contrattuali per i comparti Forze di polizia, Vigili del Fuoco e Funzioni centrali e dei passaggi di qualifica avvenuti nel 2018 rispetto al 2017; i Costi di gestione registrano l aumento più consistente, sia rispetto al budget rivisto 2018, che rispetto al consuntivo L aumento è dovuto alla voce Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi. In aumento anche i Beni di consumo del 12,74% rispetto alle previsioni e del 20,82% rispetto al consuntivo 2017, in particolare per Materiali e accessori le cui voci Materiale tecnico specialistico e Materiale informatico registrano aumenti rispetto al budget rivisto 2018, in parte compensati dalla riduzione delle voci Vestiario e Carburanti, combustibili e lubrificanti, mentre rispetto al consuntivo 2017 aumentano le voci Carburanti, combustibili e lubrificanti, Materiale tecnico specialistico e Equipaggiamento. I della voce Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi aumentano rispetto alle due fasi di confronto, rispettivamente, del 27,94% e del 19,08%. Diverse le voci che determinano la variazione: rispetto alle previsioni 2018 aumentano i rilevati alla Manutenzione ordinaria, Utenze e canoni, Servizi ausiliari e Noleggi, locazioni e leasing del Dipartimento della Pubblica sicurezza, mentre rispetto al consuntivo 2017 le voci con i maggiori aumenti sono Noleggi, locazioni e leasing, Utenze e canoni, Servizi di ristorazione e Assicurazioni. Gli Altri presentano, rispetto al 2017, una riduzione del 32,75%, in particolare per Oneri postali e telegrafici del Dipartimento della Pubblica sicurezza. I Costi straordinari e speciali, che rappresentano una quota minima dei dell amministrazione, sono in aumento rispetto alle previsioni del budget rivisto 2018 del 28,97% e in misura inferiore (3,10%) rispetto al consuntivo 2017, per l aumento dell Esborso da contenzioso. Si rappresenta che tale tipologia di costo, per sua natura, solo in sede di rendicontazione permette una registrazione di dati certi. 6

9 Gli Ammortamenti registrano una diminuzione rispetto a entrambe le fasi di confronto, più consistente rispetto al budget rivisto 2018 (21,25%). Anche gli Investimenti, in analogia, registrano una riduzione maggiore rispetto al budget rivisto Sono quattro le voci per le quali sono rilevati maggiori investimenti: Mezzi di trasporto stradali leggeri, Hardware, Mezzi di trasporto stradali pesanti e Opere dell ingegno Software prodotto le quali totalizzano l 80% circa degli investimenti. Dall analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero dell interno si rileva un importante differenza fra il valore dei pagamenti in conto competenza del rendiconto dell Amministrazione, pari a circa 26 miliardi di euro e i propri sostenuti dai centri di costo, pari a circa 10 miliardi di euro, che dipende principalmente dall entità dei dislocati (circa 14,6 miliardi di euro): per circa 12 miliardi di euro nell ambito della Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali per il programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali; per circa 2,5 miliardi di euro nell ambito del programma Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose. 7

10 LE TAVOLE Di seguito l elenco delle tavole utilizzate per l analisi dei paragrafi precedenti: Analisi dei dell anno per Missione e Programma; Analisi dei dell anno per struttura organizzativa e destinazione; Incidenza dei Programmi in % sui propri (grafico); Confronto con il Budget rivisto 2018 dei propri per Missione e Programma; Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione; Riepilogo dei per natura; Confronto per natura dei propri con il Budget rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo; Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e struttura organizzativa; Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell anno 2018 per struttura organizzativa; Confronto con il Budget rivisto 2018 dei medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa; Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2018; Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto dello Stato. 8

