Città Metropolitana di Roma Capitale. Dipartimento 02 Servizio 03. Servizi e beni mobili e strumentali

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1 Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento 02 Servizio 03 Servizi e beni mobili e strumentali provveditorato@cittametropolitanaroma.gov.it Proposta n del 31/03/2015 RIFERIMENTI CONTABILI Anno bilancio 2015 Mis: 01 - Pr: 03 - Tit: 1 - Mac: 03 SchedaBilancio CONDIV Articolo 0000 CDR DP0203 CDC FS0103 D. Lgs 267/2000: Impegno n. 786 Responsabile dell'istruttoria Carmen Cilio Responsabile del Procedimento Anna Rita Zaccardini Determinazione firmata digitalmente da : - Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 02 quale centro di responsabilita' in data 10/04/ Il Dirigente Responsabile controllo della spesa - Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U del 10/04/2015 Oggetto: CIG : Z681378DCA,Z2A13FF4E5, Rettifca D. D. RU 7476 del 31/12/2014 per scissione fornitura in due lotti e contestuale impegno di ,00 IVA inclusa IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DP02 Dott. Stefano ORLANDI

2 Viste le risultanze dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Carmen Cilio e dal responsabile del procedimento Anna Rita Zaccardini; Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i; Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 199 del 12/03/2014 mediante la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 ed il pluriennale ; Vista Deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 03/04/2014 mediante la quale e' stato approvato il PEG 2014; Vista la Legge 7 Aprile 2014 n. 56 " Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"; Visto l'art. 1, comma 629 lett. b), della legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015); Vista la D.D. R.U del 31/12/2014, con la quale questo Servizio intendeva procedere all'acquisto, mediante Richiesta d'offerta sul MEPA ad un solo operatore, per la fornitura di materiale di consumo informatico rigenerato per stampanti per PC e Fax., ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, comma 11 del D. lgs. 163/06 e dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 8 comma 2 del vigente Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi ( deliberazione del Consiglio Provinciale n. 207 del 18/10/07); che in data 09/03/2015, è stata regolarmente pubblicata la procedura sopra citata nel Portale MEPA; che il Servizio ha invitato a partecipare la Ditta Italtoner Srl; che il termine ultimo per la presentzione dell'offerta è stato fissato per le ore del 20/03/2015; che il giorno 19/03/2015 questo Servizio ha revocato la suddetta procedura per sopravvenute ed improcrastinabili esigenze di questa Amministrazione; che tutt'ora permane l'esigenza di acquisto del materiale in questione; che per meglio ottemperare all'espletamento di tale fornitura, questo Servizio intende procedere tramite l'ordine Diretto d'acquisto sul Mercato elttronico suddividento il materiale da acquistare in due lotti, e nello specifico: acquisto di materiale per la fornitura di materiale di consumo informatico rigenerato per stampanti per PC e Fax per un importo pari a ,00 IVA INCLUSA, e acquisto per la fornitura di materiale di consumo informatico compatibile per stampanti per PC e Fax per un importo pari a ,00; Visto che il Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento 2 Dott. Stefano Orlandi esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000; che l acquisizione della suddetta fornitura per le premesse sopra riportate è conforme a quanto stabilito dall art. 163, comma 2, del T.U.E.L.; che attualmente non sono attive Convenzioni Consip;

3 ritenuto opportuno procedere all'acquisto di materiale di consumo informatico, mediante l impegno di ,00, come di seguito specificato: ,00 IVA INCLUSA per all'acquisto di materiale di consumo informatico rigenerato per stampanti per PC e Fax; ,00 IVA INCLUSA per l acquisto di materiale di consumo informatico compatibile per stampanti per PC e Fax; che la suddetta somma, è ritenuta congrua ed è sufficiente per coprire le richieste urgenti ed improcrastinabili avanzate dagli uffici di questa Amministrazione; che, stante l'estrema urgenza si ritiene opportuno procedere con un Ordine Diretto d' Acquisto sul Mercato Elettronico, affidando alla Italtoner S.r.l. la fornitura di materiale di consumo informatico rigenerato per stampanti per PC e Fax per un importo pari a 3.000,00 IVA INCLUSA e alla ditta Kratos S.p.A. la fornitura di materiale di consumo informatico compatibile per stampanti per PC e Fax per un importo pari a 4.000,00 IVA INCLUSA; che la ditte succitate sono soggetti idonei a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed è in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 42 del D.Lgs 163/2006; che, nel caso in cui durante il periodo di vigenza contrattuale l'amministrazione si trovasse nelle condizioni d aderire a CONSIP si procederebbe al recesso unilaterale del presente contratto; Preso atto che la somma di euro 7.000,00 trova copertura : Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi Capitolo CONDIV Materiali di consumo diversi Articolo 0000 [Entrate Correnti] CDR DP0203 Servizio DP Servizi e beni mobili e strumentali CDC FS Codice CCA Eser. finanziario 2015 CIA CUP Impegno n. 786 Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre

4 2003; Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; DETERMINA 1. di procedere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 125, e comma 11 del D.lgs.163/2006, e dell'art. 3 co. 1 lett. x e art. 8 co. 2 del Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi, (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 207 del 18/10/2007), all'affidamento tramite Ordine Diretto d'acquisto sul MEPA, alla Ditta Italtoner Srl per quanto concerne i la fornitura di toner rigenerati per un importo di ,00 IVA inclusa, e alla Ditta Kratos S.p.A. relativamente alla fornitura dei toner compatibili per un importo pari a ,00 IVA 22% inclusa; Di imputare la somma di euro 7.000,00 come segue: euro 3.000,00 in favore di ITALTONER srl C.F via rosata, 77,GUIDONIA MONTECELIO Cap CIG: Z681378DCA Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento CONDIV 0000 DP0203 FS /1 euro 4.000,00 in favore di KRATOS SPA C.F VIA PIANE,36,CORIANO Cap CIG: Z2A13FF4E5 Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento CONDIV 0000 DP0203 FS /2

5 2. di procedere al pagamento, in ottemperanza all'art. 17 ter del DPR 633/72, dietro presentazione di regolare fattura e della documentazione attestante la corretta esecuzione del servizio, come di seguito specificato; ,00 IVA INCLUSA per all'acquisto di materiale di consumo informatico rigenerato per stampanti per PC e Fax a favore della Ditta Ditta Italtoner Srl ,00 IVA INCLUSA per l acquisto di materiale di consumo informatico compatibile per stampanti per PC e Fax a favore della Ditta Kratos S.p.A; Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue: il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010; i conti e le persone autorizzate ad operarvi sono state comunicate dal contraente; i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità; eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell ambito della liquidazione. IL DIRIGENTE Dott. Stefano ORLANDI