RENDICONTAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2012

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1 COMUNE DI GRESSAN Regione Autonoma Valle d Aosta COMMUNE DE GRESSAN Région Autonome de la Vallée d Aoste RENDICONTAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2012 La legge regionale 22/2010, che al Capo IV disciplina il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale e la deliberazione della Giunta regionale n. 3771/2010 prevedono l approvazione da parte degli enti del piano delle performance a decorrere dall anno Si procede pertanto, di seguito, all analisi dei risultati conseguiti, tenendo conto delle risorse umane, strumentali e finanziarie utilizzate. L amministrazione regionale, sulla base di quanto disposto dal Regolamento regionale n. 1/1999 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3948/2007, ha disposto che ogni Ente locale della regione istituisca, in forma autonoma o associata, un servizio per il controllo di gestione, rendendolo obbligatorio per tutte le realtà locali. Con gli atti sopra menzionati il Governo regionale ha inoltre fornito l'elenco degli indicatori che gli enti locali debbono utilizzare per contabilizzare i propri costi e per effettuare eventuali confronti. L'amministrazione regionale, al fine di agevolare la comparazione tra le diverse realtà, ha stabilito un piano di centri di costo, inteso come livello minimo obbligatorio di centri di costo che ogni ente deve istituire per computare le proprie spese. Ai sensi dell art. 6 della l.r. 40/1997, la dimostrazione dei risultati di gestione del primo anno del triennio avviene mediante il rendiconto, documento che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio ed è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento. La Giunta comunale accompagna il rendiconto con una relazione nella quale, con riferimento ai programmi ed agli eventuali progetti contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica, indica il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici, analizza e motiva gli scostamenti rispetto alle previsioni, indicando le misure correttive intraprese, ed esprime valutazioni sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione dell'ente. Gli strumenti a disposizione dall'amministrazione per la valutazione dei risultati e per il controllo di gestione, al fine di predisporre eventuali correttivi sono: Relazione previsionale e programmatica; Piano esecutivo di gestione (PEG), che contiene gli obiettivi assegnati; benchmarking riferito al 2011, che pertanto non rileva per la presente; relazione della giunta comunale al rendiconto; sistema di valutazione del segretario; piano delle perfomance L Amministrazione comunale ha attuato il controllo di gestione, tramite il quale i responsabili dei programmi o dei progetti contenuti nella Relazione Previsionale Programmatica e specificati nelle schede del Piano Esecutivo di Gestione, redatti in collaborazione tra la componente politica la componente amministrativa dell'ente, verificano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, valutano l'efficienza con la quale avvengono la gestione e l'efficacia dell'azione amministrativa. In funzione dei risultati ottenuti da tali riscontri sono assunti eventuali provvedimenti correttivi della gestione. L amministrazione valuta, in occasione dell approvazione del rendiconto, l attività dell ente rispetto alle previsioni della Relazione Previsionale e Programmatica, relativamente alla quale, sia per la parte gestionale che per la parte al conto capitale, sono state rispettate le istanze