11 Missioni /Programmi Analisi dei dell'anno per Missione e Programma ANNI TOTALE COSTI Anni TOTALE COSTI PROPRI Propri TOTALE COSTI PERSONA Persona DISLOCATI (D=C/ (A) (C) (F) dislocati (H = F/I) (I=C+F) (B = A/tot. A) tot.c) (E=C/I) (G=F/tot.F) (L = I/tot.I) 9 Amministrazione e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali Ordine pubblico e sicurezza Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica Pianificazione e coordinamento Forze di polizia Soccorso civile Gestione del sistema nazionale di difesa civile Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti , ,43 98, ,04 1, , , ,43 98, ,04 1, , , ,57 0, ,59 99, , , ,19 95, ,01 4, , , ,33 17, ,01 82, , , ,05 0, ,57 99, , , ,06 98, ,62 1, , , ,85 99, ,00 0, , , ,21 56, ,62 43, , , ,49 98, ,14 1, , , ,06 93, ,00 6, , , ,43 98, ,14 1, , , ,58 2, ,59 97, ,17

12 10 Missioni /Programmi Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Indirizzo politico Analisi dei dell'anno per Missione e Programma ANNI TOTALE COSTI Anni TOTALE COSTI PROPRI Propri TOTALE COSTI PERSONA Persona DISLOCATI (D=C/ (A) (C) (F) dislocati (H = F/I) (I=C+F) (B = A/tot. A) tot.c) (E=C/I) (G=F/tot.F) (L = I/tot.I) 408 0, ,58 2, ,59 97, , , ,88 95, ,03 4, , , ,28 100, ,11 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 847 0, ,60 93, ,03 6, ,26 TOTALE GENERALE (*) , ,00 40, ,00 59, ,00 (*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

13 Analisi dei dell'anno per struttura organizzativa e destinazione CdR/Missioni Programmi ANNI PERSONA (A) Anni Persona (B= A/tot.A) Totale Costi PROPRI (C) propri (D=C/tot.C) (E=C/I) TOTALE COSTI DISLOCATI (F) Costi Dislocati (G= F/tot.F) Costi (H=F/I) Totale Costi (I=C+F) (L= I/tot l) 11 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ,23 0, ,28 0,28 100,00 100, ,11 0,11 Indirizzo politico 348 0, ,28 100, ,11 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 714 0, ,57 0, ,59 99, ,70 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 714 0, ,57 0, ,59 99, ,70 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Soccorso civile 308 0, , , , ,19 95, ,01 4, , ,33 17, ,01 82, , ,05 0, ,57 99, ,88 19,49 98, ,14 1, , , ,49 98, ,14 1, ,90 Gestione del sistema nazionale di difesa civile 56 0, ,06 93, , ,03 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico , ,43 98, ,14 1, ,87 DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti ,27 0, ,58 0,58 2,30 2, ,59 16,59 97,70 97, ,17 10,17

14 12 CdR/Missioni Programmi Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Ordine pubblico e sicurezza Analisi dei dell'anno per struttura organizzativa e destinazione ANNI PERSONA (A) Anni Persona (B= A/tot.A) 408 0,27 Totale Costi PROPRI (C) , propri (D=C/tot.C) (E=C/I) TOTALE COSTI DISLOCATI (F) Costi Dislocati (G= F/tot.F) Costi (H=F/I) Totale Costi (I=C+F) (L= I/tot l) ,58 2, ,59 97, ,17 73,06 98, ,62 1, , , ,06 98, ,62 1, ,67 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica , ,85 99, , ,81 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia , ,21 56, ,62 43, ,85 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE Amministrazione e supporto alla rappresentanza di ,22 5, ,03 5,43 98,36 98, ,07 0,04 1,64 1, ,46 2,20 Governo e dello Stato sul territorio Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ,67 0, ,43 0,60 98,88 93, ,04 0,03 1,12 6, ,20 0,26 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 847 0, ,60 93, ,03 6, ,26 TOTALE GENERALE(*) ,10 59, ,00 100, ,00 100,00 (*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

15 Incidenza dei Programmi in % sui propri Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica 71,85 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico 19,43 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio 5,43 13 Altri Programmi Indirizzo politico Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 2,42 0,28 0,60 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00

