Elenco Atti. Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Ordini di Liquidazione; adottati dal: 01/01/2011 al: 30/06/2011
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- Adelmo Lazzari
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1 Elenco Atti Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Ordini di Liquidazione; adottati dal: 01/01/2011 al: 30/06/2011 Bilancio Contabilità / DOL Archiviate Atto Tipo Atto Oggetto Proponente N. Adozione Data Adozione Data 2011/1 DOL 2010/120 DOL 2010/121 DOL 2011/2 DOL 2011/3 DOL 2011/4 DOL 2011/5 DOL 2011/6 DOL COOP.ITACA. SERVIZIO ASS.ZA E CURA - MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno Liquidazione fatture varie strutture minori e minori stranieri non accompagnati. Anno TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta 3C sas TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fatture ditta LUCA TRASPORTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta PMP srl TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta MONDO COLORE SERVIZIO CHIAMAME. Liquidazione fattura n del 30/11/2010 della società OPENJOB SpA Casa di Sociale Sociale 1 03/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2011 Pagina: 1
2 2011/7 DOL 2011/1 DOL 2011/1 DOL SERVIZIO INTEGRATIVO DI CONDUZIONE SCUOLABUS. Liquidazione fattura n del 30/11/2010 della società OPENJOB SpA. Liquidazione spese SEC - quarto trimestre 2010 Liquidazione polizza fidejussoria Reale Mutua Assicurazioni 2011/1 DOL Liquidazione contributi anno /8 DOL FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio Liquidazione fatture novembre /2 DOL Liquidazione fatture Itaca sett/ott/nov /2 DOL 2011/3 DOL 2011/4 DOL 2011/1 DOL 2011/3 DOL 2011/1 DOL 2011/2 DOL 2011/3 DOL 2011/4 DOL LIQUIDAZIONE NOTA DOTT.SSA FEDORA FOSCHIANI. INCARICO DI CONSULENZA - PERIODO: NOV OBIETTIVO LAVORO. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI SETTEMBRE E NOVEMBRE GODEASSI EDILIZIA SAS. FORNITURA TRANSPALLET E SPECCHIERA. Liquidazione fattura n. C della cooperativa CIR Food per pasti mensa dipendenti novembre 2010 con compensazione nota credito per fattura mese di ottobre. Trasferimento fondi all'a.s.s. n. 5 Bassa Friulana per sperimentazione della gestione integrata dei progetti personalizzati nell'area della Salute Mentale - anno 2010 Liquidazione borse formazione lavoro a favore di minori e giovani adulti dellambito - mese di novembre Liquidazione compenso LSU mese di dicembre progetto "Revisione della numerazione civica". Liquidazione compenso LSU mese di dicembre progetto "Supporto manutentivo della Casa di ". Liquidazione compenso LSU mese di dicembre progetto "Stato Civile". Demografico e Sociale Biblioteca, Cultura e Sport Sociale Casa di Casa di Casa di Risorse Sociale Sociale Risorse Risorse Risorse 11 04/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2011 Pagina: 2
3 2011/5 DOL 2011/6 DOL 2011/7 DOL 2011/1 DOL 2011/2 DOL 2011/2 DOL 2011/5 DOL 2011/6 DOL 2011/4 DOL 2011/3 DOL 2011/5 DOL 2011/8 DOL 2011/1 DOL 2011/7 DOL 2011/8 DOL 2011/9 DOL 2011/10 DOL 2011/11 DOL Liquidazione compenso LSU mese di dicembre progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali". Liquidazione compenso LSU mese di dicembre estensione progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali". Liquidazione compenso LSU mese di dicembre progetto "Supporto alle famiglie". FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione dicembre 2010 Protocollo d'intesa per lo studio di una viabilità alternativa alle direttrici da e verso Grado - Trasferimento fondi al comune di Ruda Intervento tecnico per sostituzione motore dello schermo del Cinema Teatro Pasolini - Liquidazione ditta Tecnolight Srl C.I.M.E.F. INSTALLAZIONE TV LCD. ORTOPEDIA PORZIO SRL. FORNITURA DI CAPI VESTIARIO LAVORO: CALZATURE E PONCHO. Liquidazione fatture ditta Cogoi Bus Service, servizio trasporto collettivo disabili, mesi da settembre a dicembre 2010 SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI VIA TRIESTE 54/48 ANNO Liquidazione contributi economici di cui allart. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. mese di GENNAIO Liquidazione progetto finalizzato relativo allo stress lavoro correlato Liquidazione fatture n. 409, 410 e 411 del 27/12/2010 dello Studio Specialistico Associato di Medicina del Lavoro Riavez, Padovese, Casasola, Damian. CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI NOVEMBRE 10. CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE- TIROCINANTE - MESE DI NOVEMBRE 10. LIQUIDQAZIONE DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI NOVEMBRE 10. LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI OTTOBRE 10. LIQUIDAZIONE AL CIRCOLO ARCI CERVIGNANO. CONTRIBUTO SPESE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO. Risorse Risorse Risorse Lavori Pubblici e Manutenzioni Casa di Casa di Sociale Lavori Pubblici e Manutenzioni Sociale Risorse Direttore Generale Casa di Casa di Casa di Casa di Casa di 26 13/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2011 Pagina: 3
4 2011/12 DOL 2011/1 DOL 2011/9 DOL 2011/13 DOL 2011/6 DOL 2011/7 DOL 2011/8 DOL 2011/14 DOL 2011/12 DOL TECNOGASFRIULI SNC. SERVIZI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO. ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2010 Liquidazione terzo intervento Liquidazione parziale indennità di cui all'art. 21 c. 2 lett. e) ed i) del CCRL del 01/8/2002 per l'anno SCA HYGIENE PRODUCTS SPA. FORNITURA BAVAGLIA MONOUSO. Liquidazione contributo economico addetto SERVIZIO CIVICO periodo dal 28/11/2010 al 28/12/2010. Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo APA - Progetti anno trimestre 2010 Liquidazione contributi per l'aiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - Progetti anno trimestre 2010 e residui 4 trimestre 2009, 1 e 2 e 3 trimestre 2010 COOP. ITACA. SERVIZIO ASS.ZA E CURA - MESE DI NOVEMBRE Segretario dott. Taverna Antonio. Liquidazione arretrati contrattuali per il periodo 01/01/ /12/ /10 DOL Liquidazione ferie non godute 2011/11 DOL 2011/9 DOL 2011/10 DOL 2011/2 DOL Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno stipendi di gennaio 2011 TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta ACQUASERVICE TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta IN.DO.R.S. Fornitura libri di testo per le scuole elementari - Fondo L.R. 10/88 art a.s. 2010/ Liquidazione fattura CARTOLIBRERIA PAOLA DI GALLOPIN PAOLA.- Casa di Lavori Pubblici e Manutenzioni Risorse Casa di Sociale Sociale Sociale Casa di Risorse Risorse Risorse e Sociale 44 17/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2011 Pagina: 4
5 2011/12 DOL 2011/13 DOL 2011/9 DOL 2011/14 DOL 2011/10 DOL 2011/11 DOL 2011/15 DOL 2011/12 DOL 2011/13 DOL 2011/14 DOL 2011/15 DOL 2011/15 DOL 2011/16 DOL 2011/16 DOL SERVIZIO CHIAMAME. Liquidazione fattura n del 31/12/2010 della società OPENJOB SpA. SERVIZIO INTEGRATIVO DI CONDUZIONE SCUOLABUS. Liquidazione fattura n del 31/12/2010 della società OPENJOB SpA. Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno trimestre 2010 LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - Triennio Liquidazione novembre-dicembre 2010 Liquidazione acconto per patrocinio legale per la costituzione in giudizio quale parte civile del Comune di Gonars ente affidatario della minore FE. Beneficiario avvocato Celestina Sonzogno. Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Contributo APA - Progetti anno trimestre 2010 SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA PITTURE E VERNICI CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3 ARMATA. Liquidazione fattura n. IDE10VE del 30/11/2010 della ditta IDEALSERVICE. Liquidazione contributo economico a favore di nuclei con minori relativi allanno Liquidazione contributi per laiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - Progetti anno trimestre 2010 e residui 2 e 3 trimestre 2010 Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno Liquidazione fatture varie strutture minori e minori stranieri non accompagnati. Anno FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI NOVEMBRE 10. LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione Novembre 2010 PARAPHARMA SNC. FORNITURA DI PARAFARMACI - MESE DI DICEMBRE 10. Sociale Sociale Sociale Sociale Sociale Sociale Sociale Casa di Casa di 59 24/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2011 Pagina: 5
