CONTO DEL BILANCIO PARAMETRI GESTIONALI CON ANDAMENTO TRIENNALE (D.Lgs. 267/00, art. 228/5)

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1 CONTO DEL BILANCIO PARAMETRI GESTIONALI CON ANDAMENTO TRIENNALE (D.Lgs. 267/00, art. 228/5)

2 INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI (Valori utilizzati per i calcoli) Autonomia finanziaria Autonomia impositiva Pressione finanziaria Pressione tributaria Intervento erariale Intervento regionale Incidenza residui attivi Incidenza residui passivi Indebitamento locale pro capite Velocità riscossione entr. proprie Rigidità spesa corrente Velocità gestione spese correnti Redditività del patrimonio Titolo I + Titolo III x 100 Titolo I + II + III Titolo I x 100 Titolo I + II + III Titolo I + Titolo II Titolo I - Trasferimenti statali Trasferimenti regionali --- Totale residui attivi x 100 Tot. accertam.competenza Totale residui passivi x 100 Tot. impegni competenza Residui debiti mutui Riscossioni Titolo I + III Accertamenti Titolo I + III Personale + Amortam. Mutui x 100 Entrate Tit. I + II + III Pagamenti Tit. I competenza Impegni Tit. I competenza Entrate patrimoniali x 100 Valore patrim. Disponibile , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Parametri Pagina 2

3 INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI (Valori utilizzati per i calcoli) Patrimonio pro capite Patrimonio pro capite Patrimonio pro capite Rapporto dipendenti/popolazione Valore beni patrim. Indisponibili Valore beni patrim. disponibili Valore beni demaniali -- Dipendenti , , , , , , , , , Parametri Pagina 3

4 INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI Autonomia finanziaria Autonomia impositiva Pressione finanziaria Pressione tributaria Intervento erariale Intervento regionale Incidenza residui attivi Incidenza residui passivi Indebitamento locale pro capite Velocità riscossione entr. proprie Rigidità spesa corrente Velocità gestione spese correnti Redditività del patrimonio Titolo I + Titolo III x 100 Titolo I + II + III Titolo I x 100 Titolo I + II + III Titolo I + Titolo II Titolo I - Trasferimenti statali Trasferimenti regionali --- Totale residui attivi x 100 Tot. accertam.competenza Totale residui passivi x 100 Tot. impegni competenza Residui debiti mutui Riscossioni Titolo I + III Accertamenti Titolo I + III Personale + Amortam. Mutui x 100 Entrate Tit. I + II + III Pagamenti Tit. I competenza Impegni Tit. I competenza Entrate patrimoniali x 100 Valore patrim. Disponibile 89,10 83,83 86,91 73,24 68,58 69,94 779,93 869,88 781,58 678,90 703,90 658,39 19,53 76,93 26,18 54,88 65,88 44,89 30,19 36,54 33,92 55,94 54,36 37,06 189,88 184,59 172,49 0,76 0,69 0,73 32,65 27,82 28,91 0,77 0,75 0,82 15,79 14,71 10, Parametri Pagina 4

5 INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI Patrimonio pro capite Patrimonio pro capite Patrimonio pro capite Rapporto dipendenti/popolazione Valore beni patrim. Indisponibili Valore beni patrim. disponibili Valore beni demaniali -- Dipendenti 907,83 895,41 883,06 168,03 163,76 171,46 793,58 799,66 811,88 0,01 0,01 0, Parametri Pagina 5

6 INDICATORI DELL'ENTRATA (Valori utilizzati per i calcoli) Congruità dell I.C.I. Provento I.C.I. N. Unità immobiliari , , , Proventi I.C.I N. famiglie + n. imprese , , , Proventi I.C.I. prima abitazione Totale proventi I.C.I , , , , , ,27 Proventi I.C.I. altri fabbricati Totale proventi I.C.I , , , , , ,27 Proventi I.C.I. terreni agricoli Totale proventi I.C.I , , , , , ,27 Proventi I.C.I. aree edificabili Totale proventi I.C.I , , , , , ,27 Congruità dell I.C.I.A.P. Provento I.C.I.A.P Congruità della T.O.S.A.P. T.O.S.A.P passi carrai -- N. passi carrai , , , Tasse occupazione suolo pubblico - Mq. occupati , , , Congruità T.R.R.S.U. N. iscritti a ruolo x 100 N.famiglie + n. ut. Comm.li + seconde case Parametri Pagina 6

