COMUNE DI PEDRENGO Provincia di Bergamo

Transcript

1 COMUNE DI PEDRENGO Provincia di Bergamo Piazza Elena Frizzoni Pedrengo (BG) Telefono: Fax: Determina n. 64 Registro Generale n. 230 del 13/07/2013 ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE III - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - DEMANIO UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - DEMANIO Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONI VARIE AL CENTRO SPORTIVO DI VIA GIARDINI APPROVAZIONE TECNICA DEL 5 SAL A FAVORE DELL IMPRESA ARCADIA COSTRUZIONI SPORTIVE SRL DI MARTINENGO (BG). IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI RICHIAMATE: - la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del con la quale veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo dei LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONI VARIE AL CENTRO SPORTIVO DI VIA GIARDINI ; - la propria determinazione n. 26 (Reg. Gen. 53) del avente per oggetto Determina a contrattare: indizione procedura negoziata per affidamento dei LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONI VARIE AL CENTRO SPORTIVO DI VIA GIARDINI e aggiornamento bozza di contratto e capitolato speciale d appalto, con il nuovo quadro economico aggiornato di seguito riportato; A) Campo di tennis coperto e viali di accesso Totale 1 (compreso oneri diretti sicurezza 1,82%) ,00 B) Campo da tennis scoperto Totale 2 (compreso oneri sicurezza 1,40%) ,00 C) Palestra polivalente Totale 3 (compreso oneri sicurezza 4,60%) ,00 D) Recinzione campo di calcio in erba Totale 4 (compreso oneri sicurezza 1,07%) ,00 Totale complessivo lavori (di cui 3.200,00 per oneri sicurezza) ,00 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE COMUNALE: I.V.A. 21% su lavori di , ,86 I.V.A. 4% su lavori di ,00 793,80 Spese tecniche interne 1,94 % - Det. 4 Gen. 8 in data ,39 Opere da elettricista per linea dedicata della partitura mobile e varie 4.500,00 Coordinatore sicurezza solo in fase di esecuzione Det. 5 Gen. 10 del ,00 Pratica Vigili del Fuoco (campo da tennis coperto) 4.000,00 Collaudo statico recinzione e partitura 2.500,00 Varie, imprevisti, ass/ne, pubblicità, contributo A.V.C.P., contributo CONI 1.554,95 Fornitura attrezzature sportive fornitura 2 panchine campo calcetto 2.400,00 fornitura consolle segnapunti palestra 1.800,00

2 fornitura panca spogliatoi calcio con porta borse n ,00 TOT. SOMME A.C ,00 TOTALE COMPLESSIVO ,00 - la propria determinazione n. 41 (Reg. Gen. 84) del avente per oggetto Nomina Commissione di gara per l appalto di affidamento dei LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONI VARIE AL CENTRO SPORTIVO DI VIA GIARDINI ; - la propria determinazione n. 51 (Reg. Gen. 111) del avente per oggetto Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dei LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONI VARIE AL CENTRO SPORTIVO DI VIA GIARDINI all impresa ARCADIA COSTRUZIONI SPORTIVE SRL con sede a Martinengo (BG) in Via Romano snc C.F. e P.IVA ; - la propria determinazione n. 66 (Reg. Gen. 140) del avente per oggetto Efficacia dell aggiudicazione definitiva dei LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONI VARIE AL CENTRO SPORTIVO DI VIA GIARDINI all impresa ARCADIA COSTRUZIONI SPORTIVE SRL con sede a Martinengo (BG) in Via Romano snc C.F. e P.IVA , per un importo contrattuale di ,62 oltre IVA 4% e 21% per un importo complessivo di ,73 IVA 4% e 21% incluse (per ,52 oltre IVA 21% per un totale di ,15 e per ,10 oltre IVA 4% per un totale di ,58), determinato applicando il ribasso offerto del 25,997% sull importo a base d appalto di ,00 (di cui 3.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), avente il quadro economico assestato, come di seguito riportato: A) Campo di tennis coperto e viali di accesso Totale 1 (compreso oneri diretti sicurezza 1,82%) ,22 B) Campo da tennis scoperto Totale 2 (compreso oneri sicurezza 1,40%) ,15 C) Palestra polivalente Totale 3 (compreso oneri sicurezza 4,60%) ,91 D) Recinzione campo di calcio in erba Totale 4 (compreso oneri sicurezza 1,07%) ,34 Totale complessivo lavori (di cui 3.200,00 per oneri sicurezza) ,62 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE COMUNALE: I.V.A. 21% su lavori di , ,63 I.V.A. 4% su lavori di ,10 567,48 Spese tecniche interne 1,94 % - Det. 4 Gen. 8 in data ,39 Opere da elettricista per linea dedicata della partitura mobile e varie 4.500,00 Coordinatore sicurezza solo in fase di esecuzione Det. 5 Gen. 10 del ,00 Pratica Vigili del Fuoco (campo da tennis coperto) 4.000,00 Collaudo statico recinzione e partitura 2.500,00 Varie, imprevisti, ass/ne, pubblicità, contributo A.V.C.P., contributo CONI 1.554,95 Fornitura attrezzature sportive fornitura 2 panchine campo calcetto 2.400,00 fornitura consolle segnapunti palestra 1.800,00 fornitura panca spogliatoi calcio con porta borse n ,00 OPERE DI MIGLIORIA E PERIZIA ,93 TOT. SOMME A.C ,38 TOTALE COMPLESSIVO ,00 VISTO il contratto Rep. n del registrato al n. 181 serie 1 in data c/o l Agenzia delle Entrate di Bergamo, stipulato con la ditta ARCADIA COSTRUZIONI SPORTIVE SRL con sede a Martinengo (BG) in via Romano snc, inerente i lavori in oggetto, per un importo totale di ,62 oltre IVA 4% e 21%;