16 14 Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei propri per Missione e Programma Missione / Programma Consuntivo 2018 (A) Budget Rivisto 2018 (B) Variazione Variazione % (A - B) (A - B)/ (B) Amministrazione e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio ,52 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali , ( ) (30,88) Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali Ordine pubblico e sicurezza Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica Pianificazione e coordinamento Forze di polizia Soccorso civile Gestione del sistema nazionale di difesa civile Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Indirizzo politico ( ) (32,61) ( ) (33,26) , , , ( ) (62,94) ( ) (2,39) ( ) (10,37) ( ) (2,37) ( ) (2,43) ( ) (2,43) ( ) (2,77) ( ) (0,82)

17 Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei propri per Missione e Programma Consuntivo Budget Rivisto Variazione Variazione % Missione / Programma 2018 (A) 2018 (B) (A - B) (A - B)/ (B) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza ( ) (3,64) TOTALE GENERALE ,59 15

18 16 Programma Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica Pianificazione e coordinamento Forze di polizia Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione Incidenza % costo Retribuzioni sui propri Incidenza % di gestione su propri Costo proprio medio per aa/p Incidenza % propri periferie / propri Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali Costo medio del personale 79,99 15, ,00 5,67 9,03 100, ,91 8, ,20 59, ,62 24, ,22 12, ,96 10, ,05 17, ,10 14, ,91 69,25 2,64 94, ,15 8, ,94 12, Gestione del sistema nazionale di difesa civile 52,25 26, ,04 7, Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico 84,03 13, ,48 22,59 0,74 96, Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose 43,53 42, ,27 16, Indirizzo politico 85,56 11, ,23 17, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 79,39 15, ,55 11,

19 Riepilogo dei per natura Piano dei Conti CONSUNTIVO 2018 COSTO DEL PERSONALE ,66 33,51 Retribuzioni ,14 32,90 Altri del personale ,52 0,61 COSTI DI GESTIONE ,12 5,66 Beni di consumo ,10 0,84 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,50 4,61 Altri ,51 0,21 COSTI STRAORDINARI E SPECIALI ,33 0,13 Costi straordinari ,04 0,02 17 Esborso da contenzioso ,28 0,11 Servizi finanziari ,01 0,00 AMMORTAMENTI ,89 0,76 Totale Costi ,00 40,06 ONERI FINANZIARI ,17 0,10 Oneri finanziari ,17 0,10 COSTI DISLOCATI ,83 59,84 Trasferimenti correnti ,93 59,30 Contributi agli investimenti ,90 0,54 Totale comuni dello Stato ,00 59,94 TOTALE GENERALE ,00

20 18 Confronto per natura dei propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo Piano dei conti Consuntivo 2018 (A) Budget rivisto 2018 (B) Consuntivo 2017 (C) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Variazione (A - C) Variazione % (A - C) / C COSTO DEL PERSONALE , ,19 Retribuzioni , ,60 Altri del personale ,07 ( ) (14,07) COSTI DI GESTIONE , ,07 Beni di Consumo , ,82 Armi e armamenti e mezzi per la difesa , ,82 Carta, cancelleria e stampati ,17 ( ) (6,72) Giornali e pubblicazioni ,58 ( ) (39,73) Materiali e accessori , ,65 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi , ,08 Assicurazioni ( ) (18,04) ,95 Consulenza , ,49 Formazione e addestramento ( ) (70,18) ( ) (42,02) Manutenzione , ,87 Manutenzione di armi, armamenti e mezzi ( ) (65,17) per la difesa Noleggi, locazioni e leasing , ,26 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali , ,28

21 Confronto per natura dei propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo Piano dei conti Consuntivo 2018 (A) Budget rivisto 2018 (B) Consuntivo 2017 (C) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Variazione (A - C) Variazione % (A - C) / C 19 Promozione ,29 ( ) (23,42) Servizi ausiliari , ,20 Servizi per trasferte , ,95 Servizi ristorazione ( ) (12,74) ,69 Utenze e canoni , ,44 Altri ( ) (9,84) ( ) (32,75) Amministrativi ( ) (2,59) ( ) (43,74) Imposte ( ) (95,86) ,05 Incarichi istituzionali ( ) (39,45) Partecipazione ad organizzazioni (75.606) (68,27) ,40 Tasse ( ) (22,91) ,10 COSTI STRAORDINARI E SPECIALI , ,10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,84 Servizi finanziari ,84 Oneri straordinari e da contenzioso , ,49 Costi straordinari ,16 ( ) (24,87) Esborso da contenzioso , ,73 AMMORTAMENTI ( ) (21,25) ( ) (5,87)

