ATTIVITA' 31/12/ /12/2017 DIFFERENZA A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
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- Amanda Grossi
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1 ATTIVITA' 31/12/ /12/2017 DIFFERENZA A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI B) IMMOBILIZZAZIONI , , ,02 I Immobilizzazioni immateriali 1) Costi di impianto e ampliamento 2) Costi di ricerca e sviluppo , ,00 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili , ,27 (942,30 ) 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) Altre TOTALE I , ,27 (942,30 ) II Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e fabbricati , , ,59 2) Impianto e macchinario , , ,35 3) Attrezzature industriali e commerciali 4) Altri beni 5) Immobilizzazioni in corso e acconti , ,36 ( ,85 ) TOTALE II , , ,09 III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti dbis) verso altre imprese 258,23 258,23 2) Crediti a) imprese controllate
2 b) imprese collegate c) imprese controllanti d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti dbis) verso altri , ,61 ( ,62 ) 3) Altri titoli , ,00 ( ,15 ) 4) Strumenti finanziari derivati attivi TOTALE III , ,84 ( ,77 ) C) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2) Prodotti in corso di lavorazione e acconti 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti TOTALE I II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) 1) Verso clienti , , ,23 2) Verso imprese controllate 3) Verso imprese collegate 4) Verso imprese controllanti a) Verso lo Stato per Gestione Speciale , ,47 b) Verso la Regione , , ,72 5) Verso imprese sottoposte al controllo di controllanti 5bis) Crediti tributari , ,81 5ter) Imposte anticipate 5quater) Verso altri a) Verso Enti territoriali , , ,06 b) Verso altri Enti del settore pubblico allargato
3 a) Crediti diversi , ,84 ( ,01 ) TOTALE II , , ,81 III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 3bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti 4) Altre partecipazioni 5) Strumenti finanziari derivati attivi 6) Altri titoli TOTALE III IV Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali a) Tesoreria provinciale dello Stato b) Banche , , ,78 a) Poste , ,75 ( ,39 ) 2) Assegni 3) Valori in cassa 187,34 (187,34 ) TOTALE IV , , ,05 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) , , ,86 D) RATEI E RISCONTI I Risconti attivi 4.950, ,00 TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO , , ,88
4 PASSIVITA' 31/12/ /12/2017 DIFFERENZA A) PATRIMONIO NETTO I Capitale di dotazione , ,38 II Riserve da sovrapprezzo azioni III Riserve di rivalutazione IV Riserve legali V Riserve statutarie 2.819, ,14 VI Altre riserve distintamente indicate , ,60 VII Riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi VIII Utili (perdite) portati a nuovo , , ,94 IX Utili (perdita) dell'esercizio , ,94 (17.487,78 ) X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio TOTALE PATRIMONIO NETTO A) , , ,16 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 1) Per trattamento di quiescenza, ecc. 2) Per imposte anche differite 6.998, ,54 3) Strumenti finanziari derivati passivi 4) Altri , , ,00 TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B) , , ,54 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO , , ,26 D) DEBITI 1) Obbligazioni 2) Obbligazioni convertibili 3) Debiti verso soci per finanziamenti 4) Debiti verso banche a) Mutuo alloggi Via Falda , ,00 5) Debiti verso altri finanziatori 6) Acconti
5 7) Debiti verso fornitori , ,50 ( ,16 ) 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 9) Debiti verso imprese controllate 10) Debiti verso imprese collegate 11) Debiti verso controllanti a) Verso lo Stato (CER) per Gestione Speciale e Regione , , ,52 11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti 12) Debiti tributari , ,61 (45.621,84 ) 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale , , ,94 14) Altri debiti a) Depositi cauzionali , , ,22 b) Debiti verso condomini , , ,16 c) Debiti verso Enti locali , ,09 ( ,90 ) d) Debiti verso altri , ,81 ( ,22 ) TOTALE DEBITI D) , , ,72 E) RATEI E RISCONTI 1) Risconti passivi ,20 TOTALE RATEI E RISCONTI E) , , ,20 TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO , , ,88
6 CONTO ECONOMICO 31/12/ /12/2017 DIFFERENZA A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi (con separata indicazione dei contributi in conto esercizio) a) contributi in conto capitale b) altri ricavi e proventi diversi TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE A) , , , , , , ,10 ( ,10) , , , ,68 ( ,76) B) COSTI DI PRODUZIONE 6) Per materie prime sussidiarie e merci 7) Per servizi 8) Per godimento beni di terzi 9) Per personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali b) trattamento di fine rapporto b) altri costi 10) Ammortamento e svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) Accantonamento per rischi 13) Altri Accantonamenti 14) Oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B) , , , , , , , , , , ,94 ( 63,62) ,73 ( ,93) , , , , ,13 810, ,63 ( 42,19) , , , , , ,12 ( ,14)
7 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A B) , , ,38 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) Proventi da partecipazioni (con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime) 16) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime) b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni diversi dalle partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni d) interessi e oneri finanziari (con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime) 17) Interessi e oneri finanziari (con separati indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate e controllanti) 17bis) Utili e perdite su cambi TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C) 8.069, , , , ,39 ( ,63) ,39 ( ,63) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE 18) Rivalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) di strumenti finanziari derivati 19) Svalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) di strumenti finanziari derivati TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE D)
8 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (AB+/C+/D) 20) Imposte sul reddito d'esercizio , , ,95 ( ,25) 7.195,01 ( 196,47) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO , ,94 ( ,78)
2) e 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Di seguito propongo il nuovo schema di Stato patrimoniale e di Conto economico in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata. STATO PATRIMONIALE ATTIVITA : B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione
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