AREA SERVIZI INTERNI

Transcript

1 COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PROVINCIA DI PORDENONE Determinazione nr. 381 Del 24/10/2018 AREA SERVIZI INTERNI OGGETTO: GESTIONE CREDITI INSOLUTI SERVIZI MENSA E SCUOLABUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPPA SRL CON SEDE A MANIAGO (PN). CIG Z1C IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO che: con deliberazione del C.C. n.09 del è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2018/2020; con deliberazione del C.C. n.10 del è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020; con deliberazione n.75 del la Giunta Comunale ha approvato il nuovo organigramma dell Ente; con deliberazione della G.C. n.44 del è stato approvato il Piano operativo di gestione 2018/2020 ed assegnate le dotazioni finanziarie ai responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa; con decreto sindacale n.5231 del il dott. Umberto Lodi è stato nominato Responsabile dell Area Servizi Interni con decorrenza dal ; PREMESSO inoltre che dal mese di ottobre 2016 il servizio finanziario ha trasmesso tutte le pratiche di gestione rette mensa e scuolabus; DATO che l Area Servizi Interni comprende i servizi segreteria, demografici e sociali con la seguente situazione: servizio segreteria: n.1 addetto (responsabile di area) servizi demografici: n.2 addetti (dal maggio 2016 al 30 settembre 2018 un solo addetto coadiuvato temporaneamente e parzialmente con servizi di somministrazione di lavoro) servizi sociali: n.1 assistente sociale dell UTI Tagliamento e per 3/4 ore settimanali da un collaboratore amministrativo DATO ATTO che in questa situazione di criticità di personale il servizio ha garantito la corretta emissione delle rette mensa e scuolabus utilizzando il personale del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ma non è stato in grado di gestire i crediti insoluti degli anni pregressi; VISTA l oggettiva impossibilità dell Area Servizi Interni di gestire i crediti in scadenza;

2 RICHIAMATE tutte le comunicazioni in merito inoltrate al Sindaco e al Segretario Comunale da ultima la relazione prot.n.7100 del relativa all incontro tenutosi il 5 settembre 2018; RITENUTO, sentito anche il Segretario comunale, di esternalizzare il servizio di produzione e stampa degli avvisi di accertamento da inviare ai debitori del servizio di refezione e trasporto scolastico per l anno 2013; DATO ATTO che il servizio per la particolarità non è presente sul Mepa; VISTO che alla ditta CAPPA s.r.l. con sede in Maniago (PN), via Vittorio Veneto n. 32, c.f. e p.iva l Area Servizi Finanziari ha già affidato il servizio di sistemazione, bonifica ed aggiornamento banca dati tributi in ascotweb e front office contribuenti, il servizio di bollettazione TARI e il servizio di bollettazione IMU e TASI; VISTA l alta specializzazione della suddetta ditta in materia tributaria e di gestione accertamenti per riscossione crediti; RITENUTO di chiedere un preventivo per il servizio in argomento alla ditta CAPPA s.r.l. di Maniago; VISTO il decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. avente ad oggetto: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d appalto degli enti erogatori nei settori dell acqua, dell energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ; RICHIAMATO l art.40 del D.Lgs.50/2016 che ha recepito i contenuti della Direttiva comunitaria 2014/24/EU art.22 prevedendo l obbligo dell utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici per le stazioni appaltanti a far data del 18 ottobre 2018; VISTO che la PEC è il sistema che consente di inviare con valore legale e grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibile nessun tipo di modifica nè al messaggio nè degli eventuali allegati; VISTA l offerta economica inviata via PEC della ditta CAPPA s.r.l., prot.n.33/2018 del , accolta al protocollo comunale n.8396 del per l importo di 2.868,00 IVA escl.; VISTI: l art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; l art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a euro senza la necessaria qualificazione di cui all articolo 38 del D.Lgs. citato; il valore contrattuale del servizio in argomento è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ed in particolare inferiore ad =;