22 20 Confronto per natura dei propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo Piano dei conti Consuntivo 2018 (A) Budget rivisto 2018 (B) Consuntivo 2017 (C) Variazione (A - B) Variazione % (A - B) / B Variazione (A - C) Variazione % (A - C) / C Beni immateriali ( ) (17,83) ( ) (14,37) Beni immobili (74) 0, ,16 Beni mobili ( ) (21,83) ( ) (5,37) Manutenzioni straordinarie ( ) (13,89) ( ) (11,80) TOTALE GENERALE , ,50

23 Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo CdR / CdC TOTALE COSTI COSTO DEL PERSONALE COSTI DI GESTIONE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI AMMORTAMENTI 21 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro Organismo indipendente di valutazione della performance DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le autonomie locali Direzione Centrale dei Servizi Elettorali Direzione Centrale della Finanza Locale Direzione Centrale per i Servizi Demografici Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione Direzione Centrale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'ispettore Generale Capo Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica , ,21 0, , , ,45 0, ,51 0, ,04 0, , ,31 0, ,96 0, ,73 0, , ,49 0, ,81 0,23 0, , ,03 0, , , ,59 0, ,59 0, ,42 0, ,40 0, , ,14 0, ,44 0, ,39 0, ,04 0, , ,03 0, ,51 0, ,39 0, ,07 0, , ,11 0, ,27 0, ,16 0, ,45 1, , ,96 0, ,26 0, ,44 0, ,34 0, , ,43 0, ,16 0, ,37 0, ,04 0, , ,86 19, ,05 18, ,03 1, , , ,72 0, ,97 0, ,31 0, , ,55 0, ,69 0, ,76 0, , ,27 0, ,20 0, ,00 0, ,53 0,13 0,15 2,20 21,23

24 22 CdR / CdC Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile Direzione centrale per la formazione Direzione centrale per le risorse umane Direzione centrale per le risorse finanziarie Direzione centrale per gli affari generali Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali Ufficio centrale ispettivo TOTALE COSTI Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo COSTO DEL PERSONALE COSTI DI GESTIONE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI AMMORTAMENTI , ,70 0, ,25 0, ,04 0, , ,37 0, ,28 0, ,36 0, , ,47 0, ,04 0, ,50 0, , ,07 0, ,24 0, ,68 0, , ,68 0, ,95 0, ,37 0, , ,79 0, ,01 0, ,01 0, ,19 0,24 Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Direzione regionale Campania VVF , ,63 0, ,06 0, ,30 0, , ,43 18, ,67 16, ,03 1, ,87 17,61 Direzione regionale Emilia Romagna VVF Direzione regionale Lazio VVF , ,31 0, ,59 0, ,06 0, ,04 0, , ,07 0, ,72 0, ,08 0, ,13 0,04 Direzione regionale Lombardia VVF , ,52 0, ,04 0, ,05 0, ,39 0,04 Direzione regionale Piemonte VVF , ,10 0, ,54 0, ,05 0, ,31 0,03 Direzione regionale Puglia VVF , ,53 0, ,12 0, ,11 0, ,24 0,06 Direzione regionale Sardegna VVF , ,70 0, ,24 0, ,10 0, ,96 0, , ,03 0, ,16 0, ,10 0, ,71 0,06

