COMUNE DI VILLA VICENTINA Provincia di Udine

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1 COMUNE DI VILLA VICENTINA Provincia di Udine VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COPIA ANNO 2015 N. 6 del Reg. Delibere OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L'anno 2015, il giorno 04 del mese di Febbraio alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: Presente/Assente Pischedda Mario Romolo Sindaco Presente Del Stabile Carlo Vice Sindaco Assente Franz Mauro Assessore Presente Mattiussi Carlo Alberto Assessore Presente Ballaminut Andrea Assessore Presente Assiste il Segretario Bianchi Ivana. Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pischedda Mario Romolo nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: Comune di Villa Vicentina Deliberazione n. 6 del 04/02/2015 1

2 OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.. LA GIUNTA COMUNALE VISTA la deliberazione della giunta Comunale n. 6 del avente oggetto: Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione ; VISTO il Decreto Sindacale n 4 del 19/11/2014 che individua il segretario comunale, dott.ssa Ivana Bianchi, quale responsabile in materia di prevenzione della corruzione; ATTESO che la legge 6 novembre 2012, n. 190, dispone di procedere all approvazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, del piano triennale di prevenzione della corruzione curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica; SENTITA la proposta del segretario comunale Responsabile in materia di prevenzione della corruzione che propone di integrare detto piano come segue: 1. Dopo l articolo Finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione si integra il testo del Piano con i seguenti articoli: TITOLARE POTERE SOSTITUTIVO in questo ente è stato nominato titolare del potere sostitutivo la dott. Ivana Bianchi con deliberazione della Giunta comunale n. 140 del ; CODICE DI COMPORTAMENTO questo ente ha adottato il Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti con deliberazione della Giunta comunale n. 08 del ; FORMAZIONE IN TEMA DI CORRUZIONE questo ente intende attivare la formazione in tema di anticorruzione in corso d anno, ove possibile la formazione è strutturata su due livelli: livello generale rivolta a tutti i dipendenti: riguarda l aggiornamento delle competenze e le tematiche dell etica e della legalità livello specifico rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi ed i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolti da ciascun soggetto dell amministrazione 2. Dopo l articolo Materie sensibili alla corruzione si integra il testo del Piano con i seguenti articoli: GESTIONE DEL RISCHIO Per ogni ripartizione organizzativa dell ente, sono ritenute aree di rischio, quali attività a più elevato rischio di corruzione, le attività che compongono i procedimenti riconducibili alle macro AREE seguenti: AREA A acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l assunzione di personale e per la progressione in carriera). AREA B affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l affidamento di lavori, servizi, forniture). AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni). AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati). AREA E provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa, gestione dell attività di levata dei protesti cambiari, gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS, gestione ordinaria delle entrate di bilancio, gestione ordinaria delle spese di bilancio, accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti Comune di Villa Vicentina Deliberazione n. 6 del 04/02/2015 2

3 con adesione dei tributi locali, accertamento e controlli sugli abusi edilizi, incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato). RISCHIO. Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi di corruzione intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012. Nell analisi del rischio sono state stimate le probabilità che il rischio si concretizzi e sono state pesate le conseguenze che ciò produrrebbe impatto. Al termine è calcolato il livello di rischio moltiplicando probabilità per impatto PROBABILITÀ. I criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" sono i seguenti: discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5); rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5; complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5); valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5); FRAZIONABILITA DEL PROCESSO: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5); CONTROLLI: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati. IMPATTO Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell unità organizzativa, tanto maggiore sarà l impatto (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5). Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1. Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0. Impatto sull immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l indice (da 1 a 5 punti). Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la stima dell impatto. L analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo. In allegato (Allegato 1), le 20 schede di valutazione del rischio di tutte le attività analizzate dove sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione della probabilità e la valutazione dell impatto. La moltiplicazione dei due valori determina la valutazione del rischio connessi all attività. I risultati sono riassunti nella seguente tabella: n. scheda Area di rischio Attività o processo Probabilità (P) Impatto (I) Rischio (P x I) 1 A Concorso per l'assunzione di personale 2,50 1,50 3,75 2 A Concorso per la progressione in carriera del personale 3 A Selezione per l'affidamento di un incarico professionale 4 B Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture 5 B Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture 2,00 1,25 2,50 3,50 1,50 5,25 2,33 1,25 2,92 2,83 1,50 4,25 Comune di Villa Vicentina Deliberazione n. 6 del 04/02/2015 3

4 6 C Permesso di costruire 2,33 1,25 2,92 7 C Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica 2,83 1,25 3,54 8 D Concessione di sovvenzioni, contributi, 2,50 1,50 3,75 sussidi, ecc. 9 E Provvedimenti di pianificazione 4,00 1,75 7,00 urbanistica generale 10 E Provvedimenti di pianificazione 3,83 1,75 6,71 urbanistica attuativa 11 E Levata dei protesti 2,00 1,75 3,50 12 E Gestione delle sanzioni per violazione del 2,17 1,75 3,79 CDS 13 E Gestione ordinaria della entrate 2,17 1,00 2,17 14 E Gestione ordinaria delle spese di bilancio 3,33 1,00 3,33 15 E Accertamenti e verifiche dei tributi locali 3,33 1,25 4,17 16 E Accertamenti con adesione dei tributi 3,83 1,25 4,79 locali 17 E Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi 2,83 1,00 2,83 18 E Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) 19 C Autorizzazione all occupazione del suolo pubblico 20 C Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) 1,83 2,25 4,13 2,17 1,00 2,17 2,83 1,25 3,54 Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla ponderazione. I risultati sono riassunti nella seguente tabella nella quale si procede alla ponderazione del rischio classificando le attività in ordine decrescente rispetto ai valori di rischio stimati. n. scheda Area di rischio Attività o processo Rischio 9 E Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale 7,00 10 E Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa 6,71 3 A Selezione per l affidamento di un incarico professionale 5,25 16 E Accertamenti con adesione dei tributi locali 4,79 5 B Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture 4,25 15 E Accertamenti e verifiche dei tributi locali 4,17 18 E Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) 11 E Gestione delle sanzioni per violazione del CDS 3,79 1 A Concorso per l assunzione di personale 3,75 8 D Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. 3,75 7 C Permesso di costruire in aree assoggettate ad 3,54 autorizzazione paesaggistica 20 C Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (spettacoli, 3,54 intrattenimenti, ecc.) 12 E Levata dei protesti cambiari 3,50 4,13 14 E Gestione ordinaria delle spese 3,33 4 B Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture 6 C Permesso di costruire 2,92 2,92 Comune di Villa Vicentina Deliberazione n. 6 del 04/02/2015 4

5 17 E Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi 2,83 2 A Concorso per la progressione in carriera del personale 2,50 13 E Gestione ordinaria delle entrate 2,17 19 C Autorizzazione all occupazione del suolo pubblico 2,17 Tutto ciò premesso; VISTO l art. 48 del T.U.E.L.; VISTA la delibera n. 12/2014 della CIVIT in ordine alla competenza dell organo competente ad adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione; ACCERTATO che sulla proposta sono stati acquisiti i relativi pareri in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL) e del responsabile della trasparenza; VISTO la Legge Regionale n.21/2003 e smi; VISTO lo Statuto comunale; VISTO il Testo Unico in materia di Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del ; CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e forme di legge; DELIBERA 1. DI APPROVARE le integrazioni apportate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione come in premessa specificate, nonché gli allegati costituiti da n. 20 schede (Allegato 1); 2. DI RIAPPROVARE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nel testo coordinato con le dette integrazioni e numerando e rubricando tutti gli articoli per una migliore comprensione (Allegato 2 che comprende anche le n.20 schede dell Allegato 1) il quale forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente piano sul sito internet istituzionale del Comune nell apposita sezione Amministrazione Trasparente, a tempo indeterminato; RAVVISATA L URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa per alzata di mano DELIBERA DI DICHIARARE con successiva unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell art.1, comma 19 della L.R n.21, così come sostituito dall art.17, comma 12, della L.R n.17. Comune di Villa Vicentina Deliberazione n. 6 del 04/02/2015 5

6 PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Comune di Villa Vicentina, 04 febbraio 2015 Il Responsabile F.TO IVANA BIANCHI PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Comune di Villa Vicentina, 04 febbraio 2015 Il Responsabile F.TO ORNELLA RIGONAT Comune di Villa Vicentina Deliberazione n. 6 del 04/02/2015 6

7 Letto, confermato e sottoscritto, Il Presidente F.to Pischedda Mario Romolo Il Segretario F.to Bianchi Ivana ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all Albo pretorio dal 09/02/2015 al 24/02/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. Villa Vicentina, lì 09/02/2015 Il Responsabile della Pubblicazione F.to Antonella Pirisi ATTESTATO DI ESECUTIVITA` La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/02/2015, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). Villa Vicentina, lì 04/02/2015 Il Responsabile dell esecutività F.to Antonella Pirisi Copia conforme all originale. Lì, 09/02/2015 Il Responsabile del Procedimento Antonella Pirisi Comune di Villa Vicentina Deliberazione n. 6 del 04/02/2015 7