2 dell amministrazione e portate a termine come prescritto entro l esercizio (si veda l allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 3 giugno 2013). Si allega alla presente il modello di relazione al conto annuale del personale 2012, ove sono riportati le aree di intervento dell'ente, con le loro modalità di gestione, una stima attendibile delle ore lavorate e i prodotti per area di intervento e da cui si rileva un ottimo grado di svolgimento dell'attività ordinaria, che lì viene monitorata (si veda l allegato T18-T19-T20). In riferimento ai risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi indicati nel Piano della performance e nel PEG 2012 si evidenzia quanto segue: OBIETTIVO STRATEGICO: REALIZZAZIONE SERVIZI ASSOCIATI Rispetto a quanto indicati nel piano, l obiettivo al è stato raggiunto parzialmente in quanto sono state individuate alcune funzioni/servizi esercitabili tramite servizi associati e precisamente: polizia locale, gestione tributi e ufficio tecnico, ma non è stata effettuata una valutazione definitiva dell economicità, efficienza ed efficacia di ciascun servizio come previsto al punto 3 delle fasi anno 2012 e non sono state definite in maniera precisa le modalità di effettuazione di ciascun servizio/funzione come previsto al successivo punto 4. La motivazione del parziale raggiungimento risale principalmente alla volontà degli organi politici di attendere l entrata in vigore di una chiara e definitiva riforma della legislazione regionale in materia di enti locali riguardante i servizi associati. OBIETTIVO STRATEGICO: INCREMENTO DIGITALIZZAZIONE Anche in questo caso l obiettivo è stato parzialmente raggiunto come risulta dal prospetto seguente: 1 individuazione delle fasi necessarie alla riduzione della circolazione di documenti cartacei all interno degli uffici 01/07/ /09/2012 Obiettivo raggiunto 2 3 individuazione, in collaborazione con l amministratore di sistema, delle modalità operative da adottare per l incremento dell utilizzo della posta elettronica incremento dell utilizzo della posta elettronica, anche certificata, per ottenere una riduzione nell utilizzo della carta, una riduzione delle spese postali e la velocizzazione delle comunicazioni verso l esterno 01/07/ /10/ /07/ /12/2012 Obiettivo non raggiunto Obiettivo raggiunto OBIETTIVI PEG 2012 CDC SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO Obiettivo n. 1: Definizione, su indicazione amministrazione comunale della gestione del campo sportivo comunale Indicatore atteso: Atto amministrativo di affidamento Scadenza prevista: 30/06/2012 Indicatore a consuntivo: gestione affidata per la stagione 2012/2013; Data conseguimento: 25/06/2012 Obiettivo n. 2: predisposizione pratiche ai fini dell acquisto della struttura ex Asilo Blanchet Indicatore atteso: Sottoscrizione atto di acquisto Indicatore a consuntivo: Atto di acquisto sottoscritto in data 4/12/2012 Data conseguimento: 4/12/2012

3 Obiettivo n. 3: Affidamento in appalto della gestione della struttura sportivo-ricreativa di Pila Indicatore atteso: Apertura al pubblico della struttura Scadenza prevista: 08/12/2012 Indicatore a consuntivo: Apertura al pubblico avvenuta l 8/12/2012 Data conseguimento: 8/12/2012 CDC UFFICIO RAGIONERIA Obiettivo n. 1: Approvazione da parte del Consiglio Comunale del rendiconto esercizio finanziario 2011 Indicatore atteso: Elaborazione bozza rendicontazione 2011 Scadenza prevista: 30/04/2012 Indicatore a consuntivo: Approvazione bozza di rendiconto da parte della Giunta Data conseguimento: 23/04/2012 CDC SERVIZIO VIGILANZA Obiettivo n. 1 Descrizione obiettivo: Controllare il rispetto dei sensi unici esistenti sul territorio comunale, con particolare riferimento alla strada interna di Fraz. Moline, nonché il rispetto della direzione obbligatoria Loc. Taxel Indicatore atteso: Almeno due volte alla settimana Indicatore a consuntivo: Eseguito controllo preventivo e sanzionatorio Obiettivo n. 2 Descrizione obiettivo: Servizio trasporto anziani sul territorio comunale denominato SERVIZIO CORTESIA Indicatore atteso: due volte a settimana Obiettivo n. 3 Descrizione obiettivo: Controllare il rispetto dei divieti di sosta, preferibilmente dalle ore 19 alle ore 20, nelle seguenti località Clerod, La Fontaine, La Piscine, Cretaz, Moline (Place Grand Four) Indicatore atteso: Almeno due volte a settimana Obiettivo n. 4 Descrizione obiettivo: Istituzione posto di controllo stradale (servizio di pattuglia) nel periodo aprile-settembre Indicatore atteso: Almeno una volta al mese Eventuali modalità operative:dislocazione del rilevatore in diverse postazioni lungo il percorso della strada regionale Valutazione: parzialmente raggiunto Motivazioni: A causa di varie assenze dal servizio ed in relazione alla necessaria presenza concomitante di n. 2 agenti non è stato possibile effettuare i controlli ogni mese Obiettivo n. 5 Descrizione obiettivo: Controllo del rispetto della nuova viabilità nei tratti di strada regionale interessati dai lavori di allargamento della strada stessa Indicatore atteso: Almeno una volta al giorno dal Lunedì al Sabato Eventuali modalità operative: Il servizio va reso quando il cantiere risulta operativo e i lavori non risultano sospesi.. Obiettivo n. 6 Descrizione obiettivo: Istituzione di postazione di controllo autovelox Indicatore atteso: Almeno una volta al mese Valutazione: parzialmente raggiunto