25 Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo CdR / CdC TOTALE COSTI COSTO DEL PERSONALE COSTI DI GESTIONE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI AMMORTAMENTI Direzione regionale Sicilia VVF , ,48 0, ,87 0, ,07 0, ,58 0,07 Direzione regionale Toscana VVF , ,01 0, ,78 0, ,11 0, ,10 0,06 Direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige VVF , ,86 0, ,24 0, ,06 0, ,84 0,03 Direzione regionale Abruzzo VVF , ,46 0, ,11 0, ,18 0, ,25 0,00 Direzione regionale Basilicata VVF , ,99 0, ,78 0, ,05 0, ,18 0,00 Direzione regionale Calabria VVF , ,97 0, ,64 0, ,10 0, ,29 0,01 23 Direzione regionale Friuli Venezia Giulia VVF Direzione regionale Liguria VVF Direzione regionale Marche VVF Direzione regionale Molise VVF Direzione regionale Umbria VVF DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze , ,96 0, ,68 0, ,08 0, ,28 0, , ,92 0, ,71 0, ,09 0, ,28 0, , ,33 0, ,31 0, ,09 0, ,27 0, , ,94 0, ,77 0, ,09 0, ,21 0, , ,77 0, ,93 0, ,08 0, ,22 0, , ,18 0, ,52 1, ,31 2, , ,13 0, ,03 0, ,84 0, , ,32 0, ,02 0, ,66 0, , ,91 0, ,36 0, ,73 0,42

26 24 CdR / CdC Direzione Centrale per gli affari di culto Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso Commissione Nazionale per il diritto di asilo Uffici in posizione di staff TOTALE COSTI Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo COSTO DEL PERSONALE COSTI DI GESTIONE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI AMMORTAMENTI , ,15 0, ,34 0, ,51 0, , ,98 0, ,36 0, ,66 0, , ,13 0, ,09 0, ,78 0, , ,88 0, ,57 0, ,55 0, , ,43 0, ,99 0, ,58 0, , ,96 0, ,19 1, ,85 0,32 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio per l'amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio Centrale Ispettivo , ,79 0, ,39 0, ,82 0, , ,83 73, ,01 72, ,28 62, , , ,46 1, ,61 11, ,30 2, ,64 0, , ,81 0, ,00 0, ,96 0, ,22 0,15 72,21 Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia Direzione Centrale della Polizia Criminale Direzione Centrale per i Servizi Antidroga , ,42 0, ,18 0, ,00 0, ,40 0, , ,04 0, ,17 0, ,00 0, ,79 0, , ,94 0, ,42 0, ,00 0, ,64 1, , ,47 0, ,10 0, ,00 0, ,44 0,29

27 Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo CdR / CdC TOTALE COSTI COSTO DEL PERSONALE COSTI DI GESTIONE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI AMMORTAMENTI Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale Direzione Centrale per il Personale , ,03 0, ,57 0, ,17 0, ,24 0, , ,52 0, ,44 0, ,00 0, ,04 0, , ,88 0, ,57 1, ,60 0, ,95 0,80 Direzione Centrale di Sanita' , ,24 0, ,54 0, ,38 0, ,84 0,19 25 Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria Direzione Investigativa Antimafia U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere Uffici Periferici dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale Anticrimine Questura di Ancona Questura di Bari , ,13 0, ,42 0, ,00 0, ,45 0, , ,38 0, ,56 0, ,00 0, ,05 0, , ,48 0, ,39 15, ,32 2, ,81 10, , ,78 0, ,50 2, ,62 6, ,10 0, , ,33 1, ,99 0, ,01 0, ,66 0, , ,13 0, ,93 0, ,00 0, ,95 0, , ,82 0, ,83 2, ,13 0, ,21 2, , ,21 45, ,83 29, ,30 38, ,66 37, , ,81 0, ,99 0, ,05 0, ,15 0, , ,10 0, ,94 0, ,00 0, ,96 0, , ,07 1, ,87 0, ,01 0, ,05 0,68

