CITTA, DI CAVA DE' TIRRE},II PROVINCIA DI SALERNOI

Transcript

1 CITTA, DI CAVA DE' TIRRE},II PROVINCIA DI SALERNOI DETERMINAZIONE Sett. 1 Amminisfiazione Generalle N.48 del N. Registro Generale 1045 del 07l\snXs OGGETTO: impegno di spesa per fomitura artiooli casalinghi - CIG -[9CI4359EC Pag. l di 5-ClD15922

2 DETERMINMIONE DI IMPEGNO DEL RESPONSABI.E DEL SEII.VIZIO Sett. I Amministrazione Generale N. 48 det 21to4t2o1s N Res 6g,u[ol)6 d"ty]\ludj f Oggetto: impegno di spesa per fornitura aéicoli crealinghi - CIG Z,DCI'[3S9EC IL FUNZIONARIO INC. P.O. 1" SETÍORE SERVIZIO AFFARI GENERAT - VISTO il lhcreto dirigenziale n. 4524O del!] , con il quale, è stato conferito l'incarico delle funzioni di posizione organizzativa, relativamente al Seruilo Affari Gt:neralL alla dott.ssa Liliana Noviello; -ATTESO che, l'ufficio Segreteria Particolare, tra le varie spese che rnffettua, ha necessità di acquistare, periodicamente, articoli casalinghi vari, occorrenti perlopiù per i servi:ri igienici ubicati al 1' piano di Palazzo di Città ( carta igienica, carta asciugamani, sapone liquido, bit:chieri di plastica etc...); -CONSIDERATO che, per l'acquisto di cui sopra, la ditta DAMICARI', abituale fornitrice di questo Ente, offre il miglior rapporto qualità-prczzo in quanto unica fornitrice loc:lle di prodottiindustriali; -TENUTO CONTO che, per far fronte alle esigenze annuali, rapportata agli anni precedenti, si rende necesario acquistare i seguenti articoli nella quantità sotto indicata: - n.t2confezioni da 8 rotoli di carta igienica Jumbo - prezzo unitario 3,93 IVA esclusa; - n. 12 confezione da 12 rotoli di carta igienica ecoluc verde - pîezzo unitario 1,80 IVA esclusa; - n. 48 confezioni da 6 pezzi di strofinacci - prezzo unitario 5,55 IVA rrswlusa I - n. 6 flaconi di sapone liquido lavamani - prezzo unitario 1 IVA esclusa; - n. 60 confezioni di bicchied in plastica per acqua - prezzo unitario 0,75 IVA esclusa; - n. 60 confezioni 80cc di bicchieri in plastica - pîezzc, unitario 0,65 IVA esclusal -RITENUTO di dorrcr procederc, per la motivazione sopra esplicitata, ad impegnare la somma necessaria pari ad 65O58.= IVA inclusa, occorrente per l'acquisto di quanto sopra elencato, sui dodicesimi dello stanziamento di bilancio 2015 in corso di redazione, Cap. 80, interìrento 1t ; DATO ATTO che il codice identificatiro digara attribuito dali'avcpè il seg;uente 29C14359EC -VlSTl gli artt. 107 e 151, comma 4, del D.Lgs. n.267 del e surccessive modificazioni; -VISTO l'art. 75 del vigente Statuto Comunale; Pag.2 di 5 - CID 15922

3 -VISTO il Regolamento per l'adozione delle Determinazioni; DETERMINA Dl AFFIDARE alla ditta DAMICART srl di Cava de'tirneni la fornitura di articoli casalinghi vari, occorrenti per i servizi igienici ubicati al 1" piano di Palazzo di Città ( carta iìgienrica, carta asciugamani, sapone liquido, bicchieri di plastica etc...); Dl ASSUMERE l' impegno di spesa di 650,58.= compresa lva, sui dodlicesimi dello stanziamento di bilancio 2015 in corso di redazione, Cap. 80, intervento :1, imp. n.--- per far fronte all'acquisto degli articoli casalinghi sopra specificati, nelle quantità indicate, per i servizi igienici del 1" piano di Palazzo di Città; Dt DARE ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dali'avcp è il seguente 29C14359EC -Dl LIQUIDARE la spesa alla ditta DAMICART, con successive Deterntinaz:ioni, previa presentazione delle relative fatture debitamente vistate e fino a esaurimento delle somme impegnate. -DI TRASMETTERE copia della presente, per gli adempimenti di contptenza, all'ufficio Contabilità Generale. IL FUNZIONAR]O INC. P.O. IsERV. AA.GG. Obbf ighi di pubblicazionel.i90/2ol2 e D,Lgs 33/ Amministrazione trasparente Tipolo$a : l-a vori, servizi o fomi tu re (AVCP) Fase O G: lmpegno AVCP - Data:21 l04l2oi5 Piocedun: 23-AFFIDAMENTO ln ECONOMIA - AFFIDAMENTO t)lretio Pag.3 di 5 - GID 15922

4 VlSl.O Dl FìFGOLARITA' CONTABIL-E ATI ESTANI E LA COPt-Rl LIRA ltrlnanzi,aria DELL.A SPESA: ln relazignc aldisposto degli articoli 147-bis, comma 1 c 18:3, cornma 7, del D Lgs. 1B agosto 2000, n 267 si appone il visto cli regolarità contabile attestante,: la copertura finanziaria dclla spesa, IMPEGNARE la spesa di 650,58 sulcapitolo BO impegno n Cel t:]ilancio Comunalc 20'15 I :., :,', ll,fìirinorrto rlol So 'r, H,, ryv' Dott. Fra Itno Finanziario lstruttoria contabile esegui"ta da: RR trag, 4 di li CID 15922

5 N. Registro Generale 1045 del 0T10S2O1S CERTIFIC ATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo Pretorio Telematico del Comune di Cava de' Tineni in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi (in esecuzion e dell'art. 23 dello Statuto Comunale, e dell'art. T,comma 3, delregola-ento per I'adozione delle determinazionù. Cava de'tineni.lì o 7 l{ao, 2015 Pag.5di5-CID15922