3 RICHIAMATO quanto disposto dalla Legge di stabilità 2016 (L. 23 dicembre 2015 n.208), art.1 comma 501, modificando l'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, consente ai Comuni di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a ; RITENUTO di procedere ad affidamento diretto in quanto: il servizio in argomento è ritenuto essenziale ed urgente per garantire l attivazione della procedura di recupero del credito vantato dall ente; per economicità del procedimento amministrativo in considerazione dell importo del servizio, dei carichi di lavoro e della dotazione organica; RITENUTO: di affidare alla ditta CAPPA s.r.l. con sede in Maniago (PN), via Vittorio Veneto n. 32, c.f. e p.iva il servizio di produzione, stampa e consegna al comune degli avvisi di accertamento da inviare alle posizioni debitorie riguardo ai servizi mensa e scuolabus annualità 2013, per l importo di 2.868,00 IVA escl.; di impegnare la spesa complessiva di euro 3.498,96 sui capitoli di seguito elencati: Eser. EPF CIG Cap/Art M - P cofog Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto UE CAPPA S.R.L. cod.fisc Z1C / , / p.i. IT PRESO ATTO degli adempimenti posti sulla tracciabilità dei flussi finanziari dall art. 3, comma 5 della Legge n. 136 del così come modificato dal D.L. 187/2010 il Codice Identificativo di Gara CIG è il seguente: Z1C ; DATO ATTO che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L , n.78, convertito nella L , n.102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica; VISTO l articolo 151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che sancisce l esecutività dei provvedimenti dei responsabili dei servizi, che comportano impegni di spesa, previa apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto costituisce parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, ai sensi dell art. 147 bis del TUEL 267/2000, come introdotto dal D.L. 174/2012; VISTI: - gli artt.107, 109 e 151 del D.Lgs. 267/2000 per i quali spetta ai responsabili di servizio assumere l impegno di spesa; - il Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n.62 del ; - il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera giuntale n.137 del ;

4 ACCERTATA la disponibilità finanziaria; Per le motivazioni in premessa: D E T E R M I N A di affidare alla ditta CAPPA s.r.l. con sede in Maniago (PN), via Vittorio Veneto n. 32, c.f. e p.iva il servizio di produzione, stampa e consegna al comune degli avvisi di accertamento da inviare alle posizioni debitorie riguardo ai servizi mensa e scuolabus annualità 2013, per l importo di 2.868,00 IVA escl.; di impegnare la spesa complessiva di euro 3.498,96 sui capitoli di seguito elencati: Eser. EPF CIG Cap/Art M - P cofog Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto UE CAPPA S.R.L. cod.fisc Z1C / , / p.i. IT di dare atto altresì che l obbligazione giuridica assunta con il presente atto, tenuto conto dei principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al punto 5 dell allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, sarà esigibile nell anno 2018; di dare atto che è stato accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell art. 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009. Il Responsabile F.toDott. Umberto Lodi [--OLE_LINK3--][--OLE_LINK4--][--OLE_LINK5--][-- OLE_LINK9--][--OLE_LINK10--]Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti dell art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82

5 COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PROVINCIA DI PORDENONE N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ES ECUTIVITA /10/2018 Area servizi interni 26/10/2018 OGGETTO: GESTIONE CREDITI INSOLUTI SERVIZI MENSA E SCUOLABUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPPA SRL CON SEDE A MANIAGO (PN). CIG Z1C Ai sensi dell art. 151, comma 4 del D.Lgs , si appone il visto di regolarità contabile e l attestazione della copertura finanziaria. IL RESPONSABILE DELL UFFICIO RAGIONERIA (F.toGiacomina PRADOLIN) [--OLE_LINK3--][--OLE_LINK4--][--OLE_LINK5--][-- OLE_LINK9--][--OLE_LINK10--]Documento sottoscritto con firma digital e ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti dell art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 Riferimento pratica finanziaria: 2018/713 Impegna la spesa complessiva di euro 3.498,96 sui capitoli di seguito elencati: Eser. EPF CIG Cap/Art M - P Cofog Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto UE Num. Impegno Z1C / ,96 CAPPA S.R.L. cod.fisc / p.i. IT Comune di S.Giorgio della Richinvelda Determina n. 381 del 24/ 10/ 2018

6 COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PROVINCIA DI PORDENONE N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ES ECUTIVITA /10/2018 Area servizi interni 26/10/2018 OGGETTO: GESTIONE CREDITI INSOLUTI SERVIZI MENSA E SCUOLABUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPPA SRL CON SEDE A MANIAGO (PN). CIG Z1C CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all Albo Pretorio on line il 26/10/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 10/11/2018. [--OLE_LINK13--]Addì 26/10/2018 L IMPIEGATO RESPONSABILE F.toDott. Umberto Lodi [--OLE_LINK3--][--OLE_LINK4--][--OLE_LINK5--][-- OLE_LINK9--][--OLE_LINK10--]Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti dell art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 E' Copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, conservato secondo la normativa vigente.