Reg. (CE) 1234/07 Reg. (CE) 917/04. Reg. (CE) 1234/07 Reg. (CE) 917/04. Reg. (CE) 1234/2007 Reg. (CE) 105/2008

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1 Elenco delle tipologie di controllo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 a. Nome del procedimento b. Modalità di effettuazione del controllo c. Riferimenti normativi d. Criteri di controllo e. Nome del responsabile del procedimento, recapito telefonico e di posta elettronica ORTOFRUTTA Ortofrutta Misure sostegno eccezionali a carattere e temporanee per i produttori di alcuni ortofrutticoli - Liquidazione aiuto Controlli amministrativi (documentali//informatici). Verifica della documentazione Reg. (CE) 1308/2013 allegata alle domande di aiuto e alle pertinenti domande di, relativa ai Reg. (CE) 543/2011 criteri di ammissibilità e di e ai criteri di concessione. Incrocio con i dati contenuti in SIAN. Incontri con i produttori presso l'azienda per i controlli in situ. Controlli amministrativi (documentali). Verifica delle comunicazioni preventive dei ritiri Reg. (UE) 1308/2013 (programmi settimanali). Controlli in loco delle operazioni di ritiro comunicate. Verifica Reg. (UE) n. 1031/2014 e della documentazione allegata alle pertinenti domande di, relativa ai criteri n. (UE) 1369/2015 di ammissibilità e di. Controlli in loco, a campione per la verifica dei dati amministrativi e contabili delle OP. Controlli in loco, a campione, presso i destinatari dei prodotti ritirati. Responsabile PO presso SUA Rovigo Simone Tomasatti sportello.ro@avepa.it Responsabile PO presso SUA Rovigo Simone Tomasatti sportello.ro@avepa.it PRODUZIONI ANIMALI Apicoltura - Miglioramento delle Controlli amministrativi (documentali//informatici). Verifica della documentazione condizioni di produzione e allegata alle domande di partecipazione al programma di finanziamento relativa ai commercializzazione dei prodotti criteri di ammissibilità dell apicoltura - Ammissibilità all aiuto Reg. (CE) 1234/07 Reg. (CE) 917/04 Apicoltura - Miglioramento delle condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti dell apicoltura - Liquidazione dell aiuto Controlli amministrativi (documentali/informatici). Verifica manuale della documentazione allegata alla domanda di aiuto/ con integrazione del 30% di controlli in loco per l'accertamento dell'effettiva realizzazione delle azioni poste a finanziamento Reg. (CE) 1234/07 Reg. (CE) 917/04 Burro Tradizionale Riconoscimento alla produzione e alla commercializzazione Controlli amministrativi (documentali//informatici). Verifica della documentazione allegata alle domande di riconoscimento per accertare i requisiti previsti dalla normativa di settore integrata da sopralluogo presso i locali di produzione Reg. (CE) 105/2008 Uova - Autorizzazione centri imballaggio Controlli amministrativi (documentali//informatici). Verifica della documentazione allegata alle domande di richiesta di autorizzazione per accertare i requisiti previsti dalla normativa di settore integrata da sopralluogo presso i locali di produzione Reg. (CE) 589/2008 DM Uova - Revoca/sospensione autorizzazione centri imballaggio Controlli amministrativi (documentali//informatici). Verifica della documentazione allegata alle domande di richiesta di revoca/sospensione dell'autorizzazione a centro di imballaggio Reg. (CE) 589/2008 DM Prodotti lattiero-caseari - Distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole - Riconoscimento Verifica amministrativa documentale della esistenza dei requisiti dichiarati Reg. (CE) 657/2008 DM

2 Prodotti lattiero-caseari - Distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole - Liquidazione Controllo amministrativo sulle domande di, verifica della documentazione a supporto delle richiesta di, controllo in loco a campione del prodotto effettivamente distribuito nelle scuole e di altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento Reg. (CE) 657/2008 DM Classificazione carcasse bovine - Controlli svolti in situ sia di carattere amministrativo sulla rilevazione dei prezzi che attività di controllo tecnico sulla corretta classificazione delle carcasse bovine adulte Reg. (CE) 1249/2008 DM tecnico sistematico Treviso, Classificazione carcasse suine - attività di controllo Verifica amministrativa documentale sulla sussistenza dei requisiti di deroga alla classificazione integrata da un controllo tecnico a campione; attività di vigilanza in collaborazione con il MIPAAF sugli Enti Delegati al controllo di primo livello sulla corretta classificazione delle carcasse suine Reg. (CE) 1249/2008 DM Finanziamento per l attività di tenuta dei libri genealogici e per lo svolgimento dei controlli funzionali ex LR 12/12/2003 n. 40 e DGRV n del 27/11/2012. Commercializzazione uova da cova e pulcini di volatili da cortile - attività di controllo Controllo amministrativo sulla domanda di ammissibilità al finanziamento e di quello sulla finanziabilità, verifica della documentazione a supporto Controlli svolti in situ sia di carattere amministrativo che tecnico al fine di accertare il rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa di settore LR 12/12/2003 n. 40 DGRV n del 27/11/2012 Reg. (CE) 617/2008 DM Ammasso privato dei formaggi - liquidazione dell'aiuto Controlli amministrativi (documentali e informatici) sulla domanda di aiuto (contratto di Reg UE n. 1308/2013 ammasso) e sulla susseguente domanda di nonchè sulla documentazione Reg UE n. 950/2014 allegata. Verifica manuale della documentazione allegata alla domanda di aiuto con integrazione del 100% di controlli in loco (controllo iniziale, intermedio e finale) volti ad accertare il rispetto degli adempimenti stabiliti dalla normativa di settore PO produzioni zootecniche presso SUA ROVIGO, VICENZA, VERONA, TREVISO, BELLUNO (PO produzione agricole) Ammasso privato carni suine - liquidazione dell'aiuto Controlli amministrativi (documentali e informatici) sulla domanda di aiuto (contratto di Reg (UE) n. 826/2008 e n. ammasso) e sulla susseguente domanda di nonchè sulla documentazione 2334/2015 allegata. Verifica manuale della documentazione allegata alla domanda di aiuto con integrazione del 100% di controlli in loco (controllo iniziale, intermedio e finale) volti ad accertare il rispetto degli adempimenti stabiliti dalla normativa di settore PO produzioni zootecniche presso SUA ROVIGO, VICENZA, VERONA, TREVISO, BELLUNO (PO produzione agricole) Indennizzi per danni indiretti da Influenza aviaria subiti da misure restrittive sanitarie applicate a causa del focolaio di influenza aviaria H5N8 (periodo dicembre febbraio 2015) Controlli amministrativi sulla domanda di indennizzo e controlli in loco a campione Reg. attuazione n. 760/2016 e circolare Agea + tecnico a campione Coordinamento Agea del 14/06/2016 PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

3 PSR - domande aiuto Controlli amministrativi (documentali): verifica controlli di congruenza delle dichiarazioni e della documentazione di supporto e controlli incrociati nel SIGC Controlli amministrativi (informatici): verifica informatica dei requisiti di ammissibilità; controlli di congruenza delle dichiarazioni e della documentazione di supporto e controlli incrociati nel SIGC Reg. (CE) n. 1698/2005 Reg. (CE) n. 1974/2006 Reg. (CE) n. 1257/1999 Reg. (CE) n. 65/2011 Reg. (UE) n. 1305/2013 Reg. (UE) n. 1306/2013 Reg. (UE) n. 640/2014 Reg. (UE) n. 809/2014 PSR - domande Controlli amministrativi (documentali): verifica controlli di congruenza delle dichiarazioni e della documentazione di supporto e controlli incrociati nel SIGC Controlli amministrativi (informatici): verifica informatica dei requisiti di ammissibilità; controlli di congruenza delle dichiarazioni e della documentazione di supporto e controlli incrociati nel SIGC Controlli ammissibilità (amministrativi/in loco): verifica dei requisiti di ammissibilità legati ai diversi interventi richiesti Reg. (CE) n. 1698/2005 Reg. (CE) n. 1974/2006 Reg. (CE) n. 1257/1999 Reg. (CE) n. 65/2011 Reg. (UE) n. 1305/2013 Reg. (UE) n. 1306/2013 Reg. (UE) n. 640/2014 Reg. (UE) n. 807/2014 Reg. (UE) n. 808/2014 Reg. (UE) n. 809/2014 Dirigente Area Tecnica pagamenti diretti Gianluca Bevilacqua aiuti.superficie@avepa.it PSR 2007/2013 soggettivi definiti dai bandi ai fini dell'ammissibilità del contributo. Per le misure a superficie i controlli avvengono nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) Reg. (CE) 1698/2005 Reg. (CE) 1974/2006 Reg. (CE) 1257/1999 Reg. (CE) 65/2011 PSR 2007/ controlli in loco pre e post Controlli su un campione di domande finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto e del mantenimento degli impegni assunti sugli investimenti effettuati. Controllo ex-post applicabile agli investimenti Reg. (CE) n. 1698/05 del 20 settembre 2005 Reg. (CE) 65/2011 PSR 2014/ controlli in loco pre e post Controlli su un campione di domande finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto e del mantenimento degli impegni assunti sugli investimenti effettuati. Controllo ex-post applicabile agli investimenti Reg. (UE) n. 1305/2014 Regg. (UE) nn. 807, 808 e 809/2014 PSR 2014/2020 soggettivi definiti dai bandi ai fini dell'ammissibilità del contributo. Per le misure a superficie i controlli avvengono nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) Reg. (UE) n. 1305/2014 Regg. (UE) nn. 807, 808 e 809/2014 a. Nome del procedimento b. Modalità di effettuazione del controllo c. Riferimenti normativi d. Criteri di controllo e. Nome del responsabile del procedimento, recapito telefonico e di posta elettronica PROGRAMMA SVILUPPO RURALE Misura investimenti vitivinicolo Controlli su un campione di domande finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto e del mantenimento degli impegni assunti sugli investimenti effettuati. Controllo ex-post applicabile agli investimenti Reg. (UE) 1308/2013 Reg. (UE) n. 555/2008

4 Misura investimenti vitivinicolo soggettivi definiti dai bandi ai fini dell'ammissibilità del contributo. Reg. (UE) 1308/2013 Reg. (UE) n. 555/2008 Agevolazioni sul credito di esercizio soggettivi definiti dai bandi ai fini dell'ammissibilità del contributo. L.R. 16/2009 DGR apertura bando presso SUA Indennizzo per avversità atmosferiche Controlli amministrativi (documentali e informatici) sulla domanda di indennizzo/ e della documentazione allegata. Sono oggetto di controllo i requisiti oggettivi e soggettivi definiti dai bandi ai fini dell'ammissibilità del contributo. Per gli indennizzi strutturali sono inclusi i controlli presso l'azienda. D.Lgs. 102/2004 e s.m.i. DGR. 2730/2005 presso SUA Riconoscimento delle azioni formative per l'utilizzo, la vendita e la consulenza in materia di prodotti fitosanitari Iniziative regionali di promozione dei prodotti lattiero-caseari Controlli amministrativi (documentali e informatici) sulla domanda di riconoscimento e della documentazione allegata. Sono oggetto di controllo i requisiti oggettivi e soggettivi definiti dalla normativa. Sono inclusi i controlli presso le sedi di effettuazione delle azioni formative. soggettivi definiti dai bandi ai fini dell'ammissibilità del contributo. Sono inclusi i controlli presso l'azienda e/o gli eventi finanziati. D.Lgs 14/08/2012 n. 150 Decreto ministeriale 22/01/2014 DGR 2136/2014 DGR 1069/2015 DGR 1101/2015 DGR n del 19/11/2015 Responsabile PO interventi immateriali Presso ATC Stefano Bassi sviluppo.rurale@avepa.it Responsabile PO interventi immateriali Presso ATC Stefano Bassi sviluppo.rurale@avepa.it QUOTE LATTE Quote latte- aziende produttrici Verifica della qualità di produttore e presenza autorizzazione Sanitaria; compatibilità capacità di produzione-consegne effettuate; corretta compilazione documenti su quantitativi di latte consegnati; aggiornamento registro di stalla; corretta tenuta contabile di magazzino Reg. UE 1308/2013 DM 2337/2015 Quote latte - ditte acquirenti di latte presso i produttori Concessione/revoca riconoscimento regionale di acquirente di latte presso i produttori Reg. UE 1308/2013 DM 2337/2015 REGIME DI PAGAMENTO UNICO Domanda unica Controlli amministrativi (documentali): verifica controlli di congruenza delle dichiarazioni e della documentazione di supporto e controlli incrociati nel SIGC Controlli amministrativi (informatici): verifica informatica dei requisiti di ammissibilità; controlli di congruenza delle dichiarazioni e della documentazione di supporto e controlli incrociati nel SIGC Controlli ammissibilità (amministrativi/in loco): verifica dei requisiti di ammissibilità legati ai diversi interventi richiesti Reg. (CE) n. 73/2009 Reg. (CE) n. 1120/2009 Reg. (CE) n. 1121/2009 Reg. (CE) n. 1122/2009 Reg. (UE) n. 1306/2013 Reg. (UE) n. 1307/2013 Reg. (UE) n. 639/2014 Reg. (UE) n. 640/2014 Reg. (UE) n. 641/2014 Reg. (UE) n. 809/2014 Dirigente Area Tecnica pagamenti diretti Gianluca Bevilacqua aiuti.superficie@avepa.it VITIVINICOLO

5 Schedario viticolo veneto Controlli documentali e informatici sistematici su tutte le domande e/o comunicazioni Reg. (UE) 1308/2013 che comportano autorizzazione e/o modifiche allo schedario viticolo aziendale. Reg. (CE) n. 555/2008 Controlli aziendali su un campione di domande per verificare la coerenza tra il dato Reg. (CE) n. 436/2009 presente nello schedario viticolo oggetto di modifica o richiesta di autorizzazione ed il DGR 2257/2003 dato reale riscontrabile nel controllo in loco. DGR 291/2010 Responsabile PO Produzioni vegetali presso SUA salvo diversamente previsto da singoli SUA. Ocm vitivinicolo - Ristrutturazione Controlli amministrativi (documentali/informatici) sulle domande di aiuto e sulle relative Reg. (UE) 1308/2013 e riconversione dei vigneti richieste di per la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità previsti Reg. (CE) 555/2008 nell'ambito del programma dalla normativa vigente. Controlli aziendali su un campione di domande per verificare DM 15938/2013 nazionale di sostegno settore l'attendibilità delle informazioni sui vigneti riportati nello schedario DGR 1936/2015; vitivinicolo - controlli pre - 314/2014; 766/2016 Ocm vitivinicolo - Ristrutturazione Controlli amministrativi (documentali/informatici sulle domande di collaudo delle opere Reg. (UE) 1308/2013 e riconversione dei vigneti finanziate e della documentazione tecnico/contabile allegata alla domanda di collaudo. Reg. (CE) 555/2008 nell'ambito del programma Controllo aziendali per il collaudo delle opere finanziate. Controllo aziendali sul nazionale di sostegno settore mantenimento degli impegni assunti con la presentazione della domanda di aiuto vitivinicolo - controlli post - Domanda assicurazione vigneti - Controlli amministrativi (documentali/informatici) sulle domande presentate e sul DM 8809/2011 liquidazione rispetto dei criteri oggettivi e soggettivi di ammissibilità delle domande. Estensione del DM 24335/2013 controllo presso i Consorzi di Difesa/CAA sui dati dichiarati nel certificato di polizza da DM 162/2015 un campione di aziende che hanno presentato domanda DM 5447/2015 DM 28336/2015 OCM vitivinicolo Assegnazione Controlli documentali e informatici sistematici su tutte le domande di manifestazioni Reg. (UE) 1308/2013 di idoneità alla rivendicazione interesse presentate Reg. (CE) n. 555/2008 alla Doc Prosecco Dlgs 61/2010 DPGR 139/2011 DGR 990/2016 Tecnico sistematico Responsabile PO Produzioni vegetali Responsabile PO Produzioni vegetali Amministrativo Responsabile PO Gestione produzioni sistematico/documentale a vegetali (per controlli campione amministrativi) Gianni Pagin gianni.pagin@avepa.it presso SUA (per controlli documentali) Responsabile PO Produzioni vegetali presso SUA salvo diversamente previsto da singoli SUA. SETTORE CONTROLLI E ATTIVITA' DELEGATE Assegnazione carburante Controlli informatici e aziendali su consistenza macchine, attrezzature, colture, agevolato allevamenti e attività di trasformazione (controlli congruità assegnazioni) DM 454/2001 art. 3 c. 1 Manuale operativo UMA adottato con decreto del Direttore n. 165 del 30/12/2015 Responsabile PO Fascicolo ed Enti delegati Claudio Agostini fascicolo.deleghe@avepa.it Riconoscimento qualifica Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) Controllo amministrativo documentale ed informatico sulla presenza dei requisiti previsti in capo all'imprenditore Agricolo Professionale, così come definiti dalla legislazione vigente. Il controllo viene effettuato anche con l'ausilio dei dati dichiarati nel fascicolo aziendale del produttore D.Lgs. n. 99/2004 DGR 3470 del 05/11/2004 DGR 956/2010 DGR 2113/2011 DGR 1227/2012 DGR 2293/2013 DGR 435/2015 Decreti del Direttore n. 128 del , n. 92 del e n. 109 del Dirigente ATC Luca Furegon attivita.regionali.delegate@avepa.it Vedi riferimenti nel sito web dell'avepa "Percorsi guidati_imprese_qualifica IAP (Imprenditore Agricolo Professionale)"

6 Approvazione piano aziendale ex L.11/2004 Controllo amministrativo (documentale/informatico) della domanda e della documentazione progettuale. Verifica del rispetto dei criteri definiti dalla normativa regionale e nazionale di riferimento. Controllo in situ finalizzato alla verifica oggettiva della sussistenza delle condizioni che giustificano l'approvazione del piano aziendale L.R 11/2004 DGR 3178/2004 DGR 329/2010 DGR 2112/2011 DGR 856/2012 DGR 1223/2012 DGR 2293/2013 DGR 2879/2013 DDR 25/2014 DGR 315/2014 DGR 1904/2014 Decreto del Direttore n. 62/2014 e 51/2015 Responsabile PO Agroambiente e Territorio presso SUA Rovigo e Venezia, PO Affari Generali per SUA Belluno, PO Edificazione rurale e miglioramenti fondiari per SUA Padova,Treviso,SUA interprovinciale Verona Vicenza Rilascio/rinnovo del Certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi Rilascio/rinnovo del Certificato di abilitazione alla consulenza in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari Esame con test multirisposta per il rilascio del patentino nei confronti dei soggetti che abbiano frequentato apposito corso di formazione. Verifica amministrativa dei titoli di esenzione dal corso Esame con test multirisposta per il rilascio del patentino nei confronti dei soggetti che abbiano frequentato apposito corso di formazione. Verifica amministrativa dei titoli di esenzione dal corso D.Lgs 150/2012 DM 22 gennaio 2014 DGR 2136/2014 DR (Agroambiente) 30/2015 Decreto del Direttore n. 110/2015 e n. 48/2016 D.Lgs 150/2012 DM 22 gennaio 2014 DGR 2136/2014 DR (Agroambiente) 30/2015 DGR 1101/2015 Decreto del Direttore n. 119/2015 DM 22 gennaio 2014 DGR 1101/2015 Responsabile PO Affari generali e certificazioni Vedi riferimenti nel sito web dell'avepa "Principali settori di attività_prodotti fitosanitari" Responsabile PO Affari generali e certificazioni Vedi riferimenti nel sito web dell'avepa "Principali settori di attività_prodotti fitosanitari"