3 RICHIAMATA la propria determinazione n. 104 (Reg. Gen. 284) del , con la quale veniva approvato il 1 SAL dei lavori in argomento a tutto il , con gli atti di contabilità, redatti dall ufficio di Direzione lavori nelle persone del geom. Emanuele Bugada e arch. Gianbattista Nespoli, pervenuti in data al protocollo n. 5181, ed il certificato di pagamento n. 1 emesso nella stessa data per un importo pari ad ,50 oltre IVA 4% e 21%, per un importo complessivo di ,52 IVA 4% e 21% inclusa (per ,34 oltre IVA 21% per un totale di ,71 e per ,16 oltre IVA 4% per un totale di ,81); RICHIAMATA la propria determinazione n. 107 (Reg. Gen. 287) del con la quale veniva approvata la perizia modificativa suppletiva dei LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONI VARIE AL CENTRO SPORTIVO DI VIA GIARDINI all impresa ARCADIA COSTRUZIONI SPORTIVE SRL di Martinengo (BG), ed integrazione impegni di spesa, per un quadro economico riepilogativo dell intervento integrale, come di seguito riportato: a PROGETTO a PERIZIA Lavori a corpo Euro ,00* Euro ,20* Lavori a misura Euro 680,00* Euro 680,00* Oneri per la sicurezza Euro 3.200,00* Euro 3.384,00* Totale Euro ,00* Euro ,20* A contratto (-25,997 % ) Euro ,62* Euro ,31* Riepilogo base contrattuale Euro ,62* Euro ,31* Somme a disposizione A.C.: Iva 21% su , ,69 Euro ,63* Euro ,76* Iva 4% su ,10 Euro 567,48* Euro 567,48* spese tecniche Utc. (1,80%) Euro 2.807,39* Euro 3.413,61* Opere da elettricista Euro 4.500,00* Euro 4.500,00* Coordinatore sicurezza Euro 2.628,00* Euro 2.628,00* Pratica V.V.F. campo tennis coperto Euro 4.000,00* Euro 4.000,00* Collaudo statico recinzione e partitura Euro 2.500,00* Euro 1.006,72* Imprevisti, Ass/ni, CONI e AVCP, varie Euro 1.554,95* Euro 1.554,95* Forniture attrezzature panchine calcetto Euro 2.400,00* Euro 2.400,00* Forniture console segnapunti Euro 1.800,00* Euro 1.800,00* Forniture attrezzature panchine spogliatoi Euro 2.160,00* Euro 2.160,00* Avanzo (ribasso + iva) Euro ,93* Euro 0,00* Opere di giardinaggio campo di calcio Euro 0,00* Euro 3.500,00* Opere di carpenteria cancello antincendio Euro 0,00* Euro 5.505,50* Opere di miglioria (serraggi,caditoie,rete) Euro 0,00* Euro 6.413,00* Aggior/to i.v.a. 23% Euro 0,00* Euro 2.310,58* Opere di miglioria e varie Euro 0,00* Euro 336,09* IMPORTO COMPLESSIVO Euro ,00* Euro ,00* CONSIDERATO che in base all incontro in data , l Amministrazione Comunale nelle persone del Sig. Sindaco e Ass. Lavori Pubblici nonché il legale rappresentante della ditta ARCADIA COSTRUZIONI SPORTIVE SRL, sulla scorta dei dati forniti dal responsabile del Settore IV Economico Finanziario inerenti le ulteriori riduzioni di cassa da parte del Governo per l anno corrente, è stato definito la rivisitazione del programma dei pagamenti previo adozione ulteriori atti a step tra il periodo di settembre-ottobre p.v.; RICHIAMATA la propria determinazione n. 124 (Reg. Gen. 327) del , con la quale veniva approvato il 2 SAL dei lavori in argomento a tutto il , con gli atti di contabilità, redatti dall ufficio di Direzione lavori nelle persone del geom. Emanuele Bugada e arch.

