S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/ /12/2012
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1 Ditta Data: 08/05/2014 Ora: Pag.001 IL LEGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA PADRE MARCOLINI CETO BS CODICE FISCALE NR.REG.IMP REG. IMPRESE DI BRESCIA NR. REA ISCRIZIONE ALBO COOP.NR A SEZ. Coop mutualita' prevalente ESERCIZIO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. AL 31/12/2013 S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/ /12/ A T T I V O - B IMMOBILIZZAZIONI II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AUTOCARRI MACCHINARI, APP. E ATTR.VARI MOBILI E MACCHINE ORD. UFFICIO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI FONDO AMM. AUTOCARRI (3.690) (1.230) F.DO AMM.MACCH.,APP.E ATT.VARI (245) (184) FONDO AMM.MOBILI MACC. UFFICIO (1.813) (1.774) FONDO AMM.MACCH. ELETTRONICHE (4.897) (3.893) TOT TOT (10.644) (7.081) TOT. II TOT. II III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE PARTECIPAZIONI ALTRE IMPRESE TOT. III TOT. III TOT. B TOT. B C ATTIVO CIRCOLANTE I RIMANENZE MERCI VARIE 960 TOT. I II CREDITI 1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI CLIENTI INAIL CONTRIBUTI CREDITO FORNITORI C/ANTICIPI CRED.IMP.SOSTIT.SU RIVAL.TFR FATTURE DA EMETTERE CONTRIBUTI DA RICEVERE CREDITI DIVERSI ENTRO 12 MESI ERARIO C/IRES A CREDITO IRPEF A CREDITO IVA C/ERARIO ESIGIBILI OLTRE 12 MESI CAUZIONE AFFITTO LOCALI TOT

2 Pag.002 TOT. II TOT. II IV DISPONIBILITA' LIQUIDE CASSA BANCA POPOLARE DI SONDRIO B.CA CRED.COOP./CASSA PADANA BANCA PROSSIMA SPA TOT. IV TOT. IV TOT. C TOT. C D RATEI E RISCONTI ATTIVI RISCONTI ATTIVI TOT. D TOT. D TOTALE ATTIVO P A S S I V O - A PATRIMONIO NETTO I CAPITALE CAPITALE SOCIALE TOT. I TOT. I IV RISERVA LEGALE RISERVA LEGALE ART.12 L.904/77 36 TOT. IV V RISERVE STATUTARIE RISERVA STATUT.ART.12 L.904/77 81 TOT. V VII ALTRE RISERVE RISERVA DA ARROTONDAMENTO EURO (1) TOT. VII (1) VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI (7.564) (7.564) TOT.VIII TOT.VIII (7.564) (7.564) IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO TOT. A TOT. A B FONDI PER RISCHI E ONERI F.DO ACC.ONERI DIP.RINN.CONTR TOT. B C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO FONDO INDENNITA' ANZIANITA' TOT. C TOT. C D DEBITI 1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI FORNITORI DIPENDENTI C/RETRIBUZIONE

3 Pag INPS CONTRIBUTI DEBITO INAIL CONTRIBUTI DEBITO IRPEF DIPENDENTI CONTR.ASSOCIAZIONI SINDACALI DIPENDENTI C/FERIE DA GODERE RITENUTA SU COMPENSI PROFESS RITENUTE SU COMPENSO COLLABOR INPS 10%-18% L.335/ INAIL COLLABORATORI NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (344) FORNIT. C/FATTURE DA RICEVERE DEBITI DIVERSI DEBITI VS/COLLAB.COORD.CONT DEBITI TRIBUTARI INPS SU ONERI DIFFERITI DIP INAIL SU ONERI DIFFERITI DIP IVA VENDITE IN SOSPESO TOT. D TOT. D E RATEI E RISCONTI PASSIVI RATEI PASSIVI RISCONTI PASSIVI TOT. E TOT. E TOTALE PASSIVO E NETTO CONTI D'ORDINE 4 ALTRI CONTI D'ORDINE,RISCHI, IMPEGNI h FIDEIUSSIONI DI TERZI FIDEJUSSIONI RICEVUTE DA TERZI TOT. h TOT. h TOT TOT TOTALE CONTI D'ORDINE

4 Pag.004 C O N T O E C O N O M I C O 31/12/ /12/2012 A VALORE DELLA PRODUZIONE 1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI FATTURE ALTRI RICAVI E PROVENTI a ALTRI RICAVI E PROVENTI RICAVI DIVERSI PLUSVALENZE ORDINARIE ARROTONDAMENTI ATTIVI TOT. a TOT. a b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO TOT. b TOT TOT TOT. A TOT. A B COSTI DELLA PRODUZIONE 6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI MATERIALE DIDATTICO/VARIO (6.044) (8.637) CARBURANTE LUBRIF.AUTOTRAZIONE (2.118) (1.507) CARB.LUBR.AUTOMEZZI AZIENDALI (986) ACCESSORI ATTREZZATURA (21) (102) COMPLEM. D'ARREDO/OGGETTISTICA (45) (326) CANCELLERIA - STAMPATI (181) (98) TOT TOT (8.409) (11.657) 7 PER SERVIZI TRASPORTI (104) LAVORI DI TERZI (26.860) (12.489) SERVIZI RESI DA TERZI (2.800) MANUTENZIONE AUTOMEZZI (737) (300) CARBURANTE USO INDUSTRIALE (525) ALBERGHI DED.AL 75% (73) RISTORANTI DED.AL 75% (41) (239) SPESE DI RAPPRESENTANZA (905) (220) SPESE RAPPRESENTANZA DED.75% (60) PUBBLICITA' (1.545) (196) MANUTENZIONE IMPIANTI (374) MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO (610) (372) CONTRATTI MANUTENZIONE (45) (90) POSTALI - BOLLATI (68) (90) TELEFONICHE E ACCESS. DED. 80% (2.258) (1.290) ILLUMINAZIONE FORZA MOTRICE (276) ASSICURAZIONI (2.067) (106) ASSICURAZIONI AUTOMEZZI (1.771) (762) ASSICURAZ.AUTOMEZZI AZIENDALI (1.020) INAIL TITOLARE-SOCI (10) (10) ACQUEDOTTO-RIFIUTI-TARES (96) (139) SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI (400) ELABORAZIONI DI TERZI (4.929) (5.605) CONSULENZE (2.155) (1.553) RIMBORSO SPESE KM. (170)

