IL DIRETTORE DELL AREA AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

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1 Determina N del 01/10/2013 Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - Lavori di Manutenzione Straordinaria per adeguamento locali ad uso scolastico dell'ist. F. Datini di Prato. Approvazione del Certificato ultimazione Lavori e liquidazione della fattura n. 423/13 della ditta Termoservice di Alessandro Nieri ; IL DIRETTORE DELL AREA AMBIENTE E INFRASTRUTTURE Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - Lavori di Manutenzione Straordinaria per adeguamento locali ad uso scolastico dell'ist. F. Datini di Prato. Approvazione del Certificato ultimazione Lavori e liquidazione della fattura n. 423/13 della ditta Termoservice di Alessandro Nieri ; Richiamati i seguenti atti: IL DIRETTORE DELL AREA AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - la D.C.P. n. 29 del 03/07/2013 avente ad oggetto: Area Risorse Umane e Finanziarie Bilancio Bilancio Annuale di Previsione 2013 corredato del Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica Approvazione ; - la D.G.P. n. 193 del 16/07/2013 avente ad oggetto: Area Risorse Umane e Finanziarie - Piano Esecutivo di Gestione 2013 e Piano Esecutivo di Gestione pluriennale 2013/2015 per la Provincia di Prato parte contabile Approvazione ; - la D.G.P. n. 194 del 16/07/2013 avente ad oggetto: Direzione Generale - Piano Esecutivo di Gestione 2013 parte obiettivi. Approvazione ; - la D.G.P. n. 197 del 16/07/2013 avente ad oggetto: Area Risorse Umane e Finanziarie - Patto Stabilità triennio 2013/2015 Programmazione Flussi pagamenti Assegnazione budget anno 2013 e Rimodulazione mese di luglio 2013 ; premesso che con determinazione n dell' si stabiliva, tra l altro: di approvare, gli elaborati progettuali relativi ai lavori in oggetto all uopo predisposti dai tecnici del Servizio Edilizia Pubblica, depositati in atti, comprensivi dello schema di atto di cottimo, da cui risulta il quadro economico di seguito riportato:

2 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO A) IMPORTO LAVORI Importo totale de i lavori ,65 di cui: Importo sogge tto al ribasso d'asta ,65 Oneri sicurezza 500,00 Totale A ,65 B) SOMME A DISPOSIZIONE B1) IVA al 21% 7.192,22 Totale A+B ,87 B2) Imprevisti compresa IVA al 21% 0,00 Totale B 7.192,22 C) SPESE TECNICHE C1) Spese Tecniche 0,00 C2) Incentivi ex art.92 D.Lgs.163/06 585,65 C3) Imprevisti per incentivi 0,00 Totale C 585,65 TOTALE A+B+C ,52 di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla Ditta Termoservice di Alessandro Nieri, con sede legale in via di Sofignano n Vaiano (PO) (C.F. NRILSN64P13G999X P.ta IVA ), gli interventi di manutenzione straordinaria in oggetto, a fronte del ribasso offerto del 5% sull elenco prezzi posto a base di gara; di dare atto che per effetto del ribasso offerto dalla Ditta Termoservice di Alessandro Nieri, il nuovo quadro economico dei lavori in oggetto risulta rimodulato come segue: QUADRO ECONOMICO DI APPALTO A) IMPORTO LAVORI Importo totale de i lavori ,65 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d asta 500,00 Importo sogge tto al ribasso d'asta ,65 Ribasso d'asta (5%) 1.687,43 Importo al ne tto de l ribasso d'asta ,22 Oneri sicurezza 500,00 Totale A ,22 B) SOMME A DISPOSIZIONE B1) IVA al 21% 6.837,86 Totale A+B ,08 B2) Imprevisti compresa IVA al 21% 2.041,79 Totale B 8.879,65 C) SPESE TECNICHE C1) Spese Tecniche 0,00 C2) Incentivi ex art.92 D.Lgs.163/06 585,65 C3) Imprevisti per incentivi 0,00 Totale C 585,65 TOTALE A+B+C ,52

