COMUNE DI GUSSOLA PROVINCIA DI CREMONA C O P I A CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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1 COMUNE DI GUSSOLA PROVINCIA DI CREMONA C O P I A DETERMINAZIONE DEL SETTORE TEC : Area Tecnica MATERIA DI RIFERIMENTO FORNIT : FORNITURE DI BENI E SERVIZI AFFIDAMENTO FORNITURA SACCHI IMMONDIZIA ALLA DITTA CASELANI SNC DI CREMONESI LILIANA & C. CON SEDE IN CREMONA. CODICE CIG: XE60A079DD. Nr. Progr. 145 Data 25/07/2013 Proposta 24 Copertura Finanziaria Contratto Visto definitivo: IL RESPONSABILE DI SERVIZIO F.to SCAPINI CARLO ROBERTO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. lì 26/07/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

2 DETERMINAZIONE - Area Tecnica - NR. 145 DEL 25/07/2013 OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA SACCHI IMMONDIZIA ALLA DITTA CASELANI SNC DI CREMONESI LILIANA & C. CON SEDE IN CREMONA. CODICE CIG: XE60A079DD. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DATO ATTO che con provvedimento n. di protocollo 5 del 02/01/2013 il Sindaco ha conferito al Tecnico Comunale Geom. Carlo Roberto Scapini la titolarità della posizione organizzativa dell Area tecnica; CONSIDERATO che periodicamente è necessario provvedere all acquisto di sacchi neri per l immondizia, per il personale esterno; VISTO: - la Legge n.94/2012 di conversione al D.L. n 52/2012 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche devono ricorrere al MePa o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi, anche di importo inferiore ad ,00; - l articolo 1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge n.135/2012 (cosiddetta Spendig review ) prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione dell art.26 comma 3 Legge 23/12/1999 n.488, ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP; RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al M.E.P.A. Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.); CONSIDERATO che su tale portale sono stati individuati i beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento; PRECISATO che: - è stato verificato il rapporto qualità/prezzo; - le clausole e le caratteristiche tecniche ritenute essenziali sono quelle contenute nell Ordine Diretto di Acquisto che sarà trasmesso alla ditta di seguito individuata; PREMESSO che nell ambito dei fornitori abilitati è stata individuata la ditta CASELANI SNC di CREMONESI LILIANA & C. con sede in CREMONA (CR) in Via Legione Ceccopieri n 2/A, che propone la fornitura di n. 300 sacchi immondizia neri delle dimensioni di cm.90x110 grammi 90, per un totale di. 54,45 IVA compresa; RITENUTO pertanto, di approvare l ordine diretto di acquisto n.ro identificativo del 25/07/2013, mediante lo strumento di acquisto Mercato Elettronico Bando: MIS104 MATERIALE IGIENICO SANITARIO, BENI RACCOLTA RIFIUTI E SACCHI E ATTIVATORI Categoria (Lotto): MATERIALE IGIENICO SANITARIO Metaprodotto: SACCHI E ATTIVATORI PER COMPOSTAGGIO, con il fornitore sopra indicato, per l importo complessivo di.45,00 oltre ad. 9,45 per iva al 21%, per un totale di.54,45 e così distinto: - n.300 sacchi immondizia neri cm.90x110 gr. 90 x /cad.0,15 =. 45,00 I.V.A. 21%. 9,45 TOTALE. 54,45

3 DETERMINAZIONE - Area Tecnica - NR. 145 DEL 25/07/2013 DATO ATTO che il codice identificativo gara C.I.G. attribuito dall Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - A.V.C.P. è il seguente: XE60A079DD; DATO ATTO che per la P.A. l utilizzo del Mercato Economico Pubblica Amministrazione presenta i seguenti benefici: - potenziale e espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di fornitori sempre più competitivi; - accessibilità a fornitori abilitati che rispondono a standard comprovati di efficienza e affidabilità; - snellimento delle procedure di acquisizione di beni e servizi e riduzione dei tempi e costi di acquisto; - facilità di confronto dei prodotti e trasparenza amministrativa, grazie all utilizzo di cataloghi on-line; RICHIAMATO l articolo 125 comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i. che consente l affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro; DATO ATTO che il bilancio di previsione 2013 risulta in corso di pubblicazione, ed è stata prevista la necessaria dotazione atta a garantire la regolare copertura finanziaria della spesa dal presente atto; VISTO il D.Lgs. 12/04/2006 n 163 e successive modificazioni e integrazioni; VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267 Testo Unico delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; DATO ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la regolare copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; D E T E R M I N A 1) DI AFFIDARE, tramite ricorso al Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione MePA alla ditta CASELANI SNC di CREMONESI LILIANA & C. con sede in CREMONA in Via Legione Ceccopieri n 2/A, la fornitura di n. 300 sacchi neri per l immondizia, delle dimensioni di cm.90x110 grammi 90, per l importo complessivo di.54,45 - IVA al 21% compresa come da condizioni espresse nell O.d.A. che, allegato alla presente, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) DI PERFEZIONARE l acquisto di n.300 sacchi neri per l immondizia delle dimensioni di cm.90x110 grammi 90 sul MEPA attraverso la sottoscrizione con firma digitale, dell allegato ordine di acquisto n.ro identificativo del 25/07/2013; 3) DI PRENOTARE l importo complessivo di. 54,45 IVA al 21% compresa, per la fornitura di n.300 sacchi immondizia neri delle dimensioni di cm.90x110 grammi 90 a favore della ditta CASELANI SNC di CREMONESI LILIANA & C. con sede in CREMONA in Via Legione Ceccopieri n 2/A, a carico del bilancio di previsione 2013 in corso di pubblicazione; 4) DI DARE ATTO che, in data odierna, il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la regolarità contabile ai sensi dell articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 5) DI PRECISARE che il pagamento della fattura verrà effettuato a seguito di esito favorevole della regolarità contributiva tramite verifica del D.U.R.C. richiesto da questa amministrazione;

4 DETERMINAZIONE - Area Tecnica - NR. 145 DEL 25/07/2013 6) DI PRECISARE che dovranno essere rispettate le condizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla L. 136/2010 e inerenti l oggetto; 7) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla ditta CASELANI SNC di CREMONESI LILIANA & C. con sede in CREMONA in Via Legione Ceccopieri n 2/A, - per la suddetta fornitura; 8) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza; 9) DI INSERIRE il presente provvedimento nel registro cronologico generale delle determinazioni.