5 Pag COMPENSI A TERZI CON RIT.ACC. (5.742) (12.705) SPESE ANTICIPATE PROFESS. (83) (193) CONTR.CASSA PREVIDENZA PROF. (154) (135) CONTR.PREVIDENZIALE 4% (114) (277) CONT.10-18,00% CO.CO.CO SOCI (3.474) INAIL COLLABORATORI (86) (114) CONT.10-18,00% COCOCO NON SOCI (4.019) (1.774) COMPENSI AMMINISTRATORI (2.000) (2.833) COMP.LAVORO AUT. OCCASIONALE (16.380) (7.870) COMP.COLLAB.COORD.CONTIN. SOCI (18.800) COMP.COLLAB.COORD.CON.NON SOCI (21.745) (9.600) RIMBORSO SPESE X COLL.SOCI (145) RIMBORSO SPESE X COLL.NON SOCI (53) (431) COMPENSO REVISORE (1.500) (2.000) TOT TOT (95.972) (89.614) 8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI MANUT. ORD. CESPITI IN LOCAZ. (8.421) AFFITTI - SPESE CONDOMINIALI (3.670) NOLEGGI (122) (145) NOLEGGI AUTOMEZZI AZIENDALI (967) TOT TOT (122) (13.203) 9 PER IL PERSONALE a SALARI E STIPENDI RETR. LORDE DIP. NON SOCI (61.046) (71.897) RETR. LORDE NON SOCI INS. (50.550) (41.486) RETR. LORDE DIP. SOCI ( ) ( ) RETR. LORDE DIP. SOCI INS. (9.057) (10.429) COSTI PERSONALE DI COMPET. (1.350) TOT. a TOT. a ( ) ( ) b ONERI SOCIALI INPS DIP. NON SOCI (16.401) (19.380) INPS DIP. SOCI (42.985) (49.364) INAIL CONTRIBUTI DEBITO (1.442) (1.534) TOT. b TOT. b (60.828) (70.277) c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACC.FONDO IND.ANZ.NON SOCI (4.562) (5.068) ACC.F.DO IND.ANZ.NON SOCI INS. (3.949) (3.219) ACC.F.DO IND.ANZ.DIP. SOCI (14.316) (14.725) ACC.F.DO IND.ANZ.DIP.SOCI INS. (701) (809) TOT. c TOT. c (23.529) (23.821) e ALTRI COSTI ASSICURAZ. X DIP./COLLAB. (1.750) TOT. e (1.750) TOT TOT ( ) ( ) 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AMMORT.AUTOCARRI (2.460) (1.230) AMM. MACCH. APP. E ATTR. VARI (61) (61) AMM.MOBILI MACCH.ORD. UFFICIO (283) (527) AMMORT.MACCH.UFFICIO ELETTRON. (1.004) (1.192)

6 Pag.006 TOT. b TOT. b (3.807) (3.010) TOT TOT (3.807) (3.010) 11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI RIMANENZE FINALI 960 TOT ONERI DIVERSI DI GESTIONE SPESE SANITARIE E MEDICHE (662) (366) CCIAA - TRIBUNALE (259) (257) ARROTONDAMENTI PASSIVI (18) (19) ERARIO IMPOSTE INDIRETTE (100) (89) QUOTE ASSOCIATIVE (2.740) (946) CORSI E CONVEGNI (632) (4.274) MINUSVALENZE ORDINARIE (3.825) RIVALSA BOLLI - RICEV.BANCARIE (11) (8) DIVERSI NON DEDUCIBILI (11) SPESE COLLEGAMENTI INFORMATICI (54) (34) DIVERSI (4.108) (14.528) PRATICHE/BOLLI AUTOMEZZI AZ. (65) EROGAZIONI LIBERALI (500) (2.000) TOT TOT (12.919) (22.586) TOT. B TOT. B ( ) ( ) DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B) (685) C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI d4 DA TERZI INTERESSI ATTIVI SU C/C INTERESSI ATTIVI 2 TOT. d TOT. d TOT. d TOT. d TOT TOT INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI d VERSO TERZI INTERESSI PASSIVI C/C 0 (3) INTERESSI PASSIVI SU ANTIC. (124) (126) COMMISSIONI (1.806) (1.168) TOT. d TOT. d (1.930) (1.297) TOT TOT (1.930) (1.297) TOT. C TOT. C (851) (405)

7 Pag.007 E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20 PROVENTI b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI SOPRAVVENIENZE ATTIVE SOPPRAVV.ATTIVE NON TASSABILI PROVENTI DA ARROTONDAM. EURO 2 TOT. b TOT. b TOT TOT ONERI c ALTRI ONERI STRAORDINARI SOPRAVVENIENZE PASSIVE (337) (195) ONERI DA ARROTONDAMENTO EURO (1) TOT. c TOT. c (337) (196) TOT TOT (337) (196) TOT. E TOT. E RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO a IMPOSTE CORRENTI IRES DELL'ESERCIZIO (354) TOT. a (354) TOT (354) 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

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