ALLEGATO C) BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE 2019
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- Antonietta Paoletti
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1 BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE 2019 COMPARATO CON ESERCIZI PRECEDENTI ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL UMBRIA E DELLE MARCHE TOGO ROSATI PERUGIA
2 Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019 COMPARATO CON ESERCIZI PRECEDENTI ALL. C) BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019 con raffronto esercizi precedenti SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale D.M. 20/03/2013 Bilancio d'esercizio 2017 Bilancio Economico preventivo 2018 Bilancio Economico preventivo 2019 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Contributi in c/esercizio a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale b) Contributi in c/esercizio - extra fondo ) Contributi da Regione o Prov. Aut.(extra fondo) - vincolati ) Contributi da Regione o Prov. Aut.(extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA ) Contributi da Regione o Prov. Aut.(extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA ) Contributi da Regione o Prov. Aut.(extra fondo) - altro ) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) ) contributi da altri soggetti pubblici c) Contributi in conto esercizio - per ricerca ) da Ministero della Salute per ricerca corrente ) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata ) da Regione e altri enti pubblici ) da privati d) Contributi in conto esercizio - da privati ) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti ) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti ) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio - sanitarie a rilevanza sanitaria a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro d) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ) Concorsi, recuperi e rimborsi ) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 0 0 7) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio ) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni ) Altri ricavi e proventi Totale A) Uffico Bilancio 1
3 Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019 COMPARATO CON ESERCIZI PRECEDENTI ALL. C) BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019 con raffronto esercizi precedenti SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale D.M. 20/03/2013 Bilancio d'esercizio 2017 Bilancio Economico preventivo 2018 Bilancio Economico preventivo 2019 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1) Acquisti di beni a) Acquisti di beni sanitari b) Acquisti di beni non sanitari ) Acquisti di servizi sanitari a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica c) Acquisto servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale d) Acquisto servizi sanitari per assistenza riabilitativa e) Acquisto servizi sanitari per assistenza integrativa f) Acquisto servizi sanitari per assistenza protesica g) Acquisto servizi sanitari per assistenza ospedaliera h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F j) Acquisti prestazioni termali in convenzione k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitarie m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) n) Rimborsi assegni e contributi sanitari o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria q) Costi per differenziale Tariffe TUC ) Acquisti di servizi non sanitari a) Servizi non sanitari b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie c) Formazione ) Manutenzioni e riparazioni ) Godimento di beni di terzi Uffico Bilancio 2
4 Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019 COMPARATO CON ESERCIZI PRECEDENTI ALL. C) BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019 con raffronto esercizi precedenti SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale D.M. 20/03/2013 Bilancio d'esercizio 2017 Bilancio Economico preventivo 2018 Bilancio Economico preventivo ) Costi del personale a) Personale dirigente medico b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico c) Personale comparto ruolo sanitario d) Personale dirigente altri ruoli e) Personale comparto altri ruoli ) Oneri diversi di gestione ) Ammortamenti a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali b) Ammortamenti dei fabbricati c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali ) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti ) Variazione delle rimanenze a) Variazione delle rimanenze sanitarie b) Variazione delle rimanenze non sanitarie ) Accantonamenti a) Accantonamenti per rischi 0 0 b) Accantonamenti per premio operosità c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati d) Altri accantonamenti Totale B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) Uffico Bilancio 3
5 Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019 COMPARATO CON ESERCIZI PRECEDENTI ALL. C) BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019 con raffronto esercizi precedenti SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale D.M. 20/03/2013 Bilancio d'esercizio 2017 Bilancio Economico preventivo 2018 Bilancio Economico preventivo 2019 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari ) Interessi passivi ed altri oneri finanziari Totale C) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) Rivalutazioni ) Svalutazioni Totale D) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1) Proventi straordinari a) Plusvalenze b) Altri proventi straordinari ) Oneri straordinari a) Minusvalenze b) Altri oneri straordinari Totale E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 1) IRAP a) IRAP relativa a personale dipendente b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) d) IRAP relativa ad attività commerciali ) IRES ) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) Totale Y) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO Uffico Bilancio 4
6 A VALORE DELLA PRODUZIONE , , ,80 A.1) Contributi in c/esercizio , , ,80 A.1.a) Contributi in conto esercizio '- da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale , , , quota F.S.N. indistinto da Regione , , ,80 A.1.b) Contributi in conto esercizio '- extra fondo , , ,00 A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut.(extra fondo) '- altro , , , finanziamenti indistinti Regioni Umbria e Marche , , , Contributi da Regione (extra fondo) per progetti specifici , , ,00 A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici , , , Contributi da Stato e da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati per progetti specifici , , , contributi c/esercizio partecipazione comitati e organismi sistema qualità 500,00 250,00 500, Altri contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro , Contributi in conto esercizio per attività Twinning e cooperazione internazionale , , ,00 A.1.c) Contributi in conto esercizio '- per ricerca , , ,00 A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente , , , Contributi in conto esercizio per ricerca corrente '- da Stato , , ,00 A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata , , , Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata '- da Stato , , ,00 A.1.c.3) da Regione e altri enti pubblici 5.967, , ,00 A.1.c.3.a - Da IIZZSS Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata - dagli II.ZZ.SS ,29 - A.1.c.3.b '- da estero Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata '- da Istituzioni Pubbliche estere - A.1.c.3.c '- da altri Enti Pubblici 5.967, , , Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata '- Altri Enti Pubblici 5.967, , ,00 A.1.c.4) da privati 3.000, Contributi in c/esercizio da privati per attività di ricerca 3.000,00 - A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio '- sanitarie a rilevanza sanitaria , , ,00 A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie '- ad aziende sanitarie pubbliche , , ,00 A.4.a.1 '- Ricavi per prestazioni sanitarie , , , prestazioni sanitarie erogate ad ASL ex D.Lgs. 194/ , , , prestazioni sanitarie erogate ad ASL per sierodiagnosi , , , prestazioni analitiche e sanitarie v/soggetti convenzionati pubblici , , , prestazioni analitiche e sanitarie v/soggetti non convenzionati pubblici 5.000, , ,00 A.4.a.2 '- Ricavi da vendita , , , vendita vaccini e presidi farmaceutici alle ASL ed altri Enti Pubblici , , ,00 UFFICIO BILANCIO 1
7 A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie '- altro , , ,00 A.4.c.1 '- Ricavi per prestazioni sanitarie , , , prestazioni analitiche e sanitarie v/soggetti convenzionati privati , , , prestazioni analitiche e sanitarie v/soggetti non convenzionati privati , , , Ricavi per altre prestazioni sanitarie verso soggetti privati , A.4.c.2 '- Ricavi da vendita , , , vendita vaccini e presidi farmaceutici etc.. a privati , , ,00 A.4.d) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ,03 - A.4.d).1 Variazione delle rimanenze prodotti finiti , ariazione rimanenze - prodotti finiti ,03 - A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi , , , Rimborsi assicurativi , concorsi, recuperi e rimborsi v/privati 1.000,00 150, , concorsi, recuperi e rimborsi v/privati '- Recupero mensa , , ,00 A.5) concorsi, recuperi e rimborsi v/privati '- Recupero spese legali ed interessi 5.173, ,00 A.5) interessi attivi moratori commerciali 200, concorsi, recuperi e rimborsi v/ altri Enti Pubblici '- (recupero AVIS etc..) 9.000, , ,00 A.5) concorsi, recuperi e rimborsi '- COMMERCIALI 1.138,69 200,00 A.7) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio , , , Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato , , , Costi capitalizzati da utilizzo donazioni, lasciti, sconto merci ecc ,33 827,33 827,00 A.9) Altri ricavi e proventi , , , Proventi da formazione erogata ad Enti Pubblici ed a soggetti privati , , , Trasporti e spedizioni , , ,00 B COSTI DELLA PRODUZIONE , , ,00 B.1) Acquisti di beni , , ,00 B.1.a) Acquisti di beni sanitari , , , Materiali e prodotti per uso veterinario , , , Altri beni e prodotti sanitari '- acquisto e mantenimento cavie , , , Altri beni e prodotti sanitari , , , Altri beni sanitari durevoli di importo pari o inferiore al valore minimo di inventariazione Materiali diagnostici prodotti chimici , , ,00 B.1.b) Acquisti di beni non sanitari , , ,00 B.1.b.1 '- Combustibili e carburanti , , , Carburanti e lubrificanti per autocarri , , ,00 UFFICIO BILANCIO 2
8 Carburanti e lubrificanti per automezzi , , ,00 B.1.b.2 '- Materiali per manutenzioni , , , Materiali per manutenzione ordinaria , , ,00 B.1.b.3 '- Beni durevoli di importo inferiore al minimo di invetariazione ,00-737,82-820, Altri beni non sanitari '- durevoli di importo pari o inferiore al valore minimo di inventariazione ,00-737,82-820,00 B.1.b.4 '- Altri beni non sanitari , , , Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere , , , Supporti informatici e cancelleria , , , Altri beni non sanitari '- dispositivi per la protezione individuale e per la sicurezza - 800,00-636,29-820, Altri beni non sanitari '- confezionamento e imballo , , , Altri beni non sanitari , , ,00 B.2) Acquisti di servizi sanitari , , ,00 B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari , , , Oneri e rimborsi spese per attività Twinnig e cooperazione internazionale a Enti Pubblici , , QUOTE PER LA COLLABORAZIONE TRA ENTI E P.A , , ,00 B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie , , , Collaboraz. coord. e continuative sanitarie e socios. da privato '- Collaboraz. coord. e continuat , , , Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro '-area sanitaria '- borse di studio , , ,00 B.2.o) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro '-area sanitaria '- consulenze occasionali , ,00 B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria , , , Altri servizi sanitari da privato '- medicina preventiva , , , Altri servizi sanitari da privato '- esami , , , Spese per adesione e partecipazione a circuiti interlaboratori e ring test , , , Costi per esecuzione di accertamenti analitici e sanitari in ambito veterinario , , ,00 B.3) Acquisti di servizi non sanitari , , ,00 B.3.a) Servizi non sanitari , , ,00 B.3.a.1 '- Utenze , , , Utenze acqua , , , Utenze gas , , , Altre utenze , , , Utenze telefoniche e reti di trasmissione dati , , , Utenze e telefonia mobile , , , Utenze elettricità , , ,00 B.3.a.2 '- Servizi appaltati , , , spese per servizio lavanderia , , , spese per servizio pulizia, derattizzazione e disinfestazionie , , , Servizio di vigilanza , , ,00 UFFICIO BILANCIO 3
9 Servizio di abbonamento a riviste , , , Servizio postale , , , Stampa e rilegature da privato ,00-129, , Altri servizi non sanitari appaltati a privato , , , spese per servizo mensa e buoni pasto , , , Oneri gestione contratto di Tesoreria/Cassa , , , Spese per servizio di Tesoreria , , , Spese per tenuta C.C.P ,00-450,09-600, spese per il servizio di riscaldamento e condizionamento , , , Spese per servizi di elaborazione dati , , , Servizi trasporti, traslochi e facchinaggio , , , Servizio smaltimento rifiuti , , ,00 B.3.a.3 '- Premi di assicurazione , , , Premi di assicurazione '- R.C. Professionale , , , Premi di assicurazione '- Altri premi assicurativi , , ,00 B.3.a.4 '- Spese missioni , , , Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente '- Comparto , , , Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente '- Dirigenza , , , Missioni per l'espletamento dell'attività di ricerca , , , Missioni su commissione di privati e pubblici da rimborsare ,00-131, , Missioni per sopralluoghi e ispezioni dei Centri di Refernza Nazionali , , ,00 B.3.a.5 '- Altri servizi non sanitari , , , Pedaggi autostradali autocarri , , , Pedaggi autostradali automezzi , , , Spese per pubblicazione di bandi ed inserzioni da pubblico ,00-225, , Altri servizi non sanitari da pubblico - 200,00-341,45-820, Spese per pubblicazione di bandi ed inserzioni da privato , , , Spese di rappresentanza , , , Spese per Sistema Qualità e per promozione della ricerca , , , Costi per l'organizzazione ed il coordinamento dei progetti di ricerca , , , Spese per pubblicazioni di carattere scientifico , , , Altri oneri per organizzazione e coordinamento progetti di coop.internazionale (Twinning, taiex ecc) , , ,00 B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie , , , Consulenze tecniche/professionali da privato , , Collaborazioni coordinate e continuative amministrative/fiscali da privato , , ,00 B.3.b) Rimborsi spese per collaborazioni a titolo gratuito - - B.3.c) Formazione , , ,00 B.3.c.1 '- da Pubblico , , , Formazione acquistata da enti pubblici (DA PUBBLICO) , , ,00 UFFICIO BILANCIO 4
10 Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale interno (DA PUBBLICO) , , Costi per l'organizzazione di attività formative, congressi, convegni e mostre (DA PUBBLICO) , , Formazione acquistata da enti pubblici ECM (DA PUBBLICO) ,00-640, , Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale interno ECM (DA PUBBLICO) , , , Costi per l'organizzazione di attività formative, (DA PUBBLICO) ECM , , ,00 B.3.c.2 '- da privato , , , Formazione acquistata da privati (DA PRIVATO) , , , Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale interno (DA PRIVATO) , , , Costi per l'organizzazione di attività formative, congressi, convegni e mostre (DA PRIVATO) , , , Formazione acquistata da privati ECM (DA PRIVATO) , , , Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale interno ECM (DA PRIVATO) , , , Costi per l'organizzazione di attività formative ECM (DA PRIVATO) , , ,00 B.4) Manutenzioni e riparazioni , , , Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze , , , Manutenzione e riparazione ai mobili, macchine d'ufficio e attrezzature informatiche , , , Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico'-scientifico sanitarie , , , Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi , , , Manutenzione e riparazione per la manut. di autocarri , , , Altre manutenzioni e riparazioni , , ,00 B.5) Godimento di beni di terzi , , ,00 B.5.a '- Fitti passivi ,00-67, , Affitti passivi '- per sale, stand per convegni ,00-67, ,00 B.5.b '- Canoni di noleggio , , , Canoni di noleggio '- area sanitaria '- apparecchiature scientifiche , , , Canoni di noleggio '- automezzi , , , Canoni di noleggio '- autocarri , , Canoni di noleggio '- macchine da ufficio , , ,00 B.5.c '- Canoni leasing , , , Canoni di leasing finanziario '- area sanitaria '- apparecchiature scientifiche , , ,00 B.5.d '- Canoni assistenza e licenze software , , , Canoni di noleggio '- area sanitaria '- canone annuale di licenze software , , , Canoni di noleggio '- area non sanitaria '- canone annuale di licenza d'uso , , ,00 B.6) Costi del personale , , ,00 B.6.a) Personale dirigente medico , , ,00 B.6.a.1) Personale dirigente medico veterinario '- tempo indeterminato , , , veterinari TI '- voci di costo a carattere stipendiale , , , veterinari TI '- retribuzione di posizione , , , veterinari TI '- indennità di risultato , , ,00 UFFICIO BILANCIO 5
11 veterinari TI '- altro trattamento accessorio '- straordinario , , , veterinari TI '- oneri sociali su retribuzione , , , veterinari TI ''- oneri a carico Ente adesione fondo Perseo ,00 - B.6.a.2) Personale dirigente medico veterinario '- tempo determinato , , , veterinari TD '- voci di costo a carattere stipendiale , , , veterinari TD '- retribuzione di posizione , , ,00 B.6.a.2) veterinari TD '- altro trattamento accessorio '- straordinario - 355, veterinari TD '- oneri sociali su retribuzione , , ,00 B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico , , ,00 B.6.b.1) Personale dirigente sanitario non medico '- tempo indeterminato , , , sanitari non medici TI '- voci di costo a carattere stipendiale , , , sanitari non medici TI '- retribuzione di posizione , , , sanitari non medici TI '- indennità di risultato , , , sanitari non medici TI '- altro trattamento accessorio '- straordinario , , , sanitari non medici TI '- oneri sociali su retribuzione , , , sanitari non medici TI '- oneri a carico Ente adesione fondo Perseo - 667, B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario , , ,00 B.6.c.1) Personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato , , , comparto sanitario TI '- voci a carattere stipendiale , , , comparto sanitario TI '- indennità di posizione '- fasce '- ex IQP e IPS , , comparto sanitario TI '- straordinario e indennità personale , , comparto sanitario TI '- retribuzione per produttività , , comparto sanitario TI '- Oneri sociali su retribuzione , , , comparto sanitario TI '- oneri a carico Ente adesione fondo Perseo - 600,00-331,62-250, comparto sanitario TI ' - fondo condizioni di lavoro e incarichi , comparto sanitario TI ' - fondo produttività e fasce ,00 B.6.d) Personale dirigente altri ruoli , , ,00 B.6.d.3) Personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato , , , ruolo tecnico TI '- voci di costo a carattere stipendiale , , , ruolo tecnico TI '- retribuzione di posizione , , , ruolo tecnico TI '- indennità di risultato , , , ruolo tecnico TI '- oneri sociali su retribuzione , , ,00 B.6.d.5) Personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato , , ruolo amministrativo TI '- voci di costo a carattere stipendiale , , ruolo amministrativo TI '- retribuzione di posizione , , ruolo amministrativo TI '- indennità di risultato , , ruolo amministrativo TI '- oneri sociali su retribuzione , ,00 B.6.d.6) Personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato , , , ruolo amministrativo TD '- voci di costo a carattere stipendiale , , ,00 UFFICIO BILANCIO 6
12 ruolo amministrativo TD '- retribuzione di posizione , , , ruolo amministrativo TD '- indennità di risultato , , , ruolo amministrativo TD '- oneri sociali su retribuzione , , ,00 B.6.e) Personale comparto altri ruoli , , ,00 B.6.e.3) Personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato , , , comparto ruolo tecnico TI '- voci a carattere stipendiale , , , comparto ruolo tecnico TI '- indennità di posizione '- fasce '- ex IQP e IPS , , comparto ruolo tecnico TI '- straordinario e indennità personale , , comparto ruolo tecnico TI '- retribuzione per produttività , , comparto ruolo tecnico TI '- Oneri sociali su retribuzione , , , comparto ruolo tecnico TI '- oneri a carico Ente adesione fondo Perseo ,00-537,87-470, comparto ruolo tecnico TI '- - fondo condizioni di lavoro e incarichi , comparto ruolo tecnico TI '- fondo produttività e fasce ,00 B.6.e.4) Personale comparto ruolo tecnico tempo determinato , , comparto ruolo tecnico TD '- voci a carattere stipendiale , , comparto ruolo tecnico TD '- indennità di posizione '- fasce '- ex IQP e IPS , , comparto ruolo tecnico TD '- straordinario e indennità personale - 517, comparto ruolo tecnico TD '- Oneri sociali su retribuzione , , comparto ruolo tecnico TD '- fondo condizioni di lavoro e incarichi comparto ruolo tecnico TD '- fondo produttività e fasce B.6.e.5) Personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato , , , comparto ruolo amministrativo TI '- voci a carattere stipendiale , , , comparto ruolo amministrativo TI '- indennità di posizione '- fasce '- ex IQP e IPS , , comparto ruolo amministrativo TI '- straordinario e indennità personale , , comparto ruolo amministrativo TI '- retribuzione per produttività , , comparto ruolo amministrativo TI '- Oneri sociali su retribuzione , , , comparto ruolo amministrativo TI '- oneri a carico Ente adesione fondo Perseo - 400,00-444, comparto ruolo amministrativo TI ' - fondo condizioni di lavoro e incarichi , comparto ruolo amministrativo TI '- fondo produttività e fasce ,00 B.6.e.6) Personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato , , , comparto ruolo amministrativo TD '- voci a carattere stipendiale , , , comparto ruolo amministrativo TD '- indennità di posizione '- fasce '- ex IQP e IPS , , comparto ruolo amministrativo TD - straordinario e indennità personale - 873, comparto ruolo amministrativo TD '- Oneri sociali su retribuzione , , , comparto ruolo amministrativo TD ' - fondo condizioni di lavoro e incarichi , comparto ruolo amministrativo TD '- fondo produttività e fasce B.7) Oneri diversi di gestione , , ,00 B.7.a '- Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) , , , Imposta di bollo , , ,00 UFFICIO BILANCIO 7
13 Tasse rifiuti , , , IVA Indetraibile per pro'-quota acquisti Istituzionali , , , Altre imposte e tasse , , ,00 B.7.b '- Indennità, rimborsi spese, oneri sociali Organi istituzionali e Direttivi , , , Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi , , , Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Collegio dei Revisori , , , Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Consiglio di Amministrazione , , , Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Nucleo di Valutazione , , ,00 B.7.c '- Altri oneri diversi di gestione , , , Spese per patrocini legali ,00-490, , Spese per Commissioni Collegi Tecnici ,00-271, , Spese per multe e ammende e altri oneri amministrativi - 500,00-362,49-100,00 B.8) Ammortamenti , , ,00 B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali , , , Ammortamenti diritti di brevetto e utilizzazione delle opere di ingegno , , ,00 B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati , , , Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) , , ,00 B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali , , , Ammortamenti impianti e macchinari (INSERITI STABILMENTE NELL'EDIFICIO) , , , Ammortamenti impianti, macchinari attrezzature sanitarie ordinarie , , , Ammortamenti attrezzature sanitarie ALTA TECNOLOGIA , , , Ammortamenti mobili e arredi , , , Ammortamenti automezzi , , , Ammortamenti informatica, audiovisivi e macchine da ufficio , , , Ammortamenti altri beni materiali - 250, ,37-300,00 B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti , Accantonamento per svalutazione crediti ,00 - B.10) Variazione delle rimanenze ,17 - B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie , Variazione rimanenze sanitarie ,54 - B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie , Variazione rimanenze non sanitarie ,63 - B.11) Accantonamenti , , ,00 B.11.a) Accantonamenti per rischi Accantonamenti per contenzioso personale dipendente - - B.11.d) Altri accantonamenti , , , Acc. Rinnovi contratt. '- dirigenza medica , , , Acc. Rinnovi contratt.'- dirigenza non medica , , ,00 UFFICIO BILANCIO 8