4 Motivazioni: Non è stato possibile rispettare la scadenza mensile in quanto l apparecchiatura autovelox è risultata malfunzionante in alcune occasioni. CDCS EDILIZIA PRIVATA Obiettivo n. 1 Descrizione obiettivo: Rilascio certificati destinazione Urbanistica entro 15 giorni dalla richiesta Indicatore atteso: Rilascio certificati CDC SERVIZI TECNICI Obiettivo n. 1 Descrizione obiettivo: Liquidazione S.A.L. entro 10 giorni dal ricevimento del DURC regolare Indicatore atteso: Rilascio certificati Obiettivo n. 2 Descrizione obiettivo: Attivazione delle procedure di appalto lavori di realizzazione distributore acqua carbonica alimentare Indicatore atteso: Invio lettera d invito Scadenza prevista: 30/06/2012 Valutazione: parzialmente raggiunto Motivazioni: L amministrazione ha deciso di procedere tramite convenzione con ditta specializzata e quindi non più con procedura di gara La convenzione è stata sottocritta in data 10/09/2012 Obiettivo n. 3 Descrizione obiettivo: Attivazione delle procedure di appalto lavori di adeguamento edificio scolastico Chevrot Indicatore atteso: Pubblicazione bando di gara Scadenza prevista: 31/03/2012 Indicatore a consuntivo: Pubblicazione bando Data conseguimento: 9/03/2012 Obiettivo n. 4 Descrizione obiettivo: Attivazione delle procedure di appalto per la realizzazione della struttura per l area verde Les Iles Indicatore atteso: Invio lettere invito Scadenza prevista: Entro 40 giorni dall ottenimento del parere da parte della sovrintendenza Indicatore a consuntivo:invio lettere d invito Data conseguimento: 7/05/2012 Come già indicato nel piano delle performance le indennità di risultato di cui al Fondo unico aziendale per l anno 2012 verranno liquidate sulla base degli indicatori di cui all allegato F al testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d Aosta e sarà erogato unitamente allo stipendio di luglio 2013; la retribuzione di risultato spettante al segretario comunale verrà liquidata sulla base di relazione redatta dallo stesso segretario e condivisa dall organo politico-amministrativo di riferimento e sarà erogata nel mese di luglio 2013.

5 T18 Modalità di Gestione espresse in % Area d'intervento INTERVEN TI IN ECONOMIA DIRETTA APPALTI CONCESSI ONI A TERZI AZIENDE SPECIALI E MUNICIPA LIZZATE/P ARTECIPA TE E CONTROL LATE ISTITUZIO NI SOCIETA' PARTECIP ATE OLTRE IL 50% SOCIETA' PARTECIP ATE FINO AL 50% CONVENZI ONI CONSORZI ACCORDI DI PROGRAM MA UNIONE DI COMUNI ENTI AUTONOMI COLLABO R., PATROCINI CO.CO.CO. E CONSULE NZE ALTRO Area Operativa: Indirizzo politico - istituzionale Indirizzo politico Relazioni con altri soggetti pubblici e privati Rapporti con l'esterno Servizi economico/finanziari Area Operativa: Funzionamento Gestione del personale Sistemi informativi Servizi di pianificazione e controllo Servizi di supporto Area Operativa: Servizi per conto dello Stato, autorizzativi e impositivi Stato civile e anagrafe Servizio elettorale Servizi statistici Tributi Autorizzazioni, concessioni e provvidenze Urbanistica Pag. 1 - COMUNI - REGIONE VALLE D'AOSTA - GRESSAN - DATA: 25/4/ ORA: 1:45

6 Area d'intervento INTERVEN TI IN ECONOMIA DIRETTA APPALTI CONCESSI ONI A TERZI AZIENDE SPECIALI E MUNICIPA LIZZATE/P ARTECIPA TE E CONTROL LATE ISTITUZIO NI SOCIETA' PARTECIP ATE OLTRE IL 50% SOCIETA' PARTECIP ATE FINO AL 50% CONVENZI ONI CONSORZI ACCORDI DI PROGRAM MA UNIONE DI COMUNI ENTI AUTONOMI COLLABO R., PATROCINI CO.CO.CO. E CONSULE NZE ALTRO Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica Promozione e gestione tutela ambientale Area Operativa: Servizi erogati alla collettivita' Lavori pubblici Servizi idrici integrati Altri servizi di rete/reti WI FI Raccolta e smaltimento di rifiuti Gestione cimiteri, servizi e trasporti funebri Gestione servizi vari Area Operativa: Servizi erogati alla persona Servizi assistenziali Servizi per la gestione degli alloggi Servizi per l'istruzione e per la formazione Servizi di supporto all'istruzione e alla formazione Servizi per la cultura Servizi per lo sport e le attività ricreative Note: IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E' GESTITO DALLA COMUNITA' MONTANA Pag. 2 - COMUNI - REGIONE VALLE D'AOSTA - GRESSAN - DATA: 25/4/ ORA: 1:45

7 T19 Ore lavorate per Area di Intervento Area d'intervento DIRIGENTI % CATEGORIA D % CATEGORIA C % CATEGORIA B % CATEGORIA A % RESTANTE PERSONALE % PERSONALE CONTRATTIST A % Totale Area Operativa: Indirizzo politico - istituzionale Indirizzo politico Relazioni con altri soggetti pubblici e privati Rapporti con l'esterno Area Operativa: Funzionamento Servizi economico/finanziari Gestione del personale Sistemi informativi Servizi di pianificazione e controllo Servizi di supporto Area Operativa: Servizi per conto dello Stato, autorizzativi e impositivi Stato civile e anagrafe Servizio elettorale Servizi statistici Tributi Autorizzazioni, concessioni e provvidenze Urbanistica Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica Promozione e gestione tutela ambientale Area Operativa: Servizi erogati alla collettivita' Lavori pubblici Servizi idrici integrati Altri servizi di rete/reti WI FI Pag. 3 - COMUNI - REGIONE VALLE D'AOSTA - GRESSAN - DATA: 25/4/ ORA: 1:45

8 Area d'intervento Raccolta e smaltimento di rifiuti Gestione cimiteri, servizi e trasporti funebri DIRIGENTI % CATEGORIA D % CATEGORIA C % CATEGORIA B % CATEGORIA A % RESTANTE PERSONALE % PERSONALE CONTRATTIST A % Totale Gestione servizi vari Servizi per la gestione degli alloggi Servizi per l'istruzione e per la formazione Servizi di supporto all'istruzione e alla formazione Area Operativa: Servizi erogati alla persona Servizi per la cultura Servizi per lo sport e le attività ricreative TOTALE T19 Ore lavorate per Area di Intervento - Lavoro flessibile Area d'intervento TEMPO DETERMINATO % FORMAZIONE LAVORO % INTERINALE % L.S.U. % Totale Area Operativa: Indirizzo politico - istituzionale Indirizzo politico Relazioni con altri soggetti pubblici e privati Rapporti con l'esterno Area Operativa: Funzionamento Servizi economico/finanziari Gestione del personale Sistemi informativi Pag. 4 - COMUNI - REGIONE VALLE D'AOSTA - GRESSAN - DATA: 25/4/ ORA: 1:45

9 Area d'intervento TEMPO DETERMINATO % FORMAZIONE LAVORO % INTERINALE % L.S.U. % Totale Servizi di pianificazione e controllo Servizi di supporto Area Operativa: Servizi per conto dello Stato, autorizzativi e impositivi Stato civile e anagrafe Servizio elettorale Servizi statistici Tributi Autorizzazioni, concessioni e provvidenze Urbanistica Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica Promozione e gestione tutela ambientale Area Operativa: Servizi erogati alla collettivita' Lavori pubblici Servizi idrici integrati Altri servizi di rete/reti WI FI Raccolta e smaltimento di rifiuti Gestione cimiteri, servizi e trasporti funebri Gestione servizi vari Area Operativa: Servizi erogati alla persona Servizi per la gestione degli alloggi Servizi per l'istruzione e per la formazione Servizi di supporto all'istruzione e alla formazione Servizi per la cultura Servizi per lo sport e le attività ricreative TOTALE Pag. 5 - COMUNI - REGIONE VALLE D'AOSTA - GRESSAN - DATA: 25/4/ ORA: 1:45

