DETERMINAZIONE 80/2013 Cagliari, 8 ottobre Oggetto: Variazione bilancio di previsione dell esercizio 2013/2015. LA DIREZIONE GENERALE

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1 DETERMINAZIONE 80/2013 Cagliari, 8 ottobre 2013 Oggetto: Variazione bilancio di previsione dell esercizio 2013/2015. LA DIREZIONE GENERALE Acquisita deliberazione della Giunta regionale n.22/31 del 17/6/2013 relativa all approvazione al bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2014/2015 di cui alle DDG 6 e 13/2013; Attese la DDG 46/2013 relativa al Prelevamento dal fondo di riserva residui perenti che porta lo stanziamento del capitolo SC a ,88 e lo stanziamento del capitolo SC in ,12, in luogo della cifra indicata di ,12; la DDG 58/2013 relativa alla Variazione compensativa su UPB S Manutenzione ordinaria beni strumentali e costi operativi tecnici; la DDG 76/2013 relativa alla Variazione compensativa sulle UPB S e S ; Confermato il totale a pareggio del bilancio 2013 in in ,58; Considerate le L.R. 12 e 13/2013 relative alla legge finanziaria e di bilancio della Regione che determinano l esigenza di una variazione delle entrate e nelle spese del bilancio del triennio 2013/2015, in relazione alla variazione del contributo di funzionamento, ai nuovi trasferimenti per i progetti CARG e PRAE e alla variazione dell aliquota IRAP; Constatata l assegnazione con la L.R. 13/2013 di ,00 per l esecuzione del secondo lotto del progetto di cartografia geologica in relazione alla quale la DGR 25/ ha individuato l Agenzia quale soggetto attuatore e di ,00 per la prosecuzione delle attività PRAE la cui convenzione è in corso di definizione con l Ass.to dell Industria; l assegnazione in corso da parte dell Ass.to della Difesa dell Ambiente di ,00 per il progetto relativo alla caratterizzazione dei sedimenti dell area marino costiera interna SIN del Sulcis Iglesiente che determina la necessità di istituire nuovi capitoli di spesa di bilancio;

2 l assegnazione di ,00 per il progetto transfrontaliero Proterina 2 che determina la necessità di istituire nuovi capitoli di spesa di bilancio; Definita l esigenza di variare nella misura seguente gli stanziamenti 2013 dei capitoli dello stato di previsione dell entrata: EC Trasferimenti correnti dalla RAS per il funzionamento in aumento di ,00 nell esercizio 2013 e in riduzione per ,00 negli esercizi 2014 e 2015; EC Trasferimenti piano di caratterizzazione SIN SIG per ,00 per l attuazione dell Accordo di programma tra Commissario Delegato per l Emergenza Sulcis ISPRA e firmato il 24/1/2011 rep. 1/2011, nelle cui competenze è in subentro al cessato Commissario, l Ass.to dell Ambiente Servizio tutela dell atmosfera e del territorio; EC Altri trasferimenti Ras il cui adeguamento di ,00 si rende necessario per la mancata previsione nel bilancio approvato con la DDG 6 e 13/2013 del la quota del contributo straordinario RAS a carico del 2013 per i rinnovi dei contratti Master back, i cui fondi furono stanziati nel pluriennale 2012/2013 con la DDG 241/2012. Lo stanziamento del capitolo viene integrato, nell esercizio 2014, per ,00 finanziati per i progetti CARG e PRAE nella misura di ,00. La differenza compensa il maggiore stanziamento registrato per ,00 in fase di bilancio di previsione, rispetto ai finanziamenti assegnati e definiti con le Convenzioni tra e Ass.to dell Industria Servizio Attività estrattive rep. 91 del 11/12/2012 CARG e 94 del 28/12/2012 PRAE; EC P.O. Proterina per il nuovo progetto Proterina 2 finanziato per ,00 come da BURT 17 e 29/2013 la cui Convenzione Interpartenariale è stata sottoscritta dall Agenzia in data 24/6/2013; storno di ,00 tra i capitoli EC Proventi per servizi istituzionali che viene integrato e EC Proventi per servizi non istituzionali che viene decrementato per pari importo; Recepita l esigenza di variare nella seguente misura e motivazione i capitoli dello stato di previsione della spesa: integrazione dello stanziamento dei fondi personale dirigente 2010 per ,00 in relazione alla quale è stato creato un nuovo capitolo di bilancio SC Tale adeguamento è reso necessario dalla ricostruzione dei fondi del

3 personale approvata con DCS 70/2011, sottoposta al Collegio dei revisori che si è espresso in merito favorevolmente in data 10/10/2011 e in data 27/5/2013; riduzione per ,00 dello stanziamento IRAP nel 2013, di nel 2014 e nel 2015, la cui aliquota è stata ridotta con la finanziaria regionale nella misura del 70%. Tale riduzione consente, negli esercizi 2014 e 2015 di compensare integralmente la variazione in diminuzione del contributo di funzionamento delle medesime annualità; incremento del capitolo SC Altre imposte e tasse di ,00 per l adeguamento dello stanziamento alle maggiori spese TARSU/TARES; incremento del capitolo SC manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche di ,00 per dare copertura alle spese necessarie a garantire la manutenzione delle centraline qualità aria e del radar a supporto della Protezione Civile; decremento, per sopradimensionamento delle spese 2013, dello stanziamento del capitolo SC Personale comandato per ,00. Analoga riduzione è stata fatta sugli stanziamenti 2014 e 2015; incremento dei capitoli SC manutenzione ordinaria fabbricati e uffici e SC Manutenzione ordinaria impianti generici di complessive ,00 nel 2013, ,00 nel 2014 e nel 2015 per consentire la copertura integrale dei contratti stipulati o che potrebbero rendersi necessari a seguito della presa in carico dei locali del Giulio Pastore e del trasferimento, in essi, degli uffici e laboratori, in attesa di un progetto complessivo di definizione dell investimento necessario. E stato incrementato di ,00 per il 2013 anche il capitolo SC Pulizia uffici e di il capitolo SC Altri acquisti di beni e servizi; incremento di ,00 del capitolo SC Iva a debito in relazione alla fatturazione attiva collegata e del capitolo SC Multe e sanzioni di 4.000,00 per possibili addebiti di morosità legate al mancato rispetto dei termini contrattuali di pagamento ai sensi del D.Lgs. 231/2012; incremento del capitolo SC Acquisto apparecchi e strumentazione tