DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA n. /

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1 REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. del RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE SETTORE LAVORI PUBBLICI EDILIZIA SCOLASTICA UFFICIO SPORT DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA n. / OGGETTO: Scuola dell Infanzia Collodi situata in Via A.Moro. Interventi di riqualificazione e verifiche sismiche. (CUP: B83H ) OPERE EDILI Approvazione 1 Stato di Avanzamento e Certificato di Pagamento n.01; Liquidazione acconto alla Ditta FBF Impresa Costruzioni srl (CF P.Iva: ) di ALBA CIG: EF per netti ,82 oltre Iva 10% proposta di liquidazione n. 828 del 09/09/2019. Premesso che: IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA con Deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 27/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo delle opere di Scuola dell Infanzia Collodi riqualificazione e verifiche sismiche, per complessivi ,00; con Determinazione Dirigenziale n. 601/2019 RGD 1886 del 04/07/2019, è stato approvato il seguente quadro della spesa di progetto: A) Lavori a base d asta: 1) OPERE EDILI di ristrutturazione servizi igienici, tinteggiatura interna, ripristino veletta perimetrale ,64 Oneri sicurezza speciali 2.500,00 Sommano ,64 Iva 10% 7.198,86 Capitolo (BIL 2019) Totale base d asta ,50 Somme a disposizione: PI.FI. VU Esigibilità 1

2 Spostamento arredi per tinteggiatura interna e pulizie 5.500,00 post lavori Opere in economia, ulteriori ,00 sondaggi per verifiche sismiche Tinteggiatura esterna edificio previo risanamento e ripristino murature (opere di preparazione) ,31 Fornitura e posa pellicole di sicurezza vetrature interne servizi igienici 5.000,00 Accordo bonario ed 2.181,19 arrotondamenti Adeguamento aree esterne, zoccolino perimetrale edificio, ,00 cancellate Adeguamento divisori interni ,00 (aule) Acquisto arredi e protezioni di 2.500,00 sicurezza (paraspigoli) Spese tecniche art ,00 Fornitura ed installazione tendaggi ignifughi Spese tecniche coordinamento e sicurezza 4.500, ,00 (affidati Arch Laura) V.U Spese tecniche redazione Relazione vulnerabilità 3.800,00 Totale Somme a disposizione ,50 TOTALE COMPLESSIVO ,00 con medesimo provvedimento dirigenziale la complessiva spesa di ,00 è stata impegnata e così classificata: per ,00 (spese tecniche): Missione: 04 Programma: 01 Titolo: 2 Piano dei conti finanziario integrato: la realizzazione di Capitolo: Bilancio 2019 Esigibilità: per ,00 (lavori): Missione: 04 Programma: 01 2

3 Titolo: 2 Piano dei conti finanziario integrato: VU Capitolo: Bilancio 2019 Esigibilità: con Determinazione dirigenziale n. 601/2019 RGD 1886 del 04/07/2019, in relazione alle OPERE EDILI a base d asta, venne stabilito, considerato l art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e smi (lavori di importo pari o superiori a ,00 euro, e inferiore a ,00 euro) di procedere all aggiudicazione delle opere mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, con operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; con Determinazione Dirigenziale n. 652/2019 RGD 2045 del 24/07/2019 le opere vennero affidate alla ditta FBF Impresa Costruzioni srl (CF P.Iva: ) di ALBA CIG: EF, per netti ,48 oltre Iva 10% di 6.684,65 per un totale complessivo di ,13; con medesimo provvedimento Dirigenziale il quadro spesa venne così rideterminato: A) Lavori a base d asta: 1) OPERE EDILI di ristrutturazione servizi igienici, tinteggiatura interna, ripristino veletta perimetrale ,48 Oneri sicurezza speciali 2.500,00 Sommano ,48 Iva 10% 6.684,65 Capitolo (BIL 2019) Totale base d asta ,13 Somme a disposizione: Spostamento arredi per tinteggiatura interna e pulizie 5.500,00 post lavori Opere in economia, ulteriori ,00 sondaggi per verifiche sismiche Tinteggiatura esterna edificio previo risanamento e ripristino murature (opere di preparazione) ,31 Fornitura e posa pellicole di sicurezza vetrature interne servizi igienici 5.000,00 Accordo bonario ed 2.181,19 arrotondamenti Adeguamento aree esterne, zoccolino perimetrale edificio, ,00 cancellate Adeguamento divisori interni ,00 (aule) Acquisto arredi e protezioni di 2.500,00 sicurezza (paraspigoli) Spese tecniche art ,00 Fornitura ed installazione tendaggi ignifughi 4.500,00 PI.FI. Esigibilità VU V.U

4 Spese tecniche coordinamento e sicurezza 6.200,00 (affidati Arch Laura) Spese tecniche redazione Relazione vulnerabilità 3.800,00 ECONOMIE DA RIBASSO 5.656,37 Totale Somme a disposizione ,87 TOTALE COMPLESSIVO ,00 Considerato che le opere in questione sono state in gran parte eseguite e pertanto la Direzione Lavori nella persona dell Arch. DE SIMONE Giorgio ha redatto il 1 Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 23/08/2019 e contestualmente rilasciato il certificato di Pagamento n. 01 dell importo di netti ,82. In relazione la ditta ha trasmesso la Fattura n. 4/01 del di complessivi ,80 (di cui 5.768,98 per Iva 10%) proposta di liquidazione spese n. 828 del 09/09/2019. Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico 18/08/2000 n. 267, degli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 71 dello Statuto Comunale. Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021. Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 529 del 20/12/2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio. Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 1/2019, con il quale venivano attribuite al Responsabile del Settore Lavori Pubblici la direzione delle Unità Organizzative: Fabbricati e Servizi Tecnologici; Edilizia Scolastica; Sport. Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 1/2019, con il quale venivano attribuite al Responsabile del Settore Lavori Pubblici le mansioni di Liquidazione delle spese attribuite o di competenza di tutto il Settore Lavori Pubblici, senza limitazioni di importo, ad esclusione delle liquidazioni finali il cui importo è superiore ad ,00. Visto il vigente regolamento comunale di contabilità. Visto il combinato disposto dell'art. 184 del D.Lgs. n.267/2000, del D.Lgs.118/2011 e del DPCM del 28/12/2011. D E T E R M I N A 4

5 di approvare il 1 Stato di Avanzamento Lavori delle OPERE EDILI di ristrutturazione di cui alla voce A1) del quadro economico, appaltate alla Ditta FBF Impresa Costruzioni srl (CF P.Iva: ) di ALBA CIG: EF, ed il relativo Certificato di Pagamento n. 01 dell ammontare netto di ,82 oltre Iva 10% redatto dal Direttore Lavori Arch DE SIMONE Giorgio; di liquidare alla Ditta FBF Impresa Costruzioni srl (CF P.Iva: ) di ALBA CIG: EF, in relazione al 1 Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 23/08/2019, la somma di complessivi ,80 (di cui 5.768,98 per Iva 10%) Fattura n. 4/01 del proposta di liquidazione spese n. 828 del 09/09/2019. Alba lì, IL RESPONSABI (Arch. Giorgio DE SIMONE) NegE 09/09/2019 Allegati: proposta di liquidazione n 828/2019 5