SPESOMETRO. 2. Parametrizzazione Dal menu principale Spesometro lanciare il menù Archivi di base.

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1 SPESOMETRO I programmi per la gestione dello spesometro si trovano nel menu CGMCOE.M, collocato sotto CONTABILITA -> STAMPE FISCALI ANNUALI -> SPESOMETRO. 1. Operazioni preliminari Con il primo utilizzo dei programmi, è necessario creare gli archivi. Lanciare il menu 12 Servizio e successivamente il programma di Creazione archivi. Sul campo di input digitare * (asterisco) e premere Invio. Verranno creati i file non esistenti. 2. Parametrizzazione Dal menu principale Spesometro lanciare il menù Archivi di base. Lanciare 1 parametri e inserire il limite di importo oltre il quale devono essere esportate le fatture, il nome Fisico del file da generare e la partizione di destinazione. 1

2 Lanciare 2 car/var dati testata e inserire i dati relativi alla comunicazione dei dati Utilizzare i programmi 3 (car/var anagrafiche escluse) e 4 (car/var regimi fiscali esclusi) se esiste la necessità di escludere dai calcoli alcune anagrafiche clienti / fornitori o specifici regimi fiscali. 3. Raggruppamento clienti/fornitori E possibile aggregare singolarmente determinati clienti/fornitori; il programma 3 (car/var anagrafiche escluse), se si digita N nel campo Escludi S/N, da la possibilità di Raggruppare le fatture di vendita o di acquisto del cliente specificato. Il programma creerà in automatico un raggruppamento tenendo conto del totale generale delle fatture (escluse le note di credito). 2

3 4. Raggruppamento documenti Esiste la possibilità di aggregare manualmente un gruppo di fatture il cui importo singolo non supera il tetto ma che è obbligatorio inserire nel file di trasmissione perché il valore complessivo delle stesse è superiore al limite (ad esempio nel caso di corrispettivi periodici o di fatture di acconto). Dal menu Archivi di base lanciare il programma 4 car/var codici raggruppamento. Inserire un codice identificativo, una descrizione, il cliente/fornitore al quale va riferito il raggruppamento e il tipo corrispettivo periodico piuttosto che fatture collegate NB: il codice contratto è un campo libero di 30 caratteri. Si consiglia di inserirlo con l anno e un riferimento all anagrafica a cui si riferisce per facilitare le ricerche. Dal menu principale spesometro lanciare il programma 2 car/var abbinamenti, richiamare le fatture interessate ed abbinarle al codice raggruppamento. E poi possibile verificare i dati inseriti con il programma 6 stampa di controllo abbinamenti. 3

4 5. Abbinamenti per clienti/fornitori e Raggruppamento clienti fornitori Sempre nel menù principale spesometro i programmi 3 car/var abbinamenti per clienti/fornitori e 5-raggruppamento clienti/fornitori, simili a livello funzionale, danno la possibilità di creare raggruppamenti complessivi per singolo cliente/fornitore; il primo (3-car/var abbinamenti per clienti/fornitori) permette di raggruppare complessivamente le fatture di acquisto/vendite di un certo anno e dalla data alla data, in un raggruppamento precedentemente creato col programma car/var codici di raggruppamento (vedi punto 4). Il programma 5-raggruppamento clienti/fornitori permette altresì di creare un raggruppamento in automatico per ogni singolo cliente/fornitore anche per tutto l archivio clienti/fornitori. Selezionando nel campo Tipo Cli/For la lettera C (o la lettera F per i fornitori) e digitando sui campi Dal codice e al codice un doppio RETURN, il programma genererà un raggruppamento automatico per tutti i singoli clienti. E possibile, sempre con il medesimo programma, sia creare un raggruppamento, digitando R nel campo Raggruppa/Smarca, sia, nel medesimo campo, cancellare un raggruppamento precedentemente creato digitando S. NB: E chiaro che la funzionalità di questo programma sostituisce i metodi di raggruppamento precedentemente specificati. 4

5 6. Accorpamento note di rettifica Le note di credito (in generale tutti i documenti con segno negativo) non vengono passati sul file telematico. Per considerarli è necessario accorpare queste operazioni ad una fattura positiva. L operazione genererà un unico documento con gli estremi della fattura (positiva) e con il totale degli importi dei documenti accorpati. Utilizzare il programma 3 car/var note di rettifica per eseguire questa operazione abbinando alla nota di credito una corrispondente fattura. Utilizzare, dal menu principale spesometro, il programma 7 stampa di controllo note di rettifica per verificare i dati inseriti. 7. Generazione documenti Dal menu principale dello spesometro lanciare il programma 8 generazione documenti. Il programma inserisce in un archivio di servizio tutti i documenti selezionati (tranne quelli relativi a clienti/fornitori esclusi e al netto delle righe con regimi fiscali esclusi). 5

6 I documenti vengono elaborati in dettaglio, comprese le note di credito negative, raggruppando però quelli relativi all accorpamento delle note di rettifica (vedi punto 4). Questo sarà l archivio base dal quale il programma estrarrà il file telematico da inviare. E possibile eseguire manutenzioni e correzioni sull archivio per correggere e normalizzare i dati. Tutti i dati sono modificabili. Nel caso vengano cambiati gli importi, il programma evidenzia comunque quali erano i valori originali. Vengono anche evidenziati i campi Tot.impon e Tot.imposta che nel caso di raggruppamenti di più documenti (ad. Es. corrispettivi periodici vedi punto 3/4/5) evidenziano il totale del raggruppamento. E quello l importo che sarà considerato ai fini della generazione del file telematico. E possibile, tramite la voce Escludi S/N escludere il documento dalla generazione del file telematico. Attenzione: se dopo aver modificato i valori si dovesse rilanciare la generazione documenti, il programma elimina e ricalcola il periodo selezionato con conseguente perdita delle variazioni. Per evitare questo, è possibile utilizzare la voce Bloccato S/N. Con S il documento non viene ricalcolato ma mantiene le eventuali variazione eseguite manualmente. 8. Verifica dati Dal menu principale dello spesometro lanciare il programma 10 stampa documenti per eseguire la verifica dei dati. Il programma esegue un tabulato evidenziando i documenti con il loro totale e, in coda, eventuali raggruppamenti. Esiste la possibilità di selezionare solo i documenti da esportare sul file telematico piuttosto che le fatture con anomalie. 6

7 Nella parte sinistra della stampa (sotto la colonna Ms) vengono evidenziate eventuali segnalazioni relative ai documenti: R = la fattura fa parte di un raggruppamento (e quindi, ai fini dell esportazione, farà testo il totale del raggruppamento stesso). * = la fattura non raggiunge il tetto e verrà esclusa x = documento con anomalie (fornitore senza partita iva, fattura di vendita senza numero documento). Questi documenti verranno scartati. E = documento escluso manualmente (vedi punto 3). 9. Generazione File Dal menu principale dello spesometro lanciare il programma 11 generazione file. Selezionare l anno di riferimento. Il programma ripropone i parametri relativi alla generazione del file (nome e path). Sul campo Tipo invio confermare 0 (zero). Gli altri valori possono essere gestiti solo nel caso si debba annullare o ripetere la generazione di un file già inviato all agenzia delle entrate. Confermare gli altri valori (al momento non gestiti). Per i sistemi Unix / Linux, una volta generato il File, occorre spostarlo su un Pc per poterlo inviare tramite mail o copiarlo su dispositivo. 7

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