ISTITUTO COMPRENSIVO VALERIA OLE IN SQUINZANO

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO VALERIA OLE IN SQUINZANO Sede Presidenza e Segreteria: via Brindisi, Squinzano (LE) C.F Cod. Fatturazione Elettronica: UF7KYH leic87100l@istruzione.it - PEC: leic87100l@pec.istruzione.it - Tel Prot.n. 2751/C-14 Squinzano, 23 giugno 2016 CIG: Z611A6368C IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 2 del 18 gennaio 2016 di approvazione del Programma Annuale per l esercizio finanziario 2016, nel quale, all aggregato A01, è prevista la spesa per l acquisto di cancelleria ; CONSIDERATO che si rende necessario assicurare il funzionamento amministrativo e didattico dell Istituto; ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale 2016; VISTO il D.I. n 44/2001 e in particolare l art. 34; VISTO il D.L.gs. n 50 del 18 aprile 2016 Codice degli appalti e in particolare gli artt. 32 e 36; VISTE le linee guida dell ANAC, attuative del nuovo codice degli appalti, riguardanti le procedure per l affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; PRESO ATTO che non risultano convenzioni attive CONSIP per il materiale da acquistare; VISTO il preventivo di spesa della ditta EUROSAFI di Squinzano, acquisito dal MePA, dalla quale questo Istituto intende acquistare beni mediante affidamento diretto ; RITENUTO che l affidamento diretto alla ditta EUROSAFI è motivato dall urgente necessità di assicurare il funzionamento amministrativo e didattico della scuola in funzione soprattutto dell espletamento degli adempimenti correlati alla chiusura dell anno scolastico; ACCERTATI i requisiti essenziali in possesso della ditta EUROSAFI, in particolare quelli in termini di capacità tecniche-professionali, economiche-finanziarie e di disponibilità di rispetto dei tempi di consegna; RITENUTO che l ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dall art. 34 del D.I. 44/2001 e dall art. 36 del D.Lgs. n 50/2016; VISTO il regolamento emanato dal Consiglio di Istituto ai fini dell acquisizione di beni e servizi da parte dell istituzione scolastica, deliberato in data 21 novembre 2011 e successivamente modificato e integrato; PRESO ATTO che la spesa da sostenere è al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria di ,00 e comunque non eccede la somma di 4.000,00, limite quest ultimo preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto con la delibera n 2 in data 14 dicembre 2015, in deroga all importo massimo di 2.000,00 previsto dall art. 34 del D.I. 44/2001; VISTA la legge 136/2010 riguardante l obbligo della tracciabilità dei flussi; D E T E R M I N A 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. Di individuare il sottoscritto Dirigente Scolastico dott. Cosimo ROLLO quale Responsabile Unico del Procedimento; 3. L affidamento diretto, tramite specifico buono d ordine, alla ditta EUROSAFI di Greco Ivano e Foschini Antonella & C. p. IVA Via Campi, 96 Squinzano, finalizzato all acquisto di toner per stampanti in uso presso gli Uffici dell Istituto, la cui spesa è pari a 112,00, IVA esclusa; 4. Di impegnare la spesa di 112,00, escluso IVA, imputandola all aggregato A01, voce 2/1/2, del Programma Annuale dell esercizio finanziario 2016; IL DIRIGENTE SCOLASTICO * Cosimo Rollo Verifica contabile preventiva eseguita il 23 giugno 2016 IL DIRETTORE DEI S.G.A. * Roberto Ancora *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell art. 3, c.2 D.LGS.N. 39/93 Oggetto: Spesa per acquisto toner Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico dott. Cosimo ROLLO Data: 23/06/16 Pag. 1 di 1

2 Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica Partita IVA Intestatario Fattura Partita IVA Impresa Codice Fiscale Impresa Tipologia impresa Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza INPS: Matricola aziendale Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Acquisto toner non inserito LE /05/2013 LE LZ CCNL applicato / Settore 042 / 042 Mercato Elettronico Z611A6368C Bando Cancelleria 104 Categoria(Lotto) Nome Ente Nome Ufficio Indirizzo Ufficio Telefono / FAX ufficio Punto Ordinante Punto Ordinante Ordine istruito da Ragione Sociale Indirizzo Sede Legale Telefono / Fax PEC Registro Imprese PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: Cancelleria ad uso ufficio e didattico 23/06/ /06/2016 AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PUGLIA > ISTITUTI COMPRENSIVI > -ISTITUTO COMPRENSIVO VALERIA SOLESIN ISTITUTO COMPRENSIVO VALERIA SOLESIN VIA BRINDISI, 7, SQUINZANO (LE) / UF7KYH COSIMO ROLLO / CF: RLLCSM53H20I930O LEIC87100L@ISTRUZIONE.IT Non inserito COSIMO ROLLO FORNITORE CONTRAENTE EUROSAFI DI GRECO IVANO E FOSCHINI ANTONELLA &C S.A.S VIA CAMPIN SQUINZANO(LE) / EUROSAFISAS@PEC.IT SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 2 LECCE Pagina 1 di 4

3 Cancelleria 104 Nessun dato rilasciato Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari Oggetto dell'ordine ( 1 di 5 ) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser compatibili Acquisti verdi: NO - Area di consegna: LECCE - Certificazioni: ISO9001 ISO Codice articolo fornitore: HT-Q2612A - Codice articolo produttore: HT-Q2612A - Colore: Nero - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: SI - Lotto minimo per unità di misura: 15 - Marca: COMPATIBILE - Marche e modelli apparati: CANON - Nome commerciale: TONER - Note: STAMPANTE USO GRATUITO - Performance : Prezzo: 16,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Raccolta usato: No - Sostanze pericolose: SI - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 3 - Tipo assistenza: SOSTITUZIONE - Tipo contratto: Acquisto Oggetto dell'ordine ( 2 di 5 ) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser compatibili Area di consegna: BRINDISI, LECCE - Certificazioni: ISO Codice articolo fornitore: OKIC5650BK - Codice articolo produttore: OKIC5650BK - Colore: Nero - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 50 - Marca: OKI - Marche e modelli apparati: OKI - Nome commerciale: TONER - Performance : OTTIMA - Prezzo: 20 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Raccolta usato: No - Sostanze pericolose: SI - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 3 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Toner compatibile per stampanti fax/laser - Unità di misura: Pezzo Oggetto dell'ordine ( 3 di 5 ) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser compatibili OKIC5650Y - Codice articolo produttore: OKIC5650Y - Colore: Giallo - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: SI - Marca: OKI - Marche e modelli apparati: OKI - Nome Oggetto dell'ordine ( 4 di 5 ) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser compatibili OKIC5650C - Codice articolo produttore: OKIC5650C - Colore: Ciano - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: SI - Marca: OKI - Marche e modelli apparati: OKI - Nome Oggetto dell'ordine ( 5 di 5 ) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser compatibili OKIC5650M - Codice articolo produttore: OKIC5650M - Colore: Magenta - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: SI - Marca: OKI - Marche e modelli apparati: OKI - Nome RIEPILOGO ECONOMICO Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario ( ) Qtà ordinata Prezzo Aliquota Complessivo IVA (%) (IVA esclusa) 1 TONER 16,00 2 (Pezzo) 32,00 22,00 Pagina 2 di 4

4 2 TONER 3 TONER 4 TONER 5 TONER Totale Ordine (IVA esclusa) 112,00 IVA 24,64 Totale Ordine (IVA inclusa) 136,64 INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE Indirizzo di Consegna Indirizzo di Fatturazione Intestatario Fattura Codice Fiscale Intestatario Fattura Partita IVA da Fatturare Modalità di Pagamento VIA BRINDISI, SQUINZANO - (LE) VIA BRINDISI, SQUINZANO - (LE) ISTITUTO COMPRENSIVO VALERIA SOLESIN non indicato Bonifico Bancario NOTE ALL ORDINE PER IL PRESENTE ORDINE NON SUSSISTE L'OBBLIGO DI RICHIESTA DEL CODICE CUP DOCUMENTI ALLEGATI ALL ORDINE Allegato 1.DETERMINA A CONTRARRE DETERMINA ACQUISTO TONER1-EUROSAFI.PDF - dim Kb DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ". Pagina 3 di 4

5 Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE Firmato digitalmente da: Cosimo Rollo Stato=IT Organization=NON PRESENTE Nome=COSIMO Cognome=ROLLO CF=RLLCSM53H20I930O Motivo: Data: 23/06/ :40:58 Pagina 4 di 4