28 26 CdR / CdC Questura di Bologna Questura di Bolzano Questura di Cagliari Questura di Campobasso TOTALE COSTI Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo COSTO DEL PERSONALE COSTI DI GESTIONE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI AMMORTAMENTI , ,62 0, ,53 0, ,03 0, ,82 0, , ,58 0, ,15 0, ,01 0, ,26 0, , ,23 0, ,48 0, ,01 0, ,29 0, , ,04 0, ,07 0, ,04 0, ,84 0,12 Questura di Catania , ,71 0, ,79 0, ,04 0, ,46 0,65 Questura di Catanzaro , ,38 0, ,90 0, ,00 0, ,72 0,27 Questura di Firenze , ,95 0, ,65 0, ,07 0, ,33 0,62 Questura di Genova , ,06 0, ,70 0, ,62 4, ,62 0,77 Questura dell'aquila , ,67 0, ,26 0, ,27 0, ,80 0,23 Questura di Milano , ,71 2, ,67 0, ,23 1, ,39 1,76 Questura di Napoli , ,04 2, ,47 1, ,11 0, ,39 1,92 Questura di Perugia , ,11 0, ,97 0, ,03 0, ,90 0,28 Questura di Potenza , ,23 0, ,87 0, ,07 0, ,83 0,16 Questura di Reggio Calabria , ,63 0, ,50 0, ,02 0, ,85 0,70 Questura di Roma , ,40 4, ,81 0, ,03 0, ,76 3,59

29 Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo CdR / CdC TOTALE COSTI COSTO DEL PERSONALE COSTI DI GESTIONE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI AMMORTAMENTI Questura di Torino Questura di Trento , ,64 1, ,78 0, ,01 0, ,57 1,13 Questura di Trieste , ,01 0, ,05 0, ,05 0, ,89 0,21 Questura di Venezia , ,51 0, ,50 0, ,01 0, ,98 0,36 Questura di Palermo , ,24 0, ,94 0, ,09 0, ,74 0,49 27 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione Direzione Centrale per le Risorse Umane Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie Sede Didattico-Residenziale (ex SSAI) Ispettorato Generale dell'amministrazione Governo di Ancona Governo di Como Governo di Enna , ,07 1, ,33 0, ,20 0, ,39 0, , ,61 5, ,87 6, ,91 35, , , ,49 0, ,63 0, ,87 0, , ,17 0, ,07 0, ,10 0, ,67 0, , ,95 0, ,38 0, ,13 3, ,53 0, , ,02 0, ,21 0, ,08 0, ,70 0, , ,70 0, ,96 0, ,34 0, , ,07 0, ,36 0, ,02 0, ,55 0, , ,93 0, ,61 0, ,46 0, , ,43 0, ,21 0, ,95 0, ,40 0,01 1,95

30 28 CdR / CdC Governo di Genova Governo di L'Aquila Governo di Matera Governo di Modena TOTALE COSTI Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo COSTO DEL PERSONALE COSTI DI GESTIONE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI AMMORTAMENTI , ,48 0, ,03 0, ,99 0, ,50 0, , ,48 0, ,40 0, ,59 0, ,53 0, , ,64 0, ,36 0, ,58 0, ,42 0, , ,11 0, ,96 0, ,48 0, ,45 0,01 Governo di Pesaro Urbino , ,81 0, ,16 0, ,31 0, ,72 0,01 Governo di Siracusa , ,69 0, ,16 0, ,74 0, ,40 0,01 Governo di Torino , ,13 0, ,75 0, ,19 0, ,93 0,06 Governo di Benevento , ,69 0, ,43 0, ,16 0, ,72 0,02 Governo di Cagliari , ,61 0, ,77 0, ,06 0, ,56 0,02 Governo di Chieti , ,61 0, ,92 0, ,07 0, ,41 0,01 Governo di Grosseto , ,53 0, ,39 0, ,49 0, ,60 0,01 Governo di Imperia , ,77 0, ,69 0, ,02 0, ,52 0,01 Governo di Napoli , ,37 0, ,32 0, ,91 2, ,40 0,04 Governo di Siena , ,55 0, ,93 0, ,04 0, ,48 0,01 Governo di Taranto , ,26 0, ,85 0, ,26 0, ,63 0,01