3 di formalizzare ai sensi dell art. 183 del D.Lgs. n 267/2000 gli impegni di spesa di seguito indicati a valere sul Bilancio di Previsione gestione residui,giusta DCP n.29/2013 in corso di esecutività, come di seguito indicato: 1) impegno di spesa n. 12/1835 per ,08 per lavori e relativa IVA al 21% a favore della Ditta Termoservice di Alessandro Nieri, con sede legale in via di Sofignano Vaiano (PO) (C.F. NRILSN64P13G999X P.ta IVA )a valere sul Cap /2 Manutenzione straordinaria edifici scolastici e relativi impianti lavori- (avanzo economico) cod. min , COD. SIOPE 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo (imp. 12/1835/4); 2) impegno di spesa n. 12/1835 per 2.041,79 relativi agli imprevisti compresa IVA al 21% a valere sul Cap /2 Manutenzione straordinaria edifici scolastici e relativi impianti lavori- (avanzo economico) cod. min , COD. SIOPE 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo (imp.12/1835/5); di autorizzare la consegna dei lavori in oggetto all aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente in materia LL.PP., sotto le riserve di legge nelle more del perfezionamento contrattuale, stante l urgenza di garantire l esecuzione dei lavori; dato atto che: - in data è stato sottoscritto l atto di cottimo con la ditta TERMOSERVICE di Nieri Alessandro, registrato in atti d ufficio in data al nr. 179; - l art Pagamenti in acconto ed a saldo -del sopra citato atto di cottimo stabilisce che: L'Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori effettuati in un unica soluzione all ultimazione dei lavori previa presentazione di regolare fattura; Il pagamento dei lavori è subordinato alla verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione di D.U.R.C. regolare. Dato atto che: in data sono stati consegnati, alla ditta Termoservice di Nieri Alessandro i lavori sopra indicati, da ultimarsi entro 30 giorni e pertanto entro il , così come da verbale di consegna anticipata dei lavori ex art.158 c.1 del D.P.R. 207/2010, in atti; L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno , come accertato con certificato di ultimazione lavori redatto in data e quindi entro il termine stabilito; in tal sede si verificava che risultava ancora necessario il completamento di lavorazioni di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per le quali veniva concesso un ulteriore termine di giorni 10; in data , effettuato un sopralluogo da parte del Direttore dei Lavori, Geom. Alessandro Lucchesi alla presenza del Legale Rappresentante della ditta, si accertava l'effettiva esecuzione delle lavorazioni ancora da completare oggetto dell'appalto, così come da apposito verbale, redatto in pari data e conservato in atti; rilevato dal Certificato di ultimazione dei lavori di che trattasi, redatto in data dal Direttore dei Lavori, Geom. Alessandro Lucchesi e sottoscritto dall impresa senza alcuna riserva, che le opere oggetto dell appalto sono state eseguite in conformità al progetto, alle prescrizioni contrattuali ed a quelle impartite durante lo svolgimento dei lavori. visto il buono d ordine n del emesso nei confronti della ditta Termoservice di Nieri Alessandro relativamente ai lavori citati in oggetto: vista la fattura n. 423 del emessa dalla Ditta Termoservice di Nieri Alessandro, pervenuta in data ns. rif. Prot. n , dell importo complessivo di ,08 di cui ,22 per compenso ed 6.837,86 per IVA 21%, a fronte dei lavori eseguiti; considerato che non esistono motivi ostativi al pagamento della fattura sopra citata e che la documentazione appare completa, per cui si ritiene indispensabile procedere alla liquidazione della somma complessiva di ,08;

4 dato atto della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale della ditta Termoservice di Nieri Alessandro, risultante dal certificato D.U.R.C. Del (prot ), pervenuto all'ente in data , rif. Prot. Prov , allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; dato atto che: il codice CIG è il seguente: Z330AAB76F; il codice CUP è il seguente: I31H ; -la ditta Termoservice di Nieri Alessandro ha rilasciato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art. 3 della legge 136/2010 la dichiarazione circa il conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come risulta da nota pervenuta in data 05/07/2013 prot. n , in atti; ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della somma complessiva di ,08 di cui ,22 per compenso ed 6.837,86 per IVA 21%, a fronte dei lavori eseguiti, come alla sopra citata fattura n. 423, a favore della Ditta Termoservice di Nieri Alessandro, con sede legale in via di Sofignano Vaiano (PO) (C.F. NRILSN64P13G999X P.ta IVA ) a valere sul Bilancio di Previsione 2013, gestione residui, Cap /2 Manutenzione straordinaria edifici scolastici e relativi impianti lavori- (avanzo economico) cod. min , COD. SIOPE 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo (imp. 12/1835/4); dato atto che il pagamento richiesto con il presente atto è compatibile con il budget di cassa del programma triennale dei pagamenti 2013/ anno 2013 assegnato al sottoscritto Direttore d'area con D.G.P. 197 del 16/07/2013; visto l art. 184, c. 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prevede: "il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione"; visto altresì il vigente regolamento di contabilità; ritenuta la propria competenza ai sensi dell art.4, c. 2, del D.Lgs. n.165/01 e art.107 del D.Lgs. n.267/2000; DETERMINA di approvare il Certificato di Ultimazione Lavori redatto in data dal Geom. Alessandro Lucchesi in qualità di Direttore dei Lavori, relativo ai lavori in oggetto, firmato dalla ditta appaltatrice senza alcuna riserva, dal quale si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti; di dare atto che, per quanto espresso in narrativa, il credito finale dell'impresa appaltatrice per i lavori eseguiti, ammonta a complessivi ,08; di liquidare la somma complessiva di ,22 per compenso ed 6.837,86 per IVA 21%, a favore della Ditta Termoservice di Nieri Alessandro, a valere sul Bilancio di Previsione 2013 gestione residui, sul Cap /2 Manutenzione straordinaria edifici scolastici e relativi impianti lavori- (avanzo economico) cod. min , COD. SIOPE 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo ( imp. 12/1835/4); di dare indicazione affinché si provveda al pagamento del dovuto in favore del beneficiario ditta Termoservice di Nieri Alessandro, con sede legale in in via di Sofignano Vaiano (PO) (C.F. NRILSN64P13G999X P.ta IVA , secondo le modalità di pagamento riportate sulla dichiarazione di tracciabilità, tramite accredito a mezzo di bonifico bancario presso Monte dei Paschi di Siena,,Ag. Di Vaiano, COD. IBAN IT31V ; di dare atto infine che:

5 con il presente provvedimento si provvede a liberare l' economia di spesa per 2.041,79 quale somma accantonata per imprevisti lavori al lordo dell' IVA al 21% a valere sul Cap /2 Manutenzione straordinaria edifici scolastici e relativi impianti lavori- (avanzo economico) cod. min , COD. SIOPE 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo, imp.12/1835/5 ; il codice CIG è il seguente: Z330AAB76F; il codice CUP è il seguente: I31H ; la ditta Termoservice di Nieri Alessandro ha rilasciato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art. 3 della legge 136/2010 la dichiarazione circa il conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come risulta da nota pervenuta in data 05/07/2013 prot. n , in atti; il pagamento richiesto è compatibile con il budget di cassa assegnato al sottoscritto Direttore d Area con D.G.P. n197 del 16/07/2013; della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale della ditta Termoservice di Nieri Alessandro, risultante dal certificato D.U.R.C. Del (prot ), pervenuto all'ente in data , rif. Prot. Prov , allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Direttore di Area ing. Antonio De Crescenzo; di partecipare il presente atto all Area Risorse Umane e Finanziarie per quanto di competenza. Il Direttore dell'area Ambiente e Infrastrutture (Ing. Antonio De Crescenzo)