10 T20 Prodotti per Area di Intervento Area Operativa: Indirizzo politico - istituzionale Area d'intervento: Indirizzo politico N. delibere, decreti ed ordinanze adottati 313 N. sedute del consiglio comunale 7 Area d'intervento: Relazioni con altri soggetti pubblici e privati N. convenzioni/accordi di programma 6 N. aziende partecipate/speciali 7 Area d'intervento: Rapporti con l'esterno N. accessi al sito web dell'ente N. contatti ricevuti dall'urp (utenti, telefonate, mail) 5000 Area Operativa: Funzionamento Area d'intervento: Servizi economico/finanziari N. variazioni di bilancio effettuate nell'anno 5 N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) 455 Area d'intervento: Gestione del personale N. visite fiscali effettuate 5 N. visite fiscali richieste 5 N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione) 2 N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione 16 N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94 1 Area d'intervento: Sistemi informativi N. di postazioni di lavoro informatizzate al 31/12 21 N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno 3 Area d'intervento: Servizi di supporto N. atti protocollati in entrata Pag. 6 - COMUNI - REGIONE VALLE D'AOSTA - GRESSAN - DATA: 25/4/ ORA: 1:45

11 N. atti protocollati in uscita 4616 Area Operativa: Servizi per conto dello Stato, autorizzativi e impositivi Area d'intervento: Stato civile e anagrafe N. carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi 587 N. variazioni anagrafiche 350 N. eventi registrati nel registro stato civile 108 Area d'intervento: Servizio elettorale N. sezioni allestite nell'anno 3 Area d'intervento: Servizi statistici N. risposte ad adempimenti statistici 104 Area d'intervento: Tributi N. cartelle esattoriali emesse 640 N. posizioni tributarie 6167 Area d'intervento: Autorizzazioni, concessioni e provvidenze N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell-anno 23 N. autorizzazioni/licenze per attività commerciali, produttive, artigianali e di servizi rilasciate nell-anno 3 Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi Area d'intervento: Urbanistica N. varianti generali e di dettaglio al P.R.G. 1 N. regolamenti e ordinanze 2 N. varianti urbanistiche approvate nell-anno 1 N. autorizzazioni e concessioni rilasciate 151 N. S.C.I.A. e N. D.I.A. ricevute 159 N. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate 47 N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi 2 Area Operativa: Servizi erogati alla collettivita' Area d'intervento: Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica N verbali di contravvenzioni 166 N. incidenti rilevati 5 N. verbali di controllo redatti 3 N. notifiche effettuate 164 Area d'intervento: Promozione e gestione tutela ambientale N. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature 8 N. autorizzazioni all'utilizzo dell'acqua potabile 27 Pag. 7 - COMUNI - REGIONE VALLE D'AOSTA - GRESSAN - DATA: 25/4/ ORA: 1:45

12 Area d'intervento: Lavori pubblici N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12 4 Estensione della rete stradale al 31/12 in km 5 Superficie di verde pubblico gestito (ettari) 70 N. procedimenti di esproprio avviati nell-anno 1 Area d'intervento: Servizi idrici integrati Rete idrica: km 111 Rete fognaria: km 91 Area d'intervento: Altri servizi di rete/reti WI FI Rete di illuminazione pubblica: km 44 Rete gas: km 3 N. punti di accesso wi-fi pubblici 12 Area d'intervento: Raccolta e smaltimento di rifiuti Tonnellate di rifiuti raccolti 1968 Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti 45 Area d'intervento: Gestione cimiteri, servizi e trasporti funebri N. cimiteri 1 Superficie dei cimiteri in mq 3319 Area d'intervento: Gestione servizi vari Trasporto pubblico locale: km linee gestite 1 Area Operativa: Servizi erogati alla persona Area d'intervento: Servizi assistenziali N. adulti in difficoltà assistiti 1 N. strutture socio - sanitarie del comune (anche non gestite direttamente) 43 Area d'intervento: Servizi per l'istruzione e per la formazione N. bambini iscritti scuole materne (anche convenzionate) 91 Area d'intervento: Servizi di supporto all'istruzione e alla formazione N. pasti somministrati N. alunni trasportati 16 Area d'intervento: Servizi per la cultura N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall-ente 2 N. biblioteche, mediateche ed emeroteche 1 Area d'intervento: Servizi per lo sport e le attività ricreative N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi) 3 Pag. 8 - COMUNI - REGIONE VALLE D'AOSTA - GRESSAN - DATA: 25/4/ ORA: 1:45

13 N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno) 3 Pag. 9 - COMUNI - REGIONE VALLE D'AOSTA - GRESSAN - DATA: 25/4/ ORA: 1:45