7 INDICATORI DELL'ENTRATA Congruità dell I.C.I. Provento I.C.I. N. Unità immobiliari Proventi I.C.I N. famiglie + n. imprese Proventi I.C.I. prima abitazione Totale proventi I.C.I. 0,19 0,25 Proventi I.C.I. altri fabbricati Totale proventi I.C.I. 0,68 0,86 0,60 Proventi I.C.I. terreni agricoli Totale proventi I.C.I. 0,02 0,01 0,03 Congruità dell I.C.I.A.P. Congruità della T.O.S.A.P. Proventi I.C.I. aree edificabili Totale proventi I.C.I. Provento I.C.I.A.P T.O.S.A.P passi carrai -- N. passi carrai 0,11 19,35 0,12 19,41 0,12 19,05 Congruità T.R.R.S.U. Tasse occupazione suolo pubblico - Mq. occupati N. iscritti a ruolo x 100 N.famiglie + n. ut. Comm.li + seconde case 10,59 10,64 8, Parametri Pagina 7

8 SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni (Valori utilizzati per i calcoli) 1.Servizi connessi agli organi istituzionali 2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale 3. Servizi connessi all ufficio tecnico comunale 4. Servizi di anagrafe e di stato civile 5. Servizio statistico EFFICACIA Numero addetti -- Numero addetti -- Domande evase Numero addetti -- Numero addetti Servizi connessi con la giustizia Polizia locale e amministrativa Numero addetti Servizio della leva militare Protez. Civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica 10. Istruzione primaria e secondaria inferiore Numero addetti -- Numero aule --- Nr. Studenti frequentanti Serv. Necroscopici e cimiteriali Parametri Pagina 8

9 SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni (Valori utilizzati per i calcoli) 1.Servizi connessi agli organi istituzionali 2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale 3. Servizi connessi all ufficio tecnico comunale 4. Servizi di anagrafe e di stato civile 5. Servizio statistico 6. Servizi connessi con la giustizia 7. Polizia locale e amministrativa 8. Servizio della leva militare 9. Protez. Civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica 10. Istruzione primaria e secondaria inferiore 11. Serv. Necroscopici e cimiteriali EFFICIENZA --- Nr. Studenti frequentanti , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Parametri Pagina 9

10 SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni (Valori utilizzati per i calcoli) 12.Acquedotto EFFICACIA Mc. acqua erogata Nr. Abitanti serviti 13. Fognatura e depurazione 14. Nettezza urbana 15. Viabilità e illuminaz. pubblica Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari Freq. Media settimanale raccolta Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari Km. Strade illuminate -- Totale Km. strade 7 305,4 406, ,7 406, ,7 406, Parametri Pagina 10

11 SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni (Valori utilizzati per i calcoli) 12.Acquedotto 13. Fognatura e depurazione 14. Nettezza urbana EFFICIENZA Mc. acqua erogata Km. Rete fognaria Q.li di rifiuti smaltiti 15. Viabilità e illuminaz. pubblica K. strade illuminate ,84 305, ,34 305, ,12 305, Parametri Pagina 11

12 SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni 1. Servizi connessi agli organi istituzionali 2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale 3. Servizi connessi all ufficio tecnico comunale 4. Servizi di anagrafe e di stato civile 5. Servizio statistico EFFICACIA Numero addetti -- Numero addetti -- Domande evase Numero addetti -- Numero addetti -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,96 0,00 0,00 0,00 6. Servizi connessi con la giustizia Polizia locale e amministrativa Numero addetti -- 0,00 0,00 0,00 8. Servizio della leva militare Protez. Civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica 10. Istruzione primaria e secondaria inferiore Numero addetti -- Numero aule --- Nr. Studenti frequentanti 0,05 0,05 0, Serv. Necroscopici e cimiteriali Parametri Pagina 12