4 Gianbattista Nespoli, relativi al 2 Stato di Avanzamento dei Lavori, a tutto il pervenuti in data al protocollo n. 5816, ed il certificato di pagamento n. 2 emesso nella stessa data per un importo pari ad ,84 oltre IVA 21%, per un importo complessivo di ,55 IVA 21% inclusa; RICHIAMATA la propria determinazione n. 172 (Reg. Gen. 442) del , con la quale veniva approvato il 3 SAL dei lavori in argomento a tutto il , con gli atti di contabilità, redatti dall ufficio di Direzione lavori nelle persone del geom. Emanuele Bugada e arch. Gianbattista Nespoli, relativi al 3 Stato di Avanzamento dei Lavori, a tutto il pervenuti in data al protocollo n. 8841, ed il certificato di pagamento n. 3 emesso nella stessa data per un importo pari ad ,36 oltre IVA 21%, per un importo complessivo di ,44 IVA 21% inclusa; RICHIAMATA la propria determinazione n. 37 (Reg. Gen. 124) del , con la quale veniva approvato a livello tecnico il 4 Stato di Avanzamento dei Lavori, a tutto il pervenuti in data al protocollo n. 3493, ed il certificato di pagamento n. 4 emesso nella stessa data per un importo pari ad ,83 oltre IVA 21%, per un importo complessivo di ,17 IVA 21% inclusa; VISTI gli atti di contabilità, redatti dall ufficio di Direzione lavori nelle persone del geom. Emanuele Bugada e arch. Gianbattista Nespoli, relativi al 5 Stato di Avanzamento dei Lavori, a tutto il pervenuti in data al protocollo n. 4763, ed il certificato di pagamento n. 5 emesso nella stessa data per un importo pari ad ,18 oltre IVA 21%, per un importo complessivo di ,14 IVA 21% inclusa; RILEVATO che la contabilità presentata rientra nei limiti degli importi previsti nel progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale; VISTO l'art. 4 del Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 5 in data , modificato con deliberazione consiliare n. 16 in data ; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data , relativa all approvazione del Bilancio di previsione 2013, del Bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica 2013/2015; DATO ATTO che, in ottemperanza all art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002; VISTO l art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazione, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e successive determinazioni da parte dell AVCP (Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture); RICHIAMATO il CIG B12 rilasciato dalla AVCP e il CUP n. C26H riferito all appalto dei lavori in oggetto, rilasciato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; VISTO l art. 34 del capitolato speciale d appalto; ACCERTATA la regolarità del provvedimento; VISTO il D.P.R. 207/10 e s.m.i;

5 VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss. mm. ii.; VISTO l art. 107 del TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000; VISTO il TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000; ATTESA la propria competenza ad impegnare i richiamati capitoli di bilancio; RICHIAMATO il decreto sindacale n. 8/2011 del di attribuzione dell incarico di responsabile di posizione organizzativa per il Settore III - Lavori Pubblici, Manutenzioni e Demanio; DETERMINA 1. DI APPROVARE a livello tecnico il 5 Stato di Avanzamento Lavori, redatto dall ufficio di Direzione Lavori nelle persone del geom. Emanuele Bugada e arch. Nespoli Gianbattista, a tutto il pervenuti in data al protocollo n. 4763, ed il certificato di pagamento n. 5 emesso nella stessa data per un importo pari ad ,18 oltre IVA 21%, per un importo complessivo di ,14 IVA 21% inclusa; 2. DI DARE ATTO che la somma complessiva di ,14 è imputata al capitolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATA DA MUTUO impegno contabile n RRPP 2011, del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013, che presenta la necessaria disponibilità; 3. DI RICHIEDERE alla Sportello Unico Previdenziale il DURC in corso di regolarità, al fine di consentire il pagamento del 5 Stato Avanzamento Lavori a tutto il ; 4. DI LIQUIDARE la fattura/re che verrà/anno presentata/te dall Impresa ARCADIA COSTRUZIONI SPORTIVE SRL con sede a Martinengo (BG) in Via Romano snc C.F. e P.IVA , per un importo complessivo pari ad ,18 oltre IVA 21%, per un importo complessivo di ,14 IVA 21% inclusa, previa verifica congiunta con il settore economico finanziario del rispetto del patto di stabilità interno, autorizzando l'emissione del relativo mandato da parte dell'ufficio ragioneria compatibilmente con le regole di finanza pubblica; 5. DI DARE ATTO che, in ottemperanza all art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 6. DI DARE ATTO che la presente determinazione: è esecutiva dal momento dell apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria; va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l ufficio segreteria e disponibile attraverso l apparato informatico dell ente. Per l'istruttoria: Arch. Gianbattista Nespoli Pedrengo, 10/07/2013 BUGADA geom. EMANUELE

6 Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n IMPEGNI DI SPESA eserc. descrizione capitolo cod. capitolo impegno acc.to importo Ai senti dell art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, si esprime il sottostante parere monetario in merito alla compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all impegno oggetto del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. parere favorevole parere contrario Pedrengo, lì 13/07/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Lorena rag. Appiani