31 Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo CdR / CdC TOTALE COSTI COSTO DEL PERSONALE COSTI DI GESTIONE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI AMMORTAMENTI Governo di Terni , ,97 0, ,70 0, ,84 0, ,48 0,01 Governo di Vibo Valentia , ,51 0, ,51 0, ,53 0, ,44 0,01 Governo di Alessandria , ,68 0, ,49 0, ,35 0, ,48 0,01 Governo di Bologna , ,05 0, ,83 0, ,66 0, ,46 0,02 Governo di Campobasso , ,97 0, ,54 0, ,17 0, ,31 0,01 Governo Cosenza , ,64 0, ,77 0, ,06 0, ,53 0,02 29 Governo di Cuneo Governo di Latina Governo di Lecco Governo di Lucca Governo di Milano Governo di Palermo Governo di Pavia Governo di Perugia Governo di Pordenone , ,80 0, ,72 0, ,08 0, ,41 0, , ,37 0, ,15 0, ,48 0, , ,37 0, ,05 0, ,58 0, , ,95 0, ,77 0, ,79 0, ,49 0, , ,62 0, ,21 0, ,47 0, ,71 0, , ,50 0, ,18 0, ,89 0, ,43 0, , ,48 0, ,93 0, ,07 0, ,52 0, , ,15 0, ,43 0, ,91 1, ,51 0, , ,81 0, ,74 0, ,02 0, ,43 0,01

32 30 CdR / CdC Governo di Reggio Emilia Governo di Roma Governo di Sassari Governo di Udine TOTALE COSTI Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo COSTO DEL PERSONALE COSTI DI GESTIONE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI AMMORTAMENTI , ,71 0, ,35 0, ,16 0, ,78 0, , ,37 0, ,40 0, ,72 8, ,51 0, , ,75 0, ,90 0, ,35 0, , ,34 0, ,06 0, ,30 0, ,30 0,01 Governo di Venezia , ,54 0, ,15 0, ,76 0, ,55 0,02 Governo di Verona , ,58 0, ,92 0, ,50 0,01 Governo di Vicenza , ,08 0, ,43 0, ,22 0, ,27 0,01 Governo di Agrigento , ,73 0, ,70 0, ,02 0, ,55 0,01 Governo di Arezzo , ,94 0, ,31 0, ,20 0, ,56 0,01 Governo di Ascoli Piceno , ,04 0, ,62 0, ,71 0, ,63 0,01 Governo di Asti , ,08 0, ,27 0, ,25 0, ,40 0,01 Governo di Avellino , ,62 0, ,34 0, ,65 2, ,39 0,01 Governo di Bergamo , ,64 0, ,79 0, ,02 0, ,54 0,01 Governo di Biella , ,17 0, ,95 0, ,50 0, ,38 0,01 Governo di Brescia , ,58 0, ,18 0, ,93 0, ,32 0,01

33 Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo CdR / CdC TOTALE COSTI COSTO DEL PERSONALE COSTI DI GESTIONE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI AMMORTAMENTI Governo di Brindisi , ,58 0, ,14 0, ,71 0, ,57 0,01 Governo di Caltanissetta , ,70 0, ,65 0, ,27 0, ,37 0,01 Governo di Catania , ,66 0, ,32 0, ,44 0, ,58 0,03 Governo di Catanzaro , ,18 0, ,84 0, ,56 0, ,42 0,02 Governo di Cremona , ,93 0, ,42 0, ,14 0, ,51 0,01 Governo di Ferrara , ,23 0, ,54 0, ,16 0, ,06 0,02 31 Governo di Firenze Governo di Forlì-Cesena Governo di Isernia Governo di La Spezia Governo di Lecce Governo di Livorno Governo di Lodi Governo di Macerata Governo di Massa Carrara , ,05 0, ,77 0, ,80 0, ,38 0, , ,61 0, ,65 0, ,08 0, ,66 0, , ,70 0, ,38 0, ,24 0, ,68 0, , ,41 0, ,86 0, ,04 0, ,69 0, , ,94 0, ,40 0, ,22 0, ,43 0, , ,21 0, ,99 0, ,04 0, ,76 0, , ,40 0, ,51 0, ,41 0, ,68 0, , ,66 0, ,64 0, ,70 0, , ,84 0, ,31 0, ,06 0, ,80 0,01