6 2011/17 DOL 2011/3 DOL 2011/16 DOL 2011/17 DOL 2011/18 DOL 2011/18 DOL 2011/13 DOL 2011/14 DOL 2011/2 DOL 2011/3 DOL 2011/15 DOL 2011/17 DOL 2011/19 DOL 2011/21 DOL 2011/20 DOL MULTIPROJECT SRL. SERVIZIO CONTROLLI QUALITA'. Liquidazione abbonamenti a riviste della Maggioli per il di Polizia Municipale. Liquidazione fatture Cosmo - Progetto Giovani - ago/sett/ott/nov/dic Liquidazione al Comune di Fiumicello per la restituzione dei fondi non utilizzati del contributo per il superamento delle barriere architettoniche (L. 13/89 e art.16 della L.R. 41/1996) anno 2009 OBIETTIVO LAVORO. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - MESE DI DICEMBRE Concessione e liquidazione contributi ENS in favore di beneficiari diversi residenti nei dell'ambito - anno Liquidazione fattura n. 3/2011 della Asso S.a.s. per corso formazione in materia di spettacolo viaggiante. Liquidazione fatture n. C e n. C della CIR Food per pasti mensa dipendenti dicembre 2010 e saldo novembre Liquidazione fattura n. 47M del 25/01/2011 della Eurofins - Modulo Uno per incarico RSPP Casa di anno Liquidazione fattura n. 4 del 16/01/2011 dell'avv. Aldo Monea per consulenza e coaching per definizione documento valutazione dei rischi stress lavoro correlati. Liquidazione fattura n. 5 del Forse per percorso di formazione/accompagnamento alla reingegnerizzazione dei processi. LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - Triennio Liquidazione dicembre 2010 Liquidazioni varie Case di - anno Liquidazione fatture varie pulizie ditta ART.CO - anno 2010 mesi da maggio a dicembre Liquidazione fatture varie strutture minori e minori stranieri non accompagnati. Anno 2010 Casa di e Sociale Sociale Sociale Casa di Sociale Risorse Risorse Direttore Generale Direttore Generale Risorse Sociale Sociale Sociale 73 31/01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/2011 Pagina: 6
7 2011/3 DOL 2011/18 DOL 2011/20 DOL 2011/21 DOL 2011/22 DOL 2011/4 DOL 2011/23 DOL 2011/5 DOL 2011/28 DOL 2011/4 DOL 2011/29 DOL FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Anno 2010/6 - Liquidazione SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO Smaltimento rifiuti da spazzamento stradale mesi di novembre e dicembre Liquidazione fattura del n e n del CSR Bassa Friulana SpA. SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO Smaltimento rifiuti da plastiche dure mesi di novembre e dicembre Liquidazione fattura del n e n del CSR Bassa Friulana SpA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO Liquidazione fattura del n del 31/12/2010 del CSR Bassa Friulana SpA. SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO Liquidazione fattura del n del CSR Bassa Friulana SpA. FORNITURA DI CANALINE PASSACAVI STRADALI - Liquidazione FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione novembre - dicembre 2010 SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI SU QUADRI ELETTRICI - PIAZZALE DEL MESOL - Liquidazione SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA PITTURE E VERNICI CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3 ARMATA. Liquidazione fatture della ditta IDEALSERVICE. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DELLE AULE E USI COMUNI DELLA SCUOLA MEDIA RANDACCIO - Liquidazione primo acconto Nobile Srl TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fatture ditta PETROLCARBO srl Lavori Pubblici e Manutenzioni 88 07/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/2011 Pagina: 7
8 2011/30 DOL 2011/31 DOL 2011/32 DOL 2011/22 DOL 2011/33 DOL 2011/23 DOL 2011/24 DOL 2011/6 DOL 2011/19 DOL 2011/5 DOL 2011/7 DOL 2011/16 DOL 2011/24 DOL TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fatture ditta CEAR TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fatture ditta LUCA TRASPORTI TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta MONDO COLORE Concessione e liquidazione contributi ANMIL in favore di beneficiari diversi residenti nei dellambito - anno 2010 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio Liquidazione fatture dicembre 2010 Liquidazione fatture varie (Impresa Verde Coldiretti Friuli per assistenza fiscale e Umana per fornitura lavoro temporaneo) Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto Mesi di novembre e dicembre Liquidazione fatture n. 18/2010 e n. 01/2011 della A.C. LA ROSA. Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di Dicembre 2010 COOP. ITACA. SERVIZIO ASS.ZA E CURA - MESE DI DICEMBRE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2010 Liquidazione quarto intervento FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione dicembre 2010 Liquidazione fattura n. 23 del 02/02/2011 della Asso S.a.s. per corso di formazione in materia di pubblica sicurezza. Liquidazione saldo rimborso spese di cui alla convenzione 2009/66 disciplinante il Progetto A4/P 'Stare insieme' stipulata con l'associazione AUSER VOLONTARIATO UDINESE E BASSA FRIULANA Sociale Sociale Casa di Lavori Pubblici e Manutenzioni Risorse Sociale /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/2011 Pagina: 8
9 2011/2 DOL 2011/4 DOL 2011/4 DOL 2011/5 DOL 2011/25 DOL 2011/22 DOL 2011/21 DOL 2011/20 DOL 2011/19 DOL 2011/18 DOL 2011/17 DOL 2011/3 DOL 2011/8 DOL 2011/26 DOL 2011/27 DOL 2011/9 DOL Liquidazione compensi ISTAT per l'indagine sui consumi delle famiglie - rilevazione di luglio Anticipazione Fondo Economale - 2^ rata anno Liquidazione fattura n. 166M del 31/01/2011 della Eurofins - Modulo Uno per incarico RSPP 2011 Casa di : I rata. Liquidazione compenso Avv. Stefano Placidi per assistenza vertenza con dipendenti S.L. e T. G.. Liquidazione contributi economici di cui allart. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. - mese di FEBBRAIO 2011 Liquidazione compenso LSU mese di gennaio progetto "Supporto alle famiglie". Liquidazione compenso LSU mese di gennaio estensione progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali". Liquidazione compenso LSU mese di gennaio progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali". Liquidazione compenso LSU mese di gennaio progetto "Stato Civile". Liquidazione compenso LSU mese di gennaio progetto "Supporto manutentivo della Casa di ". Liquidazione compenso LSU mese di gennaio progetto "Revisione della numerazione civica". Acquisto 1300 modelli carte d'identità - Anno Liquidazione FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio Liquidazione fatture dicembre 2010 Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo Mesi di Novembre e dicembre Liquidazione fatture n. 10/2010 e n. 11/2010 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO Liquidazione fattura n. 37/2010 e n. 01/2011 dell'asd CERVIGNANO BASEBALL. Mesi di novembre e dicembre Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Enel Energia mesi di novembre e dicembre Demografico e Sociale Direttore Generale Direttore Generale Sociale Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse Demografico /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/2011 Pagina: 9
10 2011/10 DOL 2011/11 DOL 2011/12 DOL 2011/13 DOL 2011/14 DOL 2011/35 DOL 2011/15 DOL 2011/36 DOL 2011/26 DOL 2011/16 DOL 2011/38 DOL 2011/17 DOL 2011/23 DOL Liquidazione fatture Fastweb Spa 6 bimestre 2010 Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 1 bimestre 2011 Liquidazione fattura n. 7X del e n. 7X del della società TIM SpA - Rif. Contratto e Liquidazione fattura n. 7X del della società TIM SpA - Rif. Contratto Liquidazione fattura n. AB del della società VODAFONE OMNITEL relativa al periodo 24/11/ /01/2011. TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di dicembre TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta FRIULANA BITUMI Liquidazione fatture varie CAAF per assistenza fiscale e Centro Servizi Condivisi per convenzione reddito di cittadinanza 2009 Liquidazione fornitura GAS METANO utenze comunali mese di gennaio 2011 FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese ottobre 2010 FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione gennaio 2011 Liquidazione compenso incentivante Ufficio Comune Tributi dell'assocciazione Intercomunale Cervignanoese - anno Sociale Risorse /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/2011 Pagina: 10