5 COMUNE DI GUSSOLA PROVINCIA DI CREMONA DETERMINAZIONE Settore: TEC Area Tecnica Numero: 145 AFFIDAMENTO FORNITURA SACCHI IMMONDIZIA ALLA DITTA CASELANI SNC DI CREMONESI LILIANA & C. CON SEDE IN CREMONA. CODICE CIG: XE60A079DD. COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art.151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) e l'avvenuta registrazione dell'impegno: IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to TORRI DENIS GIORDANA PARERI DI CUI ALL'ART. 49 comma 1 DEL D. LGS , N Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO FAVOREVOLE Sì No Data 25/07/2013 F.to SCAPINI CARLO ROBERTO Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere : IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI FAVOREVOLE Sì No Data 25/07/2013 F.to TORRI DENIS GIORDANA

6 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine CIG XE60A079DD CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando MIS104 MATERIALE IGIENICO SANITARIO, BENI RACCOLTA RIFIUTI E SACCHI E ATTIVATORI Categoria (Lotto) MATERIALE IGIENICO SANITARIO Data Creazione Ordine 25/07/2013 Data Scadenza Documento d'ordine n. 4gg (solari) TOTALE (IVA esclusa) 45,00 TOTALE (IVA inclusa) 54,45 AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE Nome Ente COMUNE DI GUSSOLA Codice Fiscale Ente Nome Ufficio UFFICIO TECNICO Indirizzo ufficio PIAZZA COMASCHI N.1, GUSSOLA (CR) Telefono Fax di contatto Punto Ordinante COMUNE.GUSSOLA@UNH.NET Punto Ordinante CARLO ROBERTO SCAPINI Codice Fiscale Punto Ordinante SCPCLR54D17L296S Ordine Istruito da CARLO ROBERTO SCAPINI FORNITORE CONTRAENTE Ragione Sociale CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C. Partita IVA Indirizzo Sede Legale VIA LEGIONE CECCOPIERI, CREMONA(CR) Telefono Fax di contatto INFO@PEC.CASELANI.IT Tipologia societaria SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO Codice Fiscale dell'impresa Provincia sede registro imprese CR Numero iscrizione registro imprese Codice Ditta INAIL Numero P.A.T / /83 Matricola aziendale INPS CCNL applicato COMMERCIO Settore COMMERCIO pag. 1 di 3

7 OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: SACCHI E ATTIVATORI PER COMPOSTAGGIO Codice Articolo Fornitore 2SANE50 Marca CAGLIPLAST Codice Articolo Produttore Denominazione Commerciale SACCO IMMONDIZIA NERO 90X110 CM. GR.90 Prezzo 0,15 Unita Di Misura Pezzo Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura 1 Lotto Minimo Per Unita' Di Misura 100 Acquisti Verdi NO Tempo Di Consegna (giorni) 10 Disponibilita Minima Garantita Province Di Consegna BRESCIA, CREMONA, LODI, MANTOVA, PIACENZA Condizioni Di Pagamento 60 GG DFFM Immagine Url Immagine 90x110-gr90-pz200- nero.html?page=account.stampa_scheda&sef=p Tipo Contratto Acquisto Tipo Prodotto Sacchi Tipologia Rifiuti INDIFFERENZIATO Materiale POLITENE Spessore [mm] Dimensioni (sacchi) [cm] / Peso (attivatori) [kg] 90X110 Volume [l] 120 Legaccio No Colore NERO Formato 90X110 Pezzi Per Confezione (numero) 100 Biodegradabile Rif. Uni 11183:2006 No Materie Prime Rinnovabili Si Utilizzo Materiale Riciclato (uni En Iso 14021:2002, Si Requisito Par 1-6, 7.8 E App.a) Possesso Etichette Ambientali Di Prodotto Rif Uni Si En Iso 14021:2002 Possesso Dichiarazione Ambientale Di Prodotto Rif Si Uni En Iso 14021:2002 Paese Di Produzione ITALIA Quantità totale ordinata 300,00 Aliquota IVA da applicare 21,00% Oggetto Nome Commerciale 1 SACCO IMMONDIZIA NERO 90X110 CM. GR.90 RIEPILOGO ECONOMICO Prezzo Unitario Qtà ordinata IVA ( ) Totale (IVA incl.) ( ) 0, (Pezzo) 9,45 54,45 TOTALE 54,45 pag. 2 di 3

8 INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso: PIAZZA COMASCHI N GUSSOLA - (CR) La fattura dell'importo complessivo 54,45 IVA incl., 45,00 IVA escl. verrà spedita a : Intestatario COMUNE DI GUSSOLA CF/P.IVA Indirizzo PIAZZA COMASCHI N GUSSOLA - (CR) Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO NOTE ALL'ORDINE Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine. LA CONSEGNA DOVRA' AVVENIRE TASSATIVAMENTE DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:00 ESCLUSI I FESTIVI. Nessun allegato inserito DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ". Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. pag. 3 di 3