13 SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni 1.Servizi connessi agli organi istituzionali 2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale 3. Servizi connessi all ufficio tecnico comunale 4. Servizi di anagrafe e di stato civile 5. Servizio statistico 6. Servizi connessi con la giustizia 7. Polizia locale e amministrativa 8. Servizio della leva militare 9. Protez. Civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica 10. Istruzione primaria e secondaria inferiore 11. Serv. Necroscopici e cimiteriali EFFICIENZA --- Nr. Studenti frequentanti 16,24 15,46 11,62 168,86 243,96 152,52 12,94 13,32 13,32 7,16 8,01 7,21 0,06 0,13 0,08 2,10 0,99 0,65 48,84 48,84 48,49 1,60 1,38 1,56 0,10 0,23 0, , ,16 896,11 15,69 15,16 14, Parametri Pagina 13

14 SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni 12.Acquedotto EFFICACIA Mc. acqua erogata Nr. Abitanti serviti 13. Fognatura e depurazione 14. Nettezza urbana Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari Freq. Media settimanale raccolta Viabilità e illuminaz. pubblica Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari Km. Strade illuminate -- Totale Km. strade 0,75 0,75 0, Parametri Pagina 14

15 SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni EFFICIENZA 12.Acquedotto Mc. acqua erogata 13. Fognatura e depurazione Km. Rete fognaria 14. Nettezza urbana Q.li di rifiuti smaltiti 15. Viabilità e illuminaz. pubblica K. strade illuminate , , , Parametri Pagina 15

16 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni (Valori utilizzati per i calcoli) 1.Alberghi, esc. Dormitori pubblici case di riposo ericovero 2. Alberghi diurni e bagni pubblici 3. Asili nido 4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli 5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 6. Corsi extrascol. di insegnamento arti, sport ed altre disc., fatta eccezione per quelli espressam. previsti per legge 7. Giardini zoologici e botanici 8. Impianti sportivi 9. Mattatoi pubblici 10. Mense 11. Mense scolastiche EFFICACIA Numero visitatori ---- Numero impianti ---- Quintali carni macellate Mercati e fiere attrezzate Parametri Pagina 16

17 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni (Valori utilizzati per i calcoli) 1.Alberghi, esc. Dormitori pubblici case di riposo e ricovero 2. Alberghi diurni e bagni pubblici 3. Asili nido 4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli 5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 6. Corsi extrascol. di insegnamento arti, sport ed altre disc., fatta eccezione per quelli espressam. previsti per legge 7. Giardini zoologici e botanici 8. Impianti sportivi 9. Mattatoi pubblici 10. Mense 11. Mense scolastiche 12. Mercati e fiere attrezzate EFFICIENZA Nr. Bambini frequentanti Numero iscritti Totale mq. superficie Quintali carni macellate Numero pasti offerti Numero pasti offerti ---- Mq. Superficie occupata , , , , , , , , , , , , , , , , , , Parametri Pagina 17

18 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni (Valori utilizzati per i calcoli) 1.Alberghi, esc. Dormitori pubblici case di riposo e ricovero 2. Alberghi diurni e bagni pubblici 3. Asili nido 4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli 5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 6. Corsi extrascol. di insegnamento arti, sport ed altre disc., fatta eccezione per quelli espressam. previsti per legge 7. Giardini zoologici e botanici 8. Impianti sportivi 9. Mattatoi pubblici 10. Mense 11. Mense scolastiche 12. Mercati e fiere attrezzate PROVENTI Nr. Bambini frequentanti Numero iscritti ---- Numero visitatori Quintali carni macellate Numero pasti offerti Numero pasti offerti ---- Mq. Superficie occupata , , , , , , , , , , , , , , , , , , Parametri Pagina 18

19 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni (Valori utilizzati per i calcoli) EFFICACIA 13.Pesa pubblica Servizi turistici diversi: stab. Balneari, app. turistici e simili 15. Spurgo pozzi neri 16. Teatri 17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre Numero spettatori -- Nr. Posti disponibili x Nr. rappresentazioni Numero visitatori Numero istituzioni Spettacoli trasporti di carni macellate Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive 21. Uso locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili 22. Altri servizi Parametri Pagina 19

20 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni (Valori utilizzati per i calcoli) 13.Pesa pubblica 14. Servizi turistici diversi: stab. Balneari, app. turistici e simili 15. Spurgo pozzi neri 16. Teatri 17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre EFFICIENZA Numero servizi resi Numero interventi Numero spettatori ---- Numero visitatori 18. Spettacoli , , , , trasporti di carni macellate 20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive 21. Uso locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili 22. Altri servizi ---- Quintali carni macellate Nr. Servizi prestati Nr. Giorni d utilizzo , , , Parametri Pagina 20

21 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni (Valori utilizzati per i calcoli) 13.Pesa pubblica 14. Servizi turistici diversi: stab. Balneari, app. turistici e simili 15. Spurgo pozzi neri 16. Teatri 17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre 18. Spettacoli 19. trasporti di carni macellate 20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive 21. Uso locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili 22. Altri servizi PROVENTI Numero servizi resi Numero interventi Numero spettatori Numero visitatori Numero spettacoli ---- Quintali carni macellate Numero servizi resi Nr. Giorni d utilizzo , , , , , , , , Parametri Pagina 21

22 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni 1.Alberghi, esc. Dormitori pubblici case di riposo ericovero 2. Alberghi diurni e bagni pubblici 3. Asili nido 4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli 5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 6. Corsi extrascol. di insegnamento arti, sport ed altre disc., fatta eccezione per quelli espressam. previsti per legge 7. Giardini zoologici e botanici 8. Impianti sportivi 9. Mattatoi pubblici 10. Mense 11. Mense scolastiche EFFICACIA Numero visitatori ---- Numero impianti ---- Quintali carni macellate ,70 0,70 0,90 1,00 1,00 1,00 0,98 0,95 0,93 1,00 1,00 1, Mercati e fiere attrezzate Parametri Pagina 22

23 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni 1.Alberghi, esc. Dormitori pubblici case di riposo e ricovero 2. Alberghi diurni e bagni pubblici 3. Asili nido 4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli 5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 6. Corsi extrascol. di insegnamento arti, sport ed altre disc., fatta eccezione per quelli espressam. previsti per legge 7. Giardini zoologici e botanici 8. Impianti sportivi 9. Mattatoi pubblici 10. Mense 11. Mense scolastiche 12. Mercati e fiere attrezzate EFFICIENZA Nr. Bambini frequentanti Numero iscritti Totale mq. superficie Quintali carni macellate Numero pasti offerti Numero pasti offerti ---- Mq. Superficie occupata , , ,04 4,78 4,06 5, , , ,25 4,97 5,44 4,84 5,25 5,31 4, Parametri Pagina 23

24 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni 1.Alberghi, esc. Dormitori pubblici case di riposo e ricovero 2. Alberghi diurni e bagni pubblici 3. Asili nido 4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli 5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 6. Corsi extrascol. di insegnamento arti, sport ed altre disc., fatta eccezione per quelli espressam. previsti per legge 7. Giardini zoologici e botanici 8. Impianti sportivi 9. Mattatoi pubblici 10. Mense 11. Mense scolastiche 12. Mercati e fiere attrezzate PROVENTI Nr. Bambini frequentanti Numero iscritti ---- Numero visitatori Quintali carni macellate Numero pasti offerti Numero pasti offerti ---- Mq. Superficie occupata , , ,91 0,75 0,86 0, , , ,05 4,17 4,46 4,37 3,29 3,02 3, Parametri Pagina 24

25 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni EFFICACIA 13.Pesa pubblica Servizi turistici diversi: stab. Balneari, app. turistici e simili 15. Spurgo pozzi neri 16. Teatri 17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre Numero spettatori -- Nr. Posti disponibili x Nr. rappresentazioni Numero visitatori Numero istituzioni 0, , , , Spettacoli trasporti di carni macellate Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive 21. Uso locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili 22. Altri servizi ,92 1,00 1, Parametri Pagina 25

26 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni 13.Pesa pubblica 14. Servizi turistici diversi: stab. Balneari, app. turistici e simili 15. Spurgo pozzi neri 16. Teatri 17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre EFFICIENZA Numero servizi resi Numero interventi Numero spettatori ---- Numero visitatori 47,24 22,81 18,49 31, Spettacoli trasporti di carni macellate 20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive 21. Uso locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili 22. Altri servizi ---- Quintali carni macellate Nr. Servizi prestati Nr. Giorni d utilizzo 1,87 4,21 1, Parametri Pagina 26

27 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni 13.Pesa pubblica 14. Servizi turistici diversi: stab. Balneari, app. turistici e simili 15. Spurgo pozzi neri 16. Teatri 17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre 18. Spettacoli trasporti di carni macellate Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive 21. Uso locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili 22. Altri servizi PROVENTI Numero servizi resi Numero interventi Numero spettatori Numero visitatori Numero spettacoli ---- Quintali carni macellate Numero servizi resi Nr. Giorni d utilizzo - 1,71 0,37 0,41 0, ,67 0,68 1,37 0, Parametri Pagina 27

28 SERVIZI DIVERSI (Valori utilizzati per i calcoli) 1. Distribuzione gas PARAMTRO DI EFFICACIA Mc. gas erogato servita Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari 2. Centrale del latte Distribuzione energia elettrica 4. Teleriscaldamento 5. Trasporti pubblici 6. Altri servizi Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari Viaggiatori per Km --- Posti disponibili x Km percorsi Parametri Pagina 28

29 SERVIZI DIVERSI (Valori utilizzati per i calcoli) 1. Distribuzione gas EFFICIENZA -- Mc. gas erogato 2. Centrale del latte 3. Distribuzione energia elettrica 4. Teleriscaldamento 5. Trasporti pubblici 6. Altri servizi Litri latte prodotto - KWh erogati K calorie prodotte Km percorsi Unità di misura del servizio ,39 3, ,30 3, ,74 3, Parametri Pagina 29

30 SERVIZI DIVERSI (Valori utilizzati per i calcoli) 1. Distribuzione gas PROVENTI -- Mc. gas erogato 2. Centrale del latte 3. Distribuzione energia elettrica 4. Teleriscaldamento 5. Trasporti pubblici 6. Altri servizi Litri latte prodotto - KWh erogati K calorie prodotte Km percorsi Unità di misura del servizio 2.981,00 3, ,90 3, ,30 3, Parametri Pagina 30

31 SERVIZI DIVERSI 1. Distribuzione gas PARAMTRO DI EFFICACIA Mc. gas erogato servita Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari 2. Centrale del latte Distribuzione energia elettrica 4. Teleriscaldamento 5. Trasporti pubblici 6. Altri servizi Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari Viaggiatori per Km --- Posti disponibili x Km percorsi - 1,00 1,00 1, Parametri Pagina 31

32 SERVIZI DIVERSI 1. Distribuzione gas EFFICIENZA -- Mc. gas erogato 2. Centrale del latte 3. Distribuzione energia elettrica 4. Teleriscaldamento 5. Trasporti pubblici 6. Altri servizi Litri latte prodotto - KWh erogati K calorie prodotte Km percorsi Unità di misura del servizio , , , Parametri Pagina 32

33 SERVIZI DIVERSI 1. Distribuzione gas PROVENTI -- Mc. gas erogato 2. Centrale del latte 3. Distribuzione energia elettrica 4. Teleriscaldamento 5. Trasporti pubblici 6. Altri servizi Litri latte prodotto - KWh erogati K calorie prodotte Km percorsi Unità di misura del servizio 993, , , Parametri Pagina 33