14 Acc. Rinnovi contratt. '- comparto , , , Altri accantonamenti , Accantonamenti per oneri relativi al recupero crediti - 471,75 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A '- B) , , ,80 C PROVENTI E ONERI FINANZIARI , , ,00 C.1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 5.400, , ,00 C.1.a '- Interessi attivi 5.000, , , Interessi attivi su c/c Istituto Cassiere 0, Interessi attivi su crediti cartolarizzati 5.000, , ,00 C.1.b '- Altri proventi finanziari 400,00 230,84 240, RIBASSI ED ABBUONI ATTIVI 400,00 19,57 20,00 C.1.b ' RIBASSI ED ABBUONI ATTIVI '- commerciali 21,64 20,00 C.1.b ' Utili su cambi 189,63 200,00 C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari , , ,00 C.2.a '- Interessi passivi , , , Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti '- Gestione CDP SpA , , , Interessi passivi v/fornitori ,00-265,70-300,00 C.2.a ' Altri interessi passivi ,00 C.2.b '- Altri oneri finanziari ,00-948, , RIBASSI ED ABBUONI PASSIVI - 100,00-47,87-100, Spese di incasso ,00-811, ,00 C.2.b ' RIBASSI ED ABBUONI PASSIVI '- COMMERCIALI - 20, Perdite su cambi - 100,00-88,59-150,00 D RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI , , ,80 E.1) Proventi straordinari 2.100, , ,00 E.1.b) Altri proventi straordinari 2.100, , ,00 E.1.b.1 '- Sopravvenienze attive 8.676, Sopravvenienze attive v/terzi derivanti da cessioni di beni e/o servizi 360, Altre sopravvenienze attive v/terzi 69, Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 7.524, Sopravvenienze attive da finanziamenti/contributi anni precedenti 200, Sopravvenienze attive v/terzi derivanti da cessioni di beni e/o servizi '- COMMERCIALI 521,54 UFFICIO BILANCIO 9
15 E.1.b.2 '- Insussistenze attive , Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.869, Insussitenze attive V/Terzi relative al personale 3.294, Insussistenze attive V/Terzi 7.534, Insussistenze attive V/Terzi '- COMMERCIALI - E.1.b.3 '- Altri proventi straordinari 2.100, , , proventi per installazione distributori automatici caffe e bevande 2.100, , ,00 E.2) Oneri straordinari , , ,80 E.2.a) Minusvalenze ,59 - E.2.a) Minusvalenze da alienazioni/dismissioni di attrezzature sanitarie scientifiche ,59 - E.2.b) Altri oneri straordinari , , ,80 E.2.b.1 '- Sopravvenienze passive , , , Soprav. passive v/terzi relative al personale '- dirigenza medica ,00-402, , Soprav. passive v/terzi relative al personale '- dirigenza amministrativa Soprav. passive v/terzi relative al personale '- comparto ,00-711, , Soprav. passive v/terzi relative al personale '- personale assimilato ,00-21,00-500, Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni sanitari ,00-300,00-500, Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi sanitari , Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi non sanitari , , , Altre sopravvenienze passive v/terzi , E.2.b.2 '- Insussistenze passive , , , Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi ,00-54,98-500, Altre Insussistenze passive v/terzi , , , Altre Insussistenze passive v/terzi '- COMMERCIALI - 755, ,00 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A'- B +/'- C +/'- D +/'- E) , , ,00 Y IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO , , ,00 Y.1) IRAP , , ,00 Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente , , , IRAP relativa a personale dipendente '- Umbria , , , IRAP relativa a personale dipendente '- Marche , , ,00 Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente , , , IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente '- Umbria , , , IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente '- Marche , , ,00 Y.1.d) IRAP relativa ad attivita' commerciali , , , IRAP relativa ad attività commerciali Regione Umbria , , , IRAP relativa ad attività commerciali Regione Marche , , ,00 UFFICIO BILANCIO 10
16 Y.2) IRES , , , IRES su attività istituzionali , , , IRES su attività commerciali , , ,00 UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO ,85 - UFFICIO BILANCIO 11
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