Servizio Sanitario REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE di OLBIA
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- Federica Serra
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1 Servizio Sanitario REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE di OLBIA DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N. 190 DEL 19/06/2017 OGGETTO: Acquisto di dispositivi per pazienti affetti da fibrosi cistica a mezzo trattativa n sul Mepa. Medicina Protesica 18/2017 IL DIRETTORE PIERPAOLO PANI (firma digitale apposta) La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell art. 29 della L. R. 10 / 2006 viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell Albo Pretorio on-line della ASSL di Olbia Dal 19/06/2017 Al 04/07/2017 Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione
2 Il Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Pani Direttore dell Area Socio Sanitaria di Olbia; VISTO il provvedimento n 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all oggetto dell atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; PREMESSO CHE questa Azienda ha rilasciato le autorizzazioni n del 03/05/2017 agli aventi diritto alla fornitura dei presidi atto a garantire il recupero funzionale in seguito alle prescrizioni specialistiche di seguito dettagliate e agli atti di questo Servizio: Prescrizione n. 44 dello Specialista dell U.O.di Pediatria dell'ospedale Brotzu di Cagliari per l acquisto di n. 1 eflow rapid nebuliser system pari pharma; Prescrizione n. 45 dello Specialista dell U.O.di Pediatria dell'ospedale Brotzu di Cagliari per n.1 gruppo filtro valvola, n.2 generatore di aerosol, n.1 pari smart mask kids accessori all'apparecchio eflow rapid; Prescrizione n. 46 dello Specialista dell U.O.di Pediatria dell'ospedale Brotzu di Cagliari per n.1 gruppo filtro valvola, n.2 generatore di aerosol, n.1 pari smart mask kids accessori all'apparecchio eflow rapid, n.1 sterilizzatore mamajo; DATO ATTO che l acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite procedura telematica sul ME.PA mediante trattativa diretta con un unico operatore ai sensi dell articolo 63 c. 3 lettera b del d. Lgs. 50/2016 PRESO ATTO CHE - con trattativa n si è rinegoziato con la ditta NEUPHARMA S.R.L. partita IVA ; nei termini fissati in atti di gara è pervenuta l offerta allegata, di seguito il riepilogo dell offerta:
3 trattativa n DESCRIZIONE E flow rapid NEBULISER SYSTEM pari pharma Gruppo filtro valvola per apparecchio E flow rapid codice 041G0500 Generatore di aereosolper apparecchio E flow rapid c codice 678B2620 Pari smart mask kids codice XAEP078G5000 Sterilizzatore MAMAJO codice MMJ2025 QUANTITA prezzo unitario offerto Totale netto Iva 1 825,11 825, , , ,22 324, , , ,00 94,00 VISTI La Legge Regionale n. 34 integrata con DA.I.S n.26; Il D.M.S. n.332/1999 l D.lgs n. 502 e s.m.i.; La L.R n.10 e s.m.i; La L.R n. 10 e s.m.i.; Il D.lgs n. 50 art. 36; L. 263/89 (Iva al 4% in quanto trattasi di Prodotti destinati a pazienti con menomazioni fisiche permanenti) PROPONE L ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE - di autorizzazione all acquisto di quanto descritto in premessa attraverso trattativa N sul Me.Pa dalla ditta NEUPHARMA S.R.L. partita IVA con le modalità di seguito specificate:
4 trattativa n DESCRIZIONE E flow rapid NEBULISER SYSTEM pari pharma Gruppo filtro valvola per apparecchio E flow rapid codice 041G0500 Generatore di aereosolper apparecchio E flow rapid c codice 678B2620 Pari smart mask kids codice XAEP078G5000 Sterilizzatore MAMAJO codice MMJ2025 QUANTITA prezzo unitario offerto Totale netto Iva 1 825,11 825, , , ,22 324, , , ,00 94,00 - di dare atto che la spesa complessiva, pari ad 1351,23592 netto iva ( percentuale IVA 4%) graverà secondo la tabella di seguito riportata: ANNO UFF MACRO AUTORIZZ UA2_DISTROLB 1 NUMERO CONTO DESCRIZIONE CONTO Acquisti di prestazioni di assistenza protesica IMPORTO (IVA INCL.) A , di dare atto che il Servizio SARP è responsabile dell esecuzione e della gestione contrattuale (ordinativi, etc.) e provvederà alla liquidazione delle fatture previo riscontro della regolarità della fornitura, con le modalità indicate nella nota della Direzione Amministrativa Aziendale avente protocollo NP/2015/3121 del 26/03/2015; - di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio e all Area Controllo e Committenza e al Sarp per i provvedimenti di competenza. codice servizio 109/2017 FN/MA IL DIRETTORE DEL SERVIZIO Avv. Roberto Di Gennaro (firma digitale apposta se presente) IL DIRETTORE DELL AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA
5 VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all oggetto dell atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; DETERMINA - - di autorizzazione all acquisto di quanto descritto in premessa attraverso trattativa N sul Me.Pa dalla ditta NEUPHARMA S.R.L. partita IVA con le modalità di seguito specificate: trattativa n DESCRIZIONE E flow rapid NEBULISER SYSTEM pari pharma Gruppo filtro valvola per apparecchio E flow rapid codice 041G0500 Generatore di aereosolper apparecchio E flow rapid c codice 678B2620 Pari smart mask kids codice XAEP078G5000 Sterilizzatore MAMAJO codice MMJ2025 QUANTITA prezzo unitario offerto Totale netto Iva 1 825,11 825, , , ,22 324, , , ,00 94,00 - di dare atto che la spesa complessiva, pari ad 1.351,23592 netto iva ( percentuale IVA 4%) graverà secondo la tabella di seguito riportata: ANNO UFF MACRO AUTORIZZ UA2_DISTROLB 1 NUMERO CONTO DESCRIZIONE CONTO Acquisti di prestazioni di assistenza protesica IMPORTO (IVA INCL.) A ,2854
6 - di dare atto che il Servizio SARP è responsabile dell esecuzione e della gestione contrattuale (ordinativi, etc.) e provvederà alla liquidazione delle fatture previo riscontro della regolarità della fornitura, con le modalità indicate nella nota della Direzione Amministrativa Aziendale avente protocollo NP/2015/3121 del 26/03/2015; - di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio e all Area Controllo e Committenza e al Sarp per i provvedimenti di competenza. IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA dott. Pier Paolo Pani
7 Mercato Elettronico della P.A. Trattativa con un unico Operatore Economico Numero Trattativa Descrizione Tipologia di trattativa CIG CUP Nome Ente Codice Fiscale Ente Nome Ufficio Indirizzo Ufficio Telefono / FAX Ufficio Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica Punto Ordinante Soggetto stipulante Ragione Sociale Partita IVA Impresa Codice Fiscale Impresa Indirizzo Sede Legale Telefono / Fax PEC Registro Imprese Tipologia impresa Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza INPS: Matricola aziendale OFFERTA RELATIVA A: AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE FORNITORE Acquisto di dispositivi per pazienti affetti da fibrosi cistica autorizzazioni nn Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) Z3D1ECB13C Non inserito AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE VIA MONTE GRAPPA SASSARI (SS) / T0HUBU ROBERTO DI GENNARO / DGNRRT54D05F205H ROBERTO DI GENNARO / DGNRRT54D05F205H NEUPHARMA S.R.L VIALE RESPIGHI ROMA (RM) / NEUPHARMA@PEC.FASTMAIL.IT Società a Responsabilità Limitata /03/ :00 RM / Data Creazione Documento di Offerta: 01/06/ Pagina 1 di 3
8 Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: CCNL applicato / Settore COMMERCIO / COMMERCIO Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari BSS - Beni e Servizi per la Sanità IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT55S CC ) FIUMI DAVIDE, nato a IMOLA (BO) il 22/10/ Cod. Fiscale FMIDVD65R22E289D;2) GHINI MARIA VITTORIA, nata a IMOLA (BO) il Soggetti delegati ad operare sul conto (*) 04/04/ Cod. Fiscale GHNMVT65D44E289F;3) BORELLA FABIO EUGENIO LUIGI, nato a MILANO (MI) il 04/03/ Cod. Fiscale BRLFGN58C04F205I; (*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula DATI DELL'OFFERTA Identificativo univoco dell'offerta Offerta sottoscritta da di contatto L'offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al DAVIDE FIUMI NEUPHARMA@PEC.FASTMAIL.IT 06/12/ :00 OGGETTO (1 di 1) Bando / Categoria Metaprodotto Quantità richiesta PARAMETRO NOME COMMERCIALE DELL'OPZIONE, Prezzo Unità di misura Tipo contratto Beni e Servizi per la Sanità (BSS - Beni e Servizi per la Sanità) Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature elettromedicali 1 VALORE OFFERTO Dispositivi per pazienti affetti da fibrosi cistica 1351,2359 Euro ACQUISTO VALORE DELL OFFERTA ECONOMICA Modalità di definizione dell'offerta Valore dell'offerta Prezzi unitari 1.351,24 EURO Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell Offerta: (non specificato) I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a EURO 2.000,00 Data Creazione Documento di Offerta: 01/06/ Pagina 2 di 3
9 Dati di Consegna Dati e Aliquote di Fatturazione Termini di Pagamento INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE Distretto di Olbia - Ospedale San Giovanni di Dio -viale Aldo Moro Olbia indicando sul pacco : contiene materiale protesico autorizzazioni n MMM Palau autorizzazione n. 46 paziente MP Palau. Aliquota IVA di fatturazione: 4% Indirizzo di fatturazione: VIA BAZZONI SIRACANA 2/2A OLBIA (OT) SARDEGNA 60 GG Data Ricevimento Fattura Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di E-Procurement relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39). Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'amministrazione richiedente ai sensi dell'art del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ( L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al ). Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole del Sistema di E-Procurement, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di accettazione, ad osservarle in ogni loro parte. Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998; Il Fornitore dichiara che l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l eventuale accettazione della presente Offerta verrà annullata e/o revocata, e l Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art cod. civ. Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione. QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE Data Creazione Documento di Offerta: 01/06/ Pagina 3 di 3
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