TABELLA VALUTAZIONE RISCHI
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- Dario Mariani
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1 TABELLA VALUTAZIONE RISCHI AREA DI RISCHIO PROCESSI RISCHI SPECIFICI COEFFICIENTE DI RISCHIO UNITA' SETTORE - SEVIZI INTERESSATI AL PROCESSO MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO ESISTENTE Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Reclutamento Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. 3,5 settore I ufficio personale applicazione normativa - circolari e direttive della Funzione Pubblica - delibere ARAN - rotazione componenti delle commissioni di concorso - regolamento concorsi e procedure assunzionali personale direttivo - regolamenti comunali - Area: acquisizione e progressione del personale Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. Progressioni Carriera Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti o candidati. 2 settore I Area amministrativa - codice di comportamento - formazione del personale - segnalazione dipendenti - circolari e direttive - delibere e pareri ARAN - rotazione componenti commissioni di concorso - regolamenti comunali
2 Conferimento Incarichi di collaborazione Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari 3,25 Responsabile del servizio Intensificazione dei controlli a campione sulle procedure di conferimento di incarichi di collaborazione al fine di verificare il rispetto dei criteri oggettivi e trasparenti previsti dall apposito regolamento Area: affidamento di lavori, servizi e forniture Definizione dell oggetto dell affidamento Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. 2,9 responsabile del servizio settori PTTP Pareri e Delibere AVCP e AGCOM Pubblicazione Deliberazioni di indizione ed Ricorso a piattaforma Consip Corsi di formazione su buone prassi a personale coinvolto Regolamento Comunale per gli affidamenti in economia - protocollo di legalità Individuazione dello strumento/istituto per l affidamento Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l improprio utilizzo del modello procedurale dell affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto Regolazione dell esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere
3 Requisiti di qualificazione Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnicoeconomici dei concorrenti al fine di favorire un impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). 2,9 responsabile del servizio settori PTTP Pareri e Delibere AVCP e AGCOM Pubblicazione Deliberazioni di indizione ed aggiudicazione delle procedure di affidamento sull'albo pretorio on line Procedure di gestione sistema qualità Ricorso a piattaforma Consip Formazione del personale Segnalazione dipendenti Protocollo di legalità Requisiti di aggiudicazione Uso distorto del criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un impresa. 2,9 responsabile del servizio settori Pareri e Delibere AVCP e AGCOM Pubblicazione Deliberazioni di indizione ed aggiudicazione delle procedure di affidamento sull'albo pretorio on line Ricorso a piattaforma Consip Formazione del personale Segnalazione dipendenti Valutazione delle offerte Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per valutare le offerte, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali 3,5 Commissione giudicatrice Pareri e Delibere AVCP e AGCOM Pubblicazione Deliberazioni di indizione ed aggiudicazione delle procedure di affidamento sull'albo pretorio on line Formazione del personale Segnalazione dipendenti Verifica dell eventuale anomalia delle offerte Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. 3,5 Commissione giudicatrice Rup Pareri e Delibere AVCP e AGCOM Pubblicazione Deliberazioni di indizione ed aggiudicazione delle procedure di affidamento sull'albo pretorio on line Formazione del personale Segnalazione dipendenti
4 Procedure negoziate Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un impresa 3,5 Responsabile ufficio gare appalti e contratti Rup Pareri e Delibere ANAC e AGCOM Pubblicazione Deliberazioni di indizione ed aggiudicazione delle procedure di affidamento sull'albo pretorio on line) Regolamento Comunale per gli affidamenti in economia Ricorso a piattaforma Consip Formazione del personale segnalazione dipendenti Affidamenti diretti - Abuso dell affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un impresa. 2,5 responsabili -settore I-II-III OBBLIGO DI RICORSO AL M.E.P.A. - REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - PROCEDURA NEGOZIATA APERTA - CODICE DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE DEL PERSONALE -segn.dipendenti Revoca del bando Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all aggiudicatario. Regolamentazione dell esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo
5 Redazione del cronoprogramma Pressioni dell appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell andamento reale della realizzazione dell opera.mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un organizzazione precisa dell avanzamento dell opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra guadagni da parte dello stesso esecutore. Regolamentazione dell esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo Varianti in corso di esecuzione del contratto Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. Regolamentazione dell esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo Subappalto Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell accordo a tutti i partecipanti allo stesso. PTCP Regolamentazione dell esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo
6 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Condizionamenti nelle decisioni assunte all esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all interno della commissione. PTCP Regolamentazione dell esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, Abuso nell adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima Provvedimenti di tipo ad una lista di attesa). Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). Responsabile del procedimento PTCP Regolamentazione dell esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo
7 Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche. REGOLAMENTI-DIRETTIVE- CIRCOLARI Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all accertamento del possesso di requisiti).
8 Trasparenza SITO WEB ISTITUZIONALE Discrezionalità nell'applicazione ed interpretazione delle vigenti normative in materia 3,79 UFFICIO GESTIONE RISORSE INFORMATICHE FORMAZIONE DEL PERSONALE - SEGNALAZIONE DIPENDENTE - REGOLAMENTO SULLA TRASPERENZA - pubblicazione albo pretorio con la salvaguardia dati sensibili discrezionalità nell'applicazione ed interpretazione delle vigenti disposizioni normative in materia Mancata pubblicazione all'albo pretorio 2 Responsabile ufficio segreteria - Regolamento comunale - controllo giornaliero dell'albo - formazione del personale AUTORIZZAZIONE AL PARCHEGGIO PER I DIVERSAMENTE ABILI - STALLO DI SOSTA PER I DIVERSAMENTE ABILI autorizzazione a soggetto carente di requisiti 2,5 ufficio politiche sociali codice di comportamento - formazione del personale - verifica dei requisiti mediante sorteggio casuale informatizzato - segnalazione dipendenti Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati Riconoscimento indebito dell esenzione dal pagamento di somme dovute al fine di agevolare determinati soggetti. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell accesso a fondi comunitari. 2 Responsabile del servizio codice di comportamento - direttive regolamento dei vari settori
9 Gestione della Cassa Economale Discrezionalità nella gestione ed utilizzo per finalità improprie 1,5 Economo Comunale REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - CODICE DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE DEL PERSONALE - SEGNALAZIONE DIPENDENTI esame di pratiche edilizie - rilascio nulla osta licenze e permessi a costruire Corresponsione di benefit per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche 1,5 Rispetto rigoroso del regolamento comunale e delle normative di settore concessione di contributi a persone indigenti concessione del beneficio a soggetto carente di requisiti 2 SETTORE AMMNISTRATIVO UFFICIO POLITICHE SOCIALI verifica dei requisiti mediante sorteggio casuale informatizzato - - codice di comportamento - formazione del personale - regolamento comunale per la concessione di contributi - sussidi - accesso a banche dati istituzionali di altri Enti e del Comune assegnazione buoni libro - riconoscimento detrazioni sul pagamento dei servizi scolastici concessione del beneficio a soggetto carente di requisito 2 SETTORE AMMINISTRATIVO UFFICIO POLITICHE SOCIALI verifica dei requisiti mediante sorteggio casuale informatizzato - - codice di comportamento - formazione del personale - disciplinare approvato dalla giunta per lo svolgimento del servizio mensa - disciplinare per la gestione del servizio trasporto scolastico - delibera di giunta per l'assegnazione dei buoni libro - accesso a banche dati istituzionali di altri Enti e del Comune
10 Provvedimenti ordinanze o decreti per l'eliminazione di un pericolo pubblico Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico Accertamento di violazioni del codice della strada Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati finalizzati a arrecare un vantaggio ad un privato simulato dalla tutela di un pubblico Abuso nell adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati al fine di evitare l'irrogazione della sanzione 1,5 1,5 1,5 Rispetto rigoroso del regolamento comunale e delle normative di settore Rispetto delle normative di settore Rispetto rigoroso del regolamento comunale e delle normative di settore affidamento incarichi legali discrezionalità nell'applicazione ed interpretazioe delle vigenti disposizioni normative in materia finalizzata al conferimento degli incarichi legali 3,5 Responsabile ufficio rispetto della normativa sul conferimento incarichi - -Controllo per accertare eventuali cause di incompatibilità, rotazione degli incarichi controllo dei requisiti per l'apertura degli esercizi commerciali -attività edilizie lavori provati e mancato possesso dei requisiti richiesti 3,75 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO approvazione di piani di intervento
11 edilizie lavori provati e pubblici- accertamenti residenze excomunitari irregolari mancato possesso dei requisiti richiesti 3,75 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO approvazione di piani di intervento I AREA II AREA III AREA
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