11 2011/18 DOL 2011/6 DOL 2011/27 DOL 2011/37 DOL 2011/39 DOL 2011/29 DOL 2011/1 DOL 2011/28 DOL 2011/30 DOL 2011/6 DOL 2011/1 DOL 2011/20 DOL 2011/24 DOL 2011/25 DOL 2011/26 DOL 2011/21 DOL 2011/22 DOL FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Spese anno liquidazione Liquidazione fattura n. 353 del 31/12/2010 della Ecofab per incarico RSPP periodo 01/8/ /12/2010. Liquidazione fatture Itaca - Appalto socio assistenziale e socio educativo - dic 2010 Convenzione per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi - Liquidazione settembre - dicembre 2010 Convenzione per la pulizia di strade, piazze, marciapiedi, piste ciclabili e altre aree pubbliche o di uso pubblico - liquidazione contributo Autorità vigilanza Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno Rimborso spese per missioni dipendenti comunali del settore finanziario e affari generali - Dicembre 2010 Rimborso spese per missioni dipendenti comunali - Sociale dei. Mesi di novembre e dicembre Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno Rimborso spese per missioni dipendenti comunali - servizio lavori pubblici e manutenzioni. Mesi da agosto a settembre Rimborso spese per missioni dipendenti comunali - settore Polizia Municipale. Mesi di novembre e dicembre LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. PAOLA TORTORA. INCARICO PROFESSIONALE - PERIODO: Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario effettuato nel corso dell'anno 2010 e nel mese di gennaio 2011 Liquidazione indennità di maneggio valori - anno Liquidazione saldo per l'anno 2010 dell'indennità di cui all'art. 21 c. 2 lett. e) ed i) del CCRL del 01/08/2002. CIR FOOD. SERVIZIO RISTORAZIONE - MESE DI DICEMBRE 10. CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE- TIROCINANTE - DICEMBRE 10. Direttore Generale Sociale Sociale Bilancio Contabilità Sociale Sociale Lavori Pubblici e Manutenzioni Corpo di Polizia Municipale Casa di Risorse Risorse Risorse Casa di Casa di /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/2011 Pagina: 11
12 2011/23 DOL 2011/24 DOL 2011/40 DOL 2011/19 DOL 2011/20 DOL 2011/21 DOL 2011/7 DOL 2011/41 DOL 2011/42 DOL 2011/44 DOL 2011/45 DOL LIQUIDAZIONE FATTURA LAVANDERIA GATTRSCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO- MESE DI NOVEMBRE 10. BUSET SAMUELE. MESSA IN PRISTINO CANCELLO SCORREVOLE. LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione dicembre 2010 Liquidazione fattura del Umana - di collaborazione a progetto come istruttore tecnico Liquidazione fattura del Umana - di collaborazione a progetto come istruttore tecnico Liquidazione fattura del Umana - di collaborazione a progetto come istruttore tecnico INCARICO PER LA VERIFICA DELLA STABILITA' E COLLAUDO SOLAI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DELLE AULE E USI COMUNI DELLA SCUOLA MEDIA RANDACCIO - Liquidazione primo acconto - Studio D'Orlando SERVIZIO DI PULIZIE DI CADITOIE STRADALI IN TERRITORIO COMUNALE. Liquidazione fatture n. 442 del 23/11/2010 del CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SpA TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta BASSO GIORGIO & C. snc TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fatture ditta TECNOFER snc TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta CEAR snc Casa di Casa di Lavori Pubblici e Manutenzioni /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/2011 Pagina: 12
13 2011/46 DOL 2011/4 DOL 2011/32 DOL 2011/1 DOL 2011/2 DOL 2011/43 DOL 2011/47 DOL 2011/22 DOL 2011/23 DOL 2011/24 DOL 2011/25 DOL TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta AMEI Liquidazione compensi ISTAT per l'indagine sui consumi delle famiglie - rilevazione di ottobre Liquidazione contributi economici di cui allart. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. - mese di MARZO 2011 Liquidazione contributo per l'iniziativa Terra e Fiume anno Associazione Nautica Cervignanese Liquidazione contributi per iniziative Manifestazioni Natalizie anno 2010 e Capodanno Associazione Fuori dal Comune TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fatture ditta OLIVO & TONCA snc TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta MONDO COLORE MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI liquidazione 2010 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Anno 2010/4 - Liquidazione FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Anno 2010/5 - Liquidazione FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Anno 2010/7 - Liquidazione Demografico Sociale Commercio, Turismo ed Attività Produttive Commercio, Turismo ed Attività Produttive /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/2011 Pagina: 13
14 2011/26 DOL 2011/27 DOL 2011/33 DOL 2011/31 DOL 2011/1 DOL FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Anno 2010/8 - Liquidazione FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL DPR 384/2001. Settore tecnico e gestione del territorio. Spese anno liquidazione Liquidazione contributo economico per affido minori - anno 2011 L.R. 7/2002 Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali allestero e rimpatriati Liquidazione contributi in favore di beneficiari diversi residenti nei dellambito distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli. LIQUIDAZIONE FATTURE N DEL 16/12/2010 E N DEL 13/01/2011 DELLA DITTA A. MANZONI 2011/5 DOL Repp. nn Pagamento F /34 DOL 2011/7 DOL 2011/48 DOL 2011/49 DOL 2011/25 DOL 2011/8 DOL Trasferimento fondi alla Direzione Didattica di Aquileia per realizzazione del progetto innovativo di integrazione scolastica degli alunni stranieri e delle loro famiglie (Saldo convenzione a.s. 2009/10 e acconto convenzione a.s. 2010/11). Liquidazione fattura n. 21 del 31/01/2011 per incarico rilevazione rumore e rischio vibrazioni meccaniche. FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese novembre 2010 FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese dicembre 2010 COOP. ITACA. SERVIZIO ASS.ZA E CURA - CONGUAGLIO 4 TRIMESTRE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DELLE AULE E USI COMUNI DELLA SCUOLA MEDIA RANDACCIO - Liquidazione saldo Nobile Srl Sociale Sociale Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente e Sociale Sociale Direttore Generale Casa di Lavori Pubblici e Manutenzioni /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2011 Pagina: 14
15 2011/6 DOL Rep. n Pagamento F23. e Sociale /03/ /28 DOL 2011/28 DOL 2011/29 DOL 2011/35 DOL 2011/36 DOL 2011/34 DOL 2011/51 DOL 2011/37 DOL 2011/7 DOL 2011/38 DOL 2011/29 DOL Liquidazione fattura n. C del 31/01/2011 della Cir Food per pasti mensa dipendenti gennaio FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio Liquidazione fatture gennaio 2011 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione gennaio 2011 Liquidazione fatture CAAF ACLI SERVICE per assistenza fiscale Liquidazione fatture IRSSES di Trieste per partecipazione del personale a corsi di formazione TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fatture ditta COLLE SpA TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta PONTAROLO. Liquidazione fatture Codess - Appalto servizio assistenza domiciliare novembre e dicembre 2010 Pagamento imposta di registro 3 annualità contratto di locazione albergo. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Michele Arcangelo di Cervignano del Friuli per concessione in uso di n. 5 alloggi per emergenza abitativa - anno 2011 Liquidazione fattura n del 23/2/2011 della Qui!Group S.p.a. per la fornitura di buoni pasto - febbraio 2011 Risorse Sociale Sociale Sociale e Sociale Sociale Risorse /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2011 Pagina: 15
16 2011/8 DOL 2011/30 DOL 2011/25 DOL 2011/9 DOL 2011/26 DOL 2011/27 DOL 2011/39 DOL 2011/28 DOL 2011/31 DOL 2011/29 DOL 2011/30 DOL 2011/32 DOL 2011/32 DOL 2011/33 DOL 2011/34 DOL 2011/35 DOL Anticipazione Fondo Economale - 3^ rata anno MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED AGLI EDIFICI SCOLASTICI liquidazione 2010 Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le Lancieri d'aosta. Triennio Mesi di novembre e dicembre Liquidazione fattura n. 109/10 e n. 01/11 della ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI. FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese gennaio 2011 CARTOPLAST SNC. FORNITURA CUCCHIAINI MONOUSO. CARTOPLAST SNC. FORNITURA BICCHIERINI MONOUSO. Liquidazione 1^ e 2^ tranche del contributo concesso all'acli FVG per realizzazione progetto INFOFAP - periodo 2010/2011 GEATTI SRL. FORNITURA BRASIERA. FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI DICEMBRE 10. Liquidazione fattura n dd. 14/02/2011 della ditta Obiettivo Lavoro - Fornitura lavoro temporaneo mese di gennaio Liquidazione fattura n. 66 dd. 31/01/2011 della ditta Coop.Itaca - assistenza e cura mese di gennaio PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI GENNAIO 10. Liquidazione compenso LSU mese di febbraio progetto "Supporto manutentivo della Casa di ". Liquidazione compenso LSU mese di febbraio estensione progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali". Liquidazione compenso LSU mese di febbraio progetto "Stato Civile". Liquidazione compenso LSU mese di febbraio progetto "Revisione della numerazione civica". e Sociale Lavori Pubblici e Manutenzioni Casa di Casa di Sociale Casa di Casa di Casa di Casa di Casa di Risorse Risorse Risorse Risorse /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2011 Pagina: 16
17 2011/36 DOL 2011/37 DOL 2011/40 DOL 2011/52 DOL 2011/53 DOL 2011/31 DOL 2011/54 DOL 2011/41 DOL 2011/30 DOL 2011/11 DOL 2011/55 DOL 2011/42 DOL 2011/43 DOL 2011/44 DOL Liquidazione compenso LSU mese di febbraio progetto " Supporto alle famiglie". Liquidazione compenso LSU mese di febbraio progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali". Liquidazione contributi per laiuto familiare - ex L.R. 6/2006 art.41 - Progetti anno 2009 e trimestre 2010 e residui 2 e 3 trimestre Seconda tranche Risorse Risorse Sociale SERVIZIO INTEGRATIVO DI CONDUZIONE SCUOLABUS E SERVIZIO CHIAMAME. Liquidazione fattura n del 31/01/2011 della società OPENJOB SpA. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - TRIENNIO Canone mesi di novembre e dicembre Liquidazione fatture n e n della ditta ARTCO Servizi Coop. Soc. Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali - liquidazione Exergia spa mese di Gennaio 2011 SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI DAOSTA Contributo Autorità vigilanza Liquidazione fattura Autobagnoli - acquisto autovettura per attività socio-assistenziale del Sociale dei. Liquidazione spese per l'organizzazione di un corso in materia fiscale sul modello CUD Redazione di un piano economico-finanziario per la costruzione e gestione del nuovo impianto di cremazione salme - liquidazione incarico professionale dott. Pier Giorgio Porretti SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO Liquidazione fattura n. 9 del del CSR Bassa Friulana SpA. 1 rata spese per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. L.R. 11/2006 art. 10: beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia elettrica per l'anno 2009, attribuito ai titolari di "Carta famiglia" - Restituzione quota parte contributo regionale anno Liquidazione Restituzione alla Regione F.V.G. del contributo a sostegno del minore di cui all'art. 9 bis della L.R. 11/2006 per inutilizzo Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno Sociale Risorse Lavori Pubblici e Manutenzioni Sociale Sociale Sociale /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2011 Pagina: 17
18 2011/56 DOL 2011/57 DOL 2011/58 DOL 2011/59 DOL 2011/60 DOL 2011/61 DOL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO Liquidazione fattura n. 56 del del CSR Bassa Friulana SpA. di raccolta e smaltimento rifiuti da spazzamento stradale. Mese di gennaio SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO Liquidazione fattura n. 88 del del CSR Bassa Friulana SpA. di raccolta e smaltimento rifiuti da plastiche dure. Mese di gennaio SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI. ANNO Liquidazione fattura n. 104 del del CSR Bassa Friulana SpA. SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA PITTURE E VERNICI CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3 ARMATA. Liquidazione fattura n. IDE11VE del 31/01/2011 della ditta IDEALSERVICE. TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta COSPER. TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta COMTEC. 2011/9 DOL Repp. nn Pagamento F /2 DOL 2011/27 DOL 2011/45 DOL 2011/3 DOL Festival Onde Mediterranee anno 2010 liquidazione seconda rata del contributo Liquidazione fattura n. 774 del 17/09/2010 per riparazione rilevatore presenze danneggiato. Liquidazione fattura IRSSES di Trieste per partecipazione del personale a corsi di formazione - marzo 2011 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSI ICI E TARSU - ANNO ELENCO 1. e Sociale Biblioteca, Cultura e Sport Risorse Sociale Tributi ed Economato /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2011 Pagina: 18
19 2011/46 DOL 2011/47 DOL 2011/33 DOL 2011/62 DOL 2011/34 DOL 2011/10 DOL 2011/63 DOL 2011/35 DOL 2011/31 DOL 2011/48 DOL Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno Liquidazione contributi di cui all'art.41 della L.R. 6/2006 "Fondo per l'autonomia possibile": Sostegno Vita Indipendente - Progetti anno bimestre 2011 CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI GENNAIO 11. GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - Ausa Multiservizi Srl - Liquidazione entrate luglio - dicembre 2010 CIR FOOD. SERVIZIO REFEZIONE- TIROCINANTE - MESE DI GENNAIO 11. SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI PIAZZA INDIPENDENZA N. 8 ANNO Convenzione per la pulizia di strade, piazze e marciapiedi - Liquidazione gennaio - febbraio 2011 LIQUIDAZIONE NOTA DOTT.SSA FEDORA FOSCHIANI. INCARICO CONSULENZA - PERIODO: DIC 10-GEN 11. Rimborso spese per missioni amministratori e dipendenti comunali Liquidazione fattura Edizioni Centro Studi Erickson Srl di Trento per partecipazione di assistenti sociali al Convegno "La Tutela dei Minori"- nov /10 DOL Rep. n Pagamento F /49 DOL 2011/50 DOL 2011/1 DOL 2011/36 DOL Liquidazione fatture varie strutture minori e minori stranieri non accompagnati. Anno 2009, 2010 e Concessione, imputazione della spesa e contestuale liquidazione di contributo economico a sostegno delle spese sostenute derivanti dalle procedure di adozione internazionale di cui all'art. 13 comma 3 lett. b) L.R. 11/2006 e s.m. e i. COTTIMO PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI PER LA CASA DELLA MUSICA Liquidazione finale LIQUIDAZUINE FATTURA DITTA LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI DICEMBRE 10. Sociale Sociale Casa di Casa di Lavori Pubblici e Manutenzioni Casa di Risorse Sociale e Sociale Sociale Sociale Appalti Opere Pubbliche ed Espropri Casa di /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2011 Pagina: 19
20 2011/37 DOL 2011/2 DOL 2011/33 DOL 2011/64 DOL 2011/34 DOL 2011/35 DOL 2011/12 DOL 2011/2 DOL 2011/11 DOL 2011/37 DOL 2011/3 DOL 2011/38 DOL 2011/39 DOL TECNOGASFRIULI SNC. SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO. Progettazione di un "Bilancio di genere" diretto principalmente a identificare i sostegni alle donne, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della L.R. 21 luglio 2006, n 12 - Liquidazione prima fase FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione febbraio 2011 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione gennaio 2011 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Anno 2010/3 - Liquidazione Liquidazioni a favore della ditta S.T. s.r.l. assistenza impianti telefonici anno 2011 SISTEMAZIONE STRADALE CAPOLUOGO E FRAZIONI - 8 LOTTO - Viabilità nell?area scolastica di Via Udine - Liquidazione incarico pratiche per frazionamenti - geom. Lucia Furlanut LIQUIDAZIONE SPESA DI PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DELL'AVVISO DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 82 AL VIGENTE P.R.G.C.. Trasferimento fondi alla Direzione Didattica di Cervignano del Friuli. Liquidazione fattura 762 del Umana - di collaborazione a progetto come istruttore tecnico LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'AREA COMPRESA TRA LA S.S. 352 E LO SCALO FERROVIARIO - Incarico per frazionamento p.c. 1/1 f.m. 11 C.C. di Muscoli - Liquidazione compenso Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2010 e febbraio 2011 Liquidazione al Segretario arretrati contrattuali periodo 01/01/ /02/2011. Casa di Appalti Opere Pubbliche ed Espropri Lavori Pubblici e Manutenzioni Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente e Sociale Appalti Opere Pubbliche ed Espropri Risorse Risorse /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2011 Pagina: 20
21 2011/50 DOL 2011/65 DOL 2011/66 DOL 2011/67 DOL 2011/68 DOL 2011/69 DOL 2011/40 DOL 2011/51 DOL 2011/52 DOL 2011/70 DOL FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO. Anno Liquidazione fatture ditta DEL TORRE & C. snc via Bortolossi n. 1/5 - PRADAMANO (UD). INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO Liquidazione fattura n. 44 della ditta COMMERCIALE DEBER. TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta LA MOTOTECNICA CANESIN. TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta MONDO COLORE TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta TECNOFER snc TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fatture ditta COLLE SpA Liquidazione fattura n. 184 del 09/2/2011 del Formel per corso di formazione in materia di personale. Liquidazione contributi ai sensi della Legge 09/01/1989 n. 13 finalizzati allabbattimento e alleliminazione delle barriere architettoniche domande 2009/2010. Liquidazione contributi ai sensi della Legge 09/01/1989 n. 13 finalizzati all'abbattimento e all'eliminazione delle barriere architettoniche - domande 2008 Liquidazione fattura ditta CONSORZIO AGRARIO FVG Risorse Sociale Sociale /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2011 Pagina: 21
22 2011/71 DOL 2011/72 DOL 2011/73 DOL 2011/38 DOL 2011/39 DOL 2011/53 DOL 2011/54 DOL 2011/55 DOL 2011/56 DOL 2011/57 DOL 2011/74 DOL 2011/58 DOL 2011/75 DOL TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta CEAR snc TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta PONTAROLO. TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta BASSO GIORGIO & C. snc FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Anno 2010/9/B - Liquidazione FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL CERVIGNANESE - Anno 2010/9/A - Liquidazione Liquidazione contributi economici di cui allart. 9 co. 9 della L.R. 9/08 e s.m.i. - mese di APRILE 2011 Liquidazione borse formazione lavoro a favore di minori e giovani adulti dellambito - mese di dicembre 2010 Liquidazione fatture Itaca - Appalto servizio socio assistenziale e socio educativo - gennaio-febbraio 2011 Liquidazione fattura CAAF Servizi Assistenza Lavoro per assistenza fiscale 2009 Liquidazione fatture Codess - Appalto servizio assistenza domiciliare - gennaio 2011 TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta BACCO Liquidazione contributo economico addetto SERVIZIO CIVICO - periodo dal 28/12/2010 al 28/02/2011 SERVIZIO DI RECUPERO ED INCENERIMENTO CAROGNE DI ANIMALI RITROVATE IN AREA PUBBLICA. Liquidazione fatture ditta Made in Friuli. Sociale Sociale Sociale Sociale Sociale Sociale /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2011 Pagina: 22
23 2011/76 DOL 2011/77 DOL 2011/78 DOL 2011/79 DOL 2011/80 DOL 2011/41 DOL 2011/8 DOL 2011/59 DOL 2011/60 DOL 2011/9 DOL 2011/14 DOL FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione febbraio 2011 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio Liquidazione fatture gennaio 2011 Liquidazione fattura ditta SICIT BITUMI Liquidazione fatture ditta ARREDAMENTI BALDUCCI Liquidazione fattura ditta MARTE.CO. srl FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio Liquidazione fatture febbraio 2011 Liquidazione fattura ditta Essegiesse International Srl - n 249/00. Liquidazione contributo di cui alla convenzione 2010/35 disciplinante il Progetto denominato 'Sperimentazione di nuove forme di affido familiare' stipulata con l'associazione IL FOCOLARE ONLUS. Liquidazione fatture ditta Cogoi Bus Service, servizio trasporto collettivo disabili, mesi gennaio e febbraio 2011 Liquidazione fattura n. C del 28/02/2011 della CirFood per pasti mensa dipendenti mese di febbraio Rep. n Atto di cessione volontaria. Liquidazione spese contrattuali. Direttore Generale Sociale Sociale Direttore Generale e Sociale /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/2011 Pagina: 23
24 2011/4 DOL 2011/5 DOL 2011/81 DOL 2011/61 DOL 2011/38 DOL 2011/62 DOL 2011/16 DOL 2011/39 DOL 2011/42 DOL 2011/40 DOL 2011/41 DOL 2011/12 DOL 2011/14 DOL Progetto TERRA liquidazione fattura coordinatore mese gennaio Progetto TERRA liquidazione fattura coordinatore mese febbraio FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio Liquidazione fatture febbraio 2011 Liquidazioni varie CASE DI RIPOSO - anno IRIDE IMPIANTI SNC. MANUTENZIONE CANCELLO SCORREVOLE. Liquidazione 1^ tranche pari al 50% del contributo concesso all'acli FVG per realizzazione progetto immigrazione 'Servizi territoriali per la cittadinanza e linclusione sociale' di cui alla convenzione 2011/25 avente scadenza 30/06/2011 controllo qualità servizio ristorazione mense scolastiche - Liquidazione fattura Ditta MULTIPROJECT S.r.l. di Gorizia. FARMACIA COMUNALE. FORNITURA FARMACI - MESE DI GENNAIO 11. Liquidazione fattura n. 330 del 22/03/2011 della D.B.L. per riparazione rilevazione presenza. LIQIODAZIONE FATTURA DITTA PARAPHARMA SNC. FORNITURA PARAFARMACI - MESE DI FEBBRAIO 11. Rimborso spese missioni amministratori comunali Liquidazione fatture per acquisto sistema di rilevazione presenze servizio refezione scuole dell'infanzia e scuole primarie - Ditta Progetti e Soluzioni S.p.A. di Cernusco sul Naviglio. Accatastamento dei lavori di ampliamento della sede municipale per l'abbattimento delle barriere architettoniche - liquidazione oneri catastali Commercio, Turismo ed Attività Produttive Commercio, Turismo ed Attività Produttive Sociale Casa di Sociale e Sociale Casa di Risorse Casa di Risorse e Sociale Lavori Pubblici e Manutenzioni /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2011 Pagina: 24
25 2011/42 DOL 2011/10 DOL 2011/82 DOL 2011/83 DOL 2011/6 DOL ANNULLATA 2011/84 DOL 2011/17 DOL 2011/43 DOL 2011/41 DOL 2011/42 DOL 2011/43 DOL 2011/44 DOL 2011/85 DOL FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione febbraio 2011 Liquidazione fattura n. 57 del 21/03/2011 dello Studio Specialistico Associato di Medicina del Lavoro Riavez, Padovese, Casasola, Damian. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL LOCALE AMBULATORIO PRESSA LA SEDE DELLA PROLOCO DI STRASSOLDO. Liquidazione fattura n. B del 15/02/2011 della ditta LA COLOR P.E.A. snc FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI Liquidazione mese febbraio 2011 Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Muscoli e di P.le Lancieri d'aosta. Triennio Mese di gennaio Liquidazione fattura n. 23/11 della ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI. Liquidazione nota C.A.M.P.P. CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA di Cervignano del Friuli - Acconto quota consortile per servizi anno FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione marzo 2011 GEATTI SRL. SOSTITUZIONE MOTORE ESSICATOIO. ORTOPEDIA PORZIO SRL. FORNITURA DI PARASPONDA. SCA HYGIENE PRODUCTS SPA: FORNITURA BAVAGLIA MONOUSO. LAVANDERIA GATTESCO SRL. SERVIZIO LAVANOLO - MESE DI GENNAIO 11. Concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strassoldo Mese di gennaio Liquidazione fattura n. 02/2011 della A.S.D. AMATORI CALCIO STRASSOLDO. Direttore Generale Commercio, Turismo ed Attività Produttive e Sociale Casa di Casa di Casa di Casa di /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2011 Pagina: 25
26 2011/86 DOL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL BASEBALL. BIENNIO Liquidazione fattura n. 6 di data 01/02/2011 dell'asd CERVIGNANO BASEBALL. Mese di gennaio /04/ /87 DOL 2011/88 DOL 2011/89 DOL 2011/90 DOL 2011/91 DOL 2011/92 DOL 2011/93 DOL 2011/94 DOL 2011/63 DOL TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta LA COLOR P.E.A. TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta PMP srl TECNOLOGICI COMUNALI. Anno Liquidazione fattura ditta BASSO GIORGIO & C. snc Concessione in gestione dell'impianto sportivo di via del Zotto Mese di gennaio Liquidazione fattura n. 02/2011 della A.C. LA ROSA. Liquidazione fattura ditta SIMIONATO GIOVANNI LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI E SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE Liquidazione febbraio 2011 Liquidazione fattura ditta MOBILFERRO. TECNOLOGICI COMUNALI. Liquidazione fattura ditta ARTICOLI COMPONENTI ELETTRONICI Concessione con contestuale liquidazione dei benefici economici rivolti alle famiglie numerose - L.R. 11/2006, art. 9 ter Sociale /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2011 Pagina: 26
27 2011/95 DOL 2011/96 DOL 2011/43 DOL 2011/44 DOL 2011/45 DOL 2011/46 DOL 2011/47 DOL 2011/48 DOL 2011/5 DOL 2011/64 DOL 2011/97 DOL 2011/44 DOL 2011/11 DOL 2011/15 DOL 2011/98 DOL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - TRIENNIO Canone mesi di gennaio e febbraio Liquidazione fatture n. 359 e n. 581 della ditta ARTCO Servizi Coop. Soc. SERVIZIO INTEGRATIVO DI CONDUZIONE SCUOLABUS E SERVIZIO CHIAMAME. Liquidazione fattura n del 28/02/2011 della società OPENJOB SpA. Liquidazione compenso LSU mese di marzo progetto "Supporto manutentivo della Casa di ". Liquidazione compenso LSU mese di marzo estensione progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali" Liquidazione compenso LSU mese di marzo progetto "Stato Civile". Liquidazione compenso LSU mese di marzo progetto "Revisione della numerazione civica" Liquidazione compenso LSU mese di marzo progetto "Supporto alle famiglie". Liquidazione compenso LSU mese di marzo progetto "Cura del Patrimonio e delle aree pubbliche comunali". Liquidazione primo trimestre Spese S.E.C. Liquidazione 1^ tranche pari al 50% del contributo concesso all'associazione VICINI DI CASA ONLUS per realizzazione progetto immigrazione 'Agenzia sociale per la casa' di cui alla convenzione 2010/84 avente scadenza 30/06/2011 LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - Triennio Liquidazione marzo 2011 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE Triennio Liquidazione fatture marzo 2011 Liquidazione fattura n. 93 del 31/03/2011 dello Studio Specialistico Associato di medicina del Lavoro - Riavez, Padovese, Casasola e Damian - per accertamenti sanitari ai dipendenti. SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE UFFICI COMUNALI PIAZZA INDIPENDENZA N. 8 - ANNO 2011 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. liquidazione marzo 2011 Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse Risorse Demografico Sociale Direttore Generale Lavori Pubblici e Manutenzioni /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2011 Pagina: 27
28 2011/49 DOL 2011/3 DOL Rimborso spese per missioni dipendenti comunali mese di febbraio e marzo LIQUIDAZIONE SPESA DI PUBBLICAZIONE SUL BUR DELL'AVVISO DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL P.R.P.C. DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO LA ROTONDA. 2011/18 DOL Rep. n Pagamento F /4 DOL 2011/5 DOL 2011/45 DOL 2011/46 DOL 2011/99 DOL 2011/47 DOL 2011/100 DOL 2011/48 DOL 2011/65 DOL Incarico redazione P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato EX SCUOLA DI VIA ROMA e studio architettonico preliminare alla ristrutturazione e ampliamento della ex scuola - Studio Valle Architetti Associati di Udine. Liquidazione saldo competenze. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPAZIO TRE S.N.C. PER ACQUISTO DI UN ARMADIO PER IL SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE. CIR FOOD S.C. SERVIZIO REFEZIONE - MESE DI FEBBRAIO 11. CIR FOOD S.C. SERVIZIO REFEZIONE- TIROCINANTE - MESE DI FEBBRAIO 11. Liquidazione fatture ditta PULISAN. MAXMEDICAL. FORNITURA ARMADIO E CLASSIFICATORE. Liquidazione fattura ditta FRIULANA TELONI. MULTIPROJECT SRL. SERVIZIO CONTROLLI QUALITA' SERVIZIO RISTORAZIONE. Concessione con contestuale liquidazione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute dal 01/07/2010 al 31/12/2010 di cui all'art. 8 bis L.R. 11/2006 Risorse Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente e Sociale Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente Casa di Casa di Casa di Casa di Sociale /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2011 Pagina: 28
Elenco Atti. Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Ordini di Liquidazione; adottati dal: 01/01/2010 al: 31/07/2010
Elenco Atti Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Ordini di Liquidazione; adottati dal: 01/01/2010 al: 31/07/2010 Bilancio Contabilità / DOL Archiviate Atto Tipo Atto Oggetto Proponente N. Adozione
Elenco Atti. Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Ordini di Liquidazione; anno di adozione: 2009
Elenco Atti Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Ordini di Liquidazione; anno di adozione: 2009 Bilancio Contabilità / DOL Archiviate Atto Tipo Atto Oggetto Proponente N. Adozione Data Adozione
Elenco Atti. Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Ordini di Liquidazione; adottati dal: 01/01/2014 al: 30/06/2014
Elenco Atti Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Ordini di Liquidazione; adottati dal: 01/01/ al: 30/06/ Bilancio Contabilità / DOL Archiviate /1 DOL /2 DOL 2013/201 DOL /1 DOL /1 DOL /2 DOL /3
Bilancio di previsione 2016/2018
Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 29.12.2015 Bilancio di previsione 2016/2018 di spesa Titolo 1 Spese Correnti Mis.-Prg.-Tit.-Macroaggregato 01.01.1.03.02.01.001 20 Indennità Sindaco
Comune di Varisella BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO VARIAZIONI Ultimo esercizio
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO Avanzo di Amministrazione 33.000,00 132.064,71 di cui Fondi Vincolati Finanziamento Investimenti 33.000,00 88.100,00 Fondo Ammortamento Fondi Non Vincolati 43.964,71
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000718 Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA Risorse Accertamenti per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2 FONDO INIZIALE DI CASSA AL
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2006 40000401 7.02.04 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 1.330,68 40000701 7.02.04 RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA 2.500,00 Totale
Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o Altre spese per il personale n.a.c.
Ente Codice 000699262 Ente Descrizione LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Periodo ANNUALE 2017 Prospetto PAGAMENTI
BILANCIO PLURIENNALE
Pag. Accertamenti 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2.989,00 2 FONDO INIZIALE DI CASSA AL 0.0.205 2.989,00 Pag. 2 Accertamenti PARTE PRA - ENTRATA TITOLO I
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000718 Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
COMUNE DI VEROLENGO P.E.G. ANNO 2014
Data : 28-08-2014 Pagina 1 COMUNE DI VEROLENGO P.E.G. ANNO 2014 USCITE RESPONSABILE 0 Data : 28-08-2014 Pagina 2 Centro di Costo 0 224 / 1 1.01.05.03-00 GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE 35.000,00
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE
C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 202 OGGETTO: Bilancio di Gestione 2013
Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino
Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino Uff. Segreteria 001211-24/02/2010-C_G682-REG1-SARCH-P Elenco n. 1/10 Albo Pretorio Sede OGGETTO: Determinazioni dei Responsabili dei servizi E S T R E M I d e
Competenza 2016 Cassa. Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali Indennità revisore dei
Eser Cap Desc_Voce Competenza Cassa Esercizio 2017 Esercizio 2018 Pdcf1 Pdcf2 Pdcf3 Pdcf4 Pdcf5 Descr_pdcf istituzionali e generali, di 1 - Organi gestione istituzionali TITOLO 1 - O - Organi e incarichi
SPESE U Spese correnti
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO - ANNO 2016 SPESE U.1.00.00.00.000 Spese correnti 2.977.905,83 2.493.047,44 3.692.913,44 2.379.479,70 U.1.01.00.00.000 Redditi da
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
BILANCIO DI PREVISIONE 05 PARTE I - ENTRATA Risorse Accertamenti per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. PARTE PRIMA - ENTRATA TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE CATEGORIA ^ - PROVENTI
Allegato D CITTA DI TREVISO RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018
CITTA DI TREVISO RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 RESIDUI PASSIVI MANTENUTI ANTE 2018. 1 1 1 112630 GABINETTO DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI 2016 500,00 Totale Missione 1 - Programma 1 500,00 1 2 1
RIACCERTAMENTO RESIDUI - SPESA Riepilogo per Capitolo
Pag.: 1 2009 10 0 477,54 327,54 327,54 327,54 2010 10 0 1.235,17 882,35 153,68 728,67 582,35 146,32 2011 10 0 1.238,15 1.238,15 1.238,15 Tot.Capit: 10 0 1.712,71 2.448,04 153,68 2.294,36 2.148,04 146,32
nuova formulazione
CAP./ART. DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA ANNO 2018 ENTRATE 2018 - LI, 21/11/2016 AVANZO DISPONIBILE AVANZO TOT. CAP TOTALE Approvato DEL VAR (+/-) IMP. CAP. 2018 - nuova formulazione TRIENNIO 2016-2018 Piano
Riepilogo Variazioni Piano Esecutivo di Gestione di Spesa 2016
100 - Area contabile, tributi, scolastica 2016 S 120 COMPENSI REVISORI DEL CONTO 1.01.1.0103 CP 4.00 4.00 CS 4.41-1.00-1.00 3.41 Organi istituzionali (Titolo 1) 2016 S 145 FONDO ECONOMALE * PRESTAZIONE
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018
Denominazione voce del Pag.1 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 2.844.882,22 2.844.882,22 U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 2.206.006,80 2.206.006,80 U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro
FUNZIONIGRAMMA. Servizio Affari Generali e Servizi alla Persona
FUNZIONIGRAMMA Servizio Affari Generali e Servizi alla Persona Ufficio Segreteria Segreteria Sindaco, Giunta, consigli e Commissioni; Gestione convenzione segreteria; Registrazione delibere e determine;
Elenco Atti. Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Ordini di Liquidazione; anno di adozione: 2008
Elenco Atti Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Ordini di Liquidazione; anno di adozione: 2008 Bilancio Contabilità / DOL Archiviate Atto Tipo Atto Oggetto Proponente N. Adozione Data Adozione
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina COMUNE DI LAZISE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE 418.650,28 4.821.162,34 1101 ICI riscossa attraverso ruoli 304.898,50 310.518,72 1102 ICI riscossa attraverso altre forme 13.400,41
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2014
PARTE I ENTRATA Pagina 1 di 32 Tipologia 101011 1010106 113 / 0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 9.716.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 9.466.000,00 101011 1010199001 174 / 0 TASI 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA PROVINCIA DI CATANIA ALBO PRETORIO
DESCRIZIONE SETTORE NUMERO REPERTORIO DATA REPERTORIO OGGETTO REPERTORIO GM 0007 19.01.2012 Ripristino linea di alimentazione impianto di pubblica illuminazione strada Canneto - Assegnazione risorse GM
DETERMINAZIONI SEGRETARIO COMUNALE - Anno
DETERMINAZIONI SEGRETARIO COMUNALE - Anno 2009 - N. DATA OGGETTO ANNOTAZIONI 1 20/01/2009 Approvazione impegni di spesa per acquisti generici di modesta entità e lavori di ordinaria manutenzione Anno 2009
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2019
Denominazione voce del Pag.1 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 498.149,90 498.149,90 U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 388.933,40 388.933,40 U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 388.933,40
BILANCIO DI PREVISIONE
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE I - ENTRATA // Risorsa Accertamenti 6 7 8 AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE 79.6,6 7.,96.,69 di cui: AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (spesa corrente) 98.86,9 77.88,6.,69 Avanzo
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI incassi
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2010-31 dicembre 2010 - Entrate GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI degli incassi Riscosse SOMME ACCERTATE Residui all'inizio Riscossi Rimasti da Totali residui
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2004 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO TERZI 8.426,00 Totale 8.426,00 Elenco residui passivi dell'anno 2007 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO
COMUNE DI CRESPELLANO PROVINCIA DI BOLOGNA CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER L'ANNO 2013
PARTE ENTRATA E 00160 000 2013 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 3.154,50 E 00191 000 2009 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI 27.228,07 E 00191 000 2010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI
ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2014
COMUNE DI BONATE SOPRA Prov. (BG) ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2014 IN BASE AL Pagina 2 Incassato In tesoreria Insoluto Incassato In tesoreria Insoluto TITOLO 1 1101 ICI-IMU riscossa attraverso
Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)
Prospetto dei dati Prospetto dei dati (Incassi) Esercizio : 2016 Voci di : ENTRATA Mese di : Dicembre Calcolato su : REVERSALI Titolo 1 - Entrate tributarie 1101 ICI - IMU riscossa attraverso ruoli 1.036,27
- Delibera del Consiglio. COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Pergine Valsugana
- Delibera del Consiglio COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Pergine Valsugana PROSPETTI SIOPE esercizio 2017 INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 026279411 Ente Descrizione COMUNITA' MONTANA ALTA VALSUGANA
Comune di Bertinoro ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2017
Pag.1 Denominazione voce del U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 1.439.432,41 1.375.513,07 1.616.862,54 1.393.467,00 U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 1.104.601,41 1.061.107,39 1.226.054,26
titolo: 1 Spese Correnti
Stampato il 27/03/2015 Pag.1 di 10 Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato Tot.p. Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 17.457.504,41
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011135632 Ente Descrizione COMUNE DI SAN QUIRINO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE
C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 171 OGGETTO: Bilancio di previsione
Responsabile: VISENTIN Gianmaria. San Martino di Venezze
Comune di San Martino di Venezze Provincia di Rovigo P.E.G. 2016 - Servizio Finanziario - Responsabile: VISENTIN Gianmaria San Martino di Venezze CAPITOLI DI SPESA 2016 SERVIZIO FINANZIARIO TITOLO I Spese
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ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pagina 53 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.01.02.02.000 U1.02.00.00.000 U1.02.01.00.000
ELENCO N. 1 DETERMINAZIONI DI IMPEGNO IN PUBBLICAZIONE IL N. DATA OGGETTO SETTORE
ELENCO N. 1 DETERMINAZIONI DI IMPEGNO IN PUBBLICAZIONE IL 10.01.2006 N. DATA OGGETTO SETTORE 0486 27.12.05 GIUDIZI VARI IMPEGNO DI SPESA - 24.089,08 I^ SEGRETERIA 0484 27.12.05 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
Prospetto SIOPE degli INCASSI
Prospetto SIOPE degli INCASSI Esercizio : Data inizio periodo : 2015 01/12/2015 Data fine periodo : Data inizio anno : 31/12/2015 01/01/2015 Prospetto SIOPE degli INCASSI Codice SIOPE Descrizione Reversali
Proposta VAR al Piano Economico Finanziario 2018
1 CAP./ART. DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA ANNO 2018 Approvato DEL VAR (+/-) PROPOSTA VAR Proposta VAR al Piano Economico Finanziario 2018 ENTRATE AMBITO 6.1 AGGIORNATO al 7/11/2016 Note Ambito Aviano Brugnera
COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (14.0)
COMUNE DI ARCUGNANO All. B1 (14.0) SPESE PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA DA SOSTENERSI NEL CORSO DEL 2014 1246.000 Trasferimento all'istituto Comprensivo 3 di Vicenza per acquisto di materiale di pulizia e finanziamento
Variazione Automatica Stanziamento di Cassa
Reversali E 1001 Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. anni pregressi 1.0101.08 3.789,45 4.697,45 0,00-908,00 E 1501 I.M.U. sperimentale - abitazione principale e pertinenze 1.0101.06 6.311,00 11.109,00
Predisposizione e stipula contratti
Pagina 1 contratti settore amministrazione generale CONTRATTI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE Iscrizione a repertorio Registrazione Trascrizione rilascio copia CONTRATTI delle AREE PIP Predisposizione e stipula
Opificio delle Pietre Dure
Bilancio di 1 Parte I - Entrate TITOLO : CATEGORIA : 0.1.0. CATEGORIA : 0.2 Avanzo di amministrazione 0.1.0.2.2 TITOLO : 1 fondo iniziale di cassa Totale Titolo 0.2. CATEGORIA : 2.1 Entrate Contributive
Comune di Venegono Inferiore
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO Avanzo di Amministrazione di cui Fondi Vincolati Finanziamento Investimenti Fondo Ammortamento Fondi Non Vincolati Entrate Tributarie TITOLO 101 CATEGORIA 1 Imposte 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011116516 Ente Descrizione COMUNE DI ANDORA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO PESSANO CON BORNAGO (MI) VIA ROMA 8 C.F C.M. MIIC8A4009
01 - Personale 5.710,50 48,00 5.758,50 0,00 400,00 5.358,50 5.658,50 100,00-5.258,50 01 - Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011143054 Ente Descrizione COMUNE DI NOLA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA RIEPILOGO PAGAMENTI SIOPE
CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA RIEPILOGO SIOPE Esercizio 2016 1101 1-01-20 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 585.104,23 585.104,23 1102 1-01-20 Straordinario per personale
CITTA DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Pubblicazione dei pagamenti 3 trimestre D.Lgs 97/2016 ANNO NUM. MAND. Data Mandato BENEFICIARIO Netto TIPOLOGIA 2264 19/07/ A.N.U.S.C.A. 50,00 ADECCO SOC. DI 2237 17/07/ FORNITURA LAVORO 2.364,92 2238
COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE P.E.G. ANNO 2018
COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE P.E.G. ANNO 218 USCITE RESPONSABILE 1 ZUCCOTTI ROSSANA (RESP.AA.GG.) Capitolo Descrizione Iniziale Assestato Impegnato CO Disponibile Pagato CO Responsabile Centro di Spesa
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito
Ente Codice 000706034 Ente Descrizione COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2018 Prospetto INCASSI
BILANCIO DI PREVISIONE DELL AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L ESERCIZIO 1 GENNAIO DICEMBRE 2000
Delibera 203/99 (adottata il 28 dicembre 1999) BILANCIO DI PREVISIONE DELL AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L ESERCIZIO 1 GENNAIO 2000 31 DICEMBRE 2000 (Supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta
C.I.S.A. DI RIVOLI Data 31/03/2014 Pag. 1 BOZZA BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO SPESA
C.I.S.A. DI RIVOLI Data 31/03/2014 Pag. 1 1 TITOLO I SPESE CORRENTI 10 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 1.10.04.01 Personale 110
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione fatture per forniture in essere di lavoro temporaneo: n. 1641/PA e n. 1642/PA dell'umana S.p.a. - novembre 2016. Direzione 1 10/01/2017 integrazione versamento IVA ai sensi dell' art. 17-ter
COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE (PV) Data 24/07/2014 Pag. 1 BOZZA BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO SPESA
COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE (PV) Data 24/07/2014 Pag. 1 1 TITOLO I SPESE CORRENTI 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019 SPESE
Bilancio di Previsione dell'esercizio competenza dell'anno U.1.00.00.00.000 Spese correnti 3.042.249,69 13.326.571,78 724.107,60 619.850,70 13.430.828,68 16.473.078,37 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro
Piano Economico Finanziario Proposta Variazione
1 DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA TOT. POST VAR Del CC 43/3.10.2016 VAR (+/-) TOT. POST VAR ENTRATE AMBITO 6.1 - PREVISIONE 2017 AVANZO DISPONIBILE AVANZO AGGIORNATO al 07/11/2016 Note Ambito Aviano Brugnera
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000035269 Ente Descrizione COMUNE DI CERANO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
RENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO
CITTA DI CIRIE RENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO IN CONTO RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo di cassa al 01/01/2012 0,00 RISCOSSIONI 4.330.745,68 21.457.233,20 25.787.978,88 PAGAMENTI 4.945.506,56 19.375.202,19
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI"
01 PERSONALE 206.762,23 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 099
, , ICI - IMU riscossa attraverso ruoli , , ICI - IMU riscossa attraverso altre forme
Ente Codice 000082619 Ente Descrizione COMUNE DI CORCIANO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2016 Prospetto INCASSI Tipo Report
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011142028 Ente Descrizione COMUNE DI COSSATO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE
CIRCOLO DIDATTICO VIA REGINA ELENA
1 Personale 46.922,71 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 21.671,02 1 Compensi netti 14.742,70 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2.524,66 3 Ritenute erariali 4.403,66 2 Supplenze brevi e saltuarie
S 2005/6 x Euro S 2005/16 x Euro S 2005/17 x Euro ,93 N.B. margine sicurezza x SVI
1 CAP./ART. DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA ANNO 2019 ENTRATE 2019 - LI, 21/11/2016 AVANZO DISPONIBILE AVANZO IMP. CAP. PEF 2019 Piano Economico Finanziario 2019 NOV 2016 Note Ambito Aviano Brugnera Budoia
Elenco dei PEG. Impegnato a residuo. Residuo da competenza. Mandati a competenza
Elenco dei PEG Esercizio : 2017 Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO Data di valuta : 15/11/2016 Voci di : USCITA Ordinamento per: CODIFICA Vedi dettaglio : SI Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000038358 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ENRICO FERMI
1 Personale 479.395,49 1 Supplenze brevi e saltuarie 25.971,84 20.014,88 2.424,92 3.532,04 2 Indennità di funzione e amministrazione 31.229,86 20.198,55 2.857,53 8.173,78 3 Ore eccedenti 42.560,00 25.080,47
COMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA ALLEGATO B2 ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE ASSESTAM DEL 29/11/2010 E N T R A T A. Pag.
E N T R A T A Compartecipazione I.R.P.E.F. 285.000,00 Pag. 1 101010743 107.43 12.795,00 297.795,00 70 0 2010 COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F. 285.000,00 12.795,00 297.795,00 Trasferimenti dallo Stato : Fondo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. NULLO"
01 PERSONALE 13.336,71 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 005
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA
Pagina 75 102 TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1062 - Altre imposte e tasse (ANAC) 1130 1 - Imposte, tasse e tributi vari 1130 100 - Irap 1130 200 - Imposta
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO"
01 PERSONALE 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 099 Arrotondamenti
X 01 Personale. conto sottoconto Riepilogo tipologia spesa
tipo tipo conto sottoconto Riepilogo tipologia spesa X 01 Personale 01 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017
U.1.00.00.00.000 Spese correnti Redditi da lavoro dipendente U.1.01.00.00.000 U.1.01.01.01.001 U.1.01.01.01.002 indeterminato U.1.01.01.01.003 indeterminato U.1.01.01.01.004 U.1.01.01.01.005 U.1.01.01.01.006
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
Pag. 1 CDR 1 Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario Spese correnti 004.07.01.09.99.04 CAP.295.000 RIMBORSO SPESA PASTI A STUDENTI IDONEI 2.053,00 004.07.01.03.02.13 CAP.405.000 SERVIZIO
Comune di Ferrandina - MT. ANNO 2011 N. Data/Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE Data
42 /Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE 26/01/2011 13 02/02/2011 17/02/2011 Area Amministrativa Socio-Cult. Art. 24 L.R. 27 luglio 1998 n. 22 - Approvazione graduatoria aventi diritto titoli di viaggio.
Comune di Torre San Giorgio
AREA DI GESTIONE: 1 economico finanziario TITOLO 1 Spese Correnti 1.01.03.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 240 / 5 Carta, Cancelleria e Stampati ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME
0,00 0,00 400,00 860, , ,00 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI
il -..» ALL. s VARIAZIONI ENTRATA 0 2 0.00.0000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER IL FINANZIAMENTO Di' SPESE IN CONTO CAPITALE -100.915,00 1.01.0003 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -100.00 1.01.0005 IMPOSTA COMUNALE
LICEO CLASSICO STATALE "UMBERTO I"
01 SPESE DI PERSONALE 83.899,54 01 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 62.595,37 01 01 001 Compensi netti 31.957,23 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 8.875,82
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Conto Consuntivo dell'esercizio 2017
Consuntivo dell'esercizio DEI RESIDUI DIFFERENZA PAGAMENTI (b) AL 31-12- U.1.00.00.00.000 Spese correnti U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente Arretrati per anni precedenti corrisposti al U.1.01.01.01.001
Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI
Esercizio : Data inizio periodo : 2012 01/12/2012 Data fine periodo : Data inizio anno : 31/12/2012 01/01/2012 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 98.982,11 633.672,54 1102 Straordinario
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015
Pag. 1 / MISSIONE 0 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica,
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario 2013
01 Personale 232,23 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 04 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 05 Compensi
LICEO GINNASIO STATALE BECCARIA
1 Personale 476.600,74 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 13.545,32 3.989,65 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 60 1.760,67 100 Accant.eventuale radiaz.res.att.nr.70/2004 7.195,00 2 Supplenze
della Determinazione
ricorso TAR Sardegna numero 1029/1999 1009 15/06/2010 comune di Tortolì / Turismar snc impegno e liquidazioneed.privata 80023 maggiore spesa per adeguamento della quota dovuta per Cassa Pensioni Avvocati
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011142410 Ente Descrizione COMUNE DI CAFASSE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015-2017 Assemblea Territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2015 PEG PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 23-03-2015 Pag. 1 PARTE ENTRATA Meccanografico Voce Descrizione Voce
Prospetto contenente i dati degli incassi e pagamenti riclassificati secondo la codifica SIOPE ANNO 2016 ALLEGATO E
COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO PROVINCIA DI BERGAMO Prospetto contenente i dati degli incassi e pagamenti riclassificati secondo la codifica SIOPE ANNO 2016 ALLEGATO E INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000125495
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNO 2017 (Almeno al IV livello)
ENTRATE E.2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 5.698.148,56 7.218.678,30 5.574.148,56 5.612.398,56 E.2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 5.698.148,56 7.218.678,30 5.574.148,56 5.612.398,56 E.2.01.01.00.000
Data Mandato BENEFICIARIO. Anno Mandato. Numero Mandato IMPORTO
Anno Mandato Numero Mandato Data Mandato BENEFICIARIO IMPORTO PAGATO TIPOLOGIA 2017 2553 03/07/2017 PINCA DI DE NARDO PAOLA, 402,00 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 2554 CIR FOOD COOP. ITALIANA DI 03/07/2017
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE
Allegato I INCASSI PER CODICI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000058635 Ente Descrizione COMUNE DI CREMONA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo