R E L A Z I O N E S E M E S T R A L E INTRODUZIONE

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1 R E L A Z I O N E S E M E S T R A L E GENNAIO - GIUGNO 2013 INTRODUZIONE Ai sensi dell art. 5.3 dello Statuto Aziendale ed in considerazione degli indirizzi gestionali ricevuti dall Amministrazione Comunale, il Consiglio d Amministrazione dell Azienda Speciale Albatros presenta qui di seguito lo stato di realizzazione del Piano Programma previsto. L anno 2013 è caratterizzato dagli investimenti orientati al risparmio energetico. I primi sei mesi dell anno sono stati caratterizzati da un tempo particolarmente avverso come non accadeva da moltissimi anni. Il freddo si è protratto a lungo, con nevicate a bassa quota anche alla fine di maggio. Il mal tempo ha poi compromesso la produzione di energia elettrica affidata ai nostri impianti fotovoltaici. Dal punto di vista dei risparmi di metano siamo perciò ad un livello inferiore rispetto a quanto investito e previsto inizialmente (teli copri-vasche, riscaldatore vasca piccola, copertura vasca di recupero). L energia elettrica, invece, sempre per le cause sopra descritte, ha fatto registrare un impennata di consumi che non è al momento tamponabile. Gli anni 2011 e 2012 sono stati caratterizzati da fortissimi aumenti del metano, dell energia elettrica e da aumenti di forniture legate al costo di trasporto. Anche l inizio del 2013 si sta caratterizzando con il medesimo andamento di aumento continuo dei costi. Questi i riscontri sui consumi del primo semestre negli ultimi tre anni: Consumo metano Costo metano Consumo energia elettrica Costo elettrica energia 1 semestre mc Euro , Kwh Euro ,32 1 semestre mc Euro , Kwh Euro ,00 1 semestre mc Euro , kwh Euro ,00 ( mc) ( euro) ( kwh) ( euro)

2 PISCINA Complessivamente sono state registrate, da Gennaio a Giugno, presenze, con una diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2012 del 13,2%. Gli incassi lordi diminuiscono del 9,3% rispetto all anno precedente. Presenze primo Presenze Primo semestre 2012 semestre 2013 Diff. % Ingressi liberi ,9% S.n. ragazzi ,9% S.n. adulti ,2% Fitness ,3% Ingressi sociali ,1% Agonistica ,2% Negozio = = = Altro ,5% TOTALE ,2% Incassi lordi Incassi lordi Diff. % 1 sem sem corsi ragazzi ,1% corsi adulti ,4%

3 fitness ,1% agonistica ,8% nuoto libero ,8% negozio ,4% incassi sociali ,0% altro ,0% TOTALE ,3% L unico incremento è quello della scuola nuoto adulti che ha beneficiato di un consolidamento del gruppo Masters. Gli orari invernali al pubblico sono: PRIMO TURNO SECONDO TURNO LUNEDI Chiuso per corsi nuoto MARTEDI ,15 20 MERCOLEDI ,30-20 GIOVEDI Chiuso per corsi nuoto VENERDI ,15 20 SABATO DOMENICA 9,30 11,30 = Se i corsi di nuoto dovessero evidenziare nuove flessioni rivedremo anche gli orari del lunedì e giovedì pomeriggio ora interamente dedicati ad essi. Gli orari estivi al pubblico sono con orario continuato uguale tutti i giorni: DAL LUNEDI ALLA DOMENICA DALLE 10,30 ALLE 19,30

4 Orari aggiuntivi sono dedicati agli abbonati che possono entrare, senza bisogno dell apertura della cassa, un ora prima il sabato e la domenica. I corsi di nuoto sono così proposti: NEONATI - BABY RAGAZZI ADULTI FITNESS CORSI SETTIMANALI L andamento dei corsi ci obbliga per settembre a prevedere un ridimensionamento dei turni per accorpare gli iscritti in gruppi numericamente sostenibili dal punto di vista economico. Otto sono state le lezioni garantite per le classi terze, quarte e quinte delle scuole elementari. Grazie al nuovo scivolo abbiamo potuto ampliare i grest che quest anno stati prenotati dall oratorio di Fontana, dalla Materna di Valle e dalla Materna di Pieve, dall oratorio di San Sebastiano, dall oratorio di Sant Apollonio, dal gruppo di studio d inglese, dal gruppo sportivo nato dall accordo albatros-pallavolo e dal gruppo la Corte dei Piccoli di Pieve. I grest termineranno alla fine di luglio. Complessivamente avremo circa 700 ingressi in più rispetto allo scorso anno. Nel primo semestre sono state organizzate e promosse tre manifestazioni di nuoto: una per il settore preagonistico, una agonistica per le qualificazioni regionali ed una, sempre agonistica, per il trofeo Città di Lumezzane. Il mercoledì mattina un ora è riservata ai gruppi ed alle associazioni di volontariato che si occupano di ragazzi diversamente abili. L ingresso è gratuito ed il costo è sostenuto da aziende e singoli individui sensibili a questo tema. La formazione del personale è stata indirizzata al problema della sicurezza in vasca: In data 18 maggio, 35 assistenti ai bagnanti (dipendenti e collaboratori) hanno messo in pratica un piano di evacuazione dello stabile e riprovato il protocollo di esecutore BLSD (rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione con DAE defibrillatore semi-automatico esterno) secondo il metodo IRC. Dal punto di vista degli interventi manutentivi e di risparmio energetico gli interventi fin ora effettuati sono stati descritti nella scorsa seduta e sono di nuovo affrontati nei prossimi punti all ordine del giorno. CONSIDERAZIONI FINALI L azienda è impegnata, a contenere al massimo i costi di gestione. La stagione è fin ora avversa si a dal punto di vista meterologico, sia dal punto di vista delle presenze. Gli aumenti gestionali degli ultimi anni

5 rendono necessario un ripensamento di alcune tariffe e dell organizzazione interna. Entro il 15 ottobre saranno delineate le misure di contenimento dei costi. TENNIS BOCCIODROMO - CALCETTO Complessivamente sono state registrate presenze. Presenze primo semestre 2012 Presenze 1 semestre 2013 Diff.% Prenotazioni Tennis ,3% Maestro Tennis ,8% Agonistica ,2% Calcetto ,7% Bocciodrom o ,6% Ingressi sociali ,3% Spinning aerobica % Altro = = = TOTALE ,2%

6 Incassi lordi Incassi lordi Diff. % 1 sem sem prenotazioni ,1% calcetto ,1% corsi ,7% negozio ,7% bocciodromo ,7% aerobica/spinnig ,3% incassi sociali ,0% altro ,7% TOTALE ,8% Presenze ed incassi evidenziano un significativo maggior afflusso. Le uniche voci realmente negative sono il calcetto (ampiamente giustificato dall accordo fatto con il tennis Club per il rifacimento del fondo, con contemporanea impossibilità ad avere l attività al coperto) ed il bocciodromo. Un importante incremento lo hanno avuto le prenotazioni dei campi da tennis che, grazie al nuovo fondo, stanno registrando un +25% di presenze e + 24% di scuola tennis. L inserimento di nuove attività (spinningaerobica) stanno dando buoni risultati. Importante l iniziativa congiunta fatta in collaborazione con TCL e Bocciofila Lumezzanese per organizzare un circuito che ampliasse l offerta albatros per i grest. Oltre 300 ragazzi hanno beneficiato di corsi di nuoto, tennis e bocce. Altra iniziativa molto interessante quella dell accordo albatros-pallavolo, in cui è stato organizzato un campo estivo dello sport con una trentina di ragazzi: gli sport svolti sono stati nuoto, tennis, bocce, pallavolo, rugby, basket, calcio e karate. CONSIDERAZIONI FINALI PER TENNIS CALCETTO - BOCCIODROMO Nel bocciodromo abbiamo terminato l intervento di ripristino delle strisce paracolpi sulle assi delimitanti i giochi. I consumi di metano ed energia elettrica del primo semestre sono in linea con quanto ci aspettiamo. Un importante lavoro sul riscaldamento delle strutture tennis deve essere approvato dall Amministrazione Comunale. Le prospettive sono di un risparmio nel consumo di metano. Dal mese di settembre andremo in ogni caso a pianificare gli orari d utilizzo di illuminazione e riscaldamento con criteri rigorosi come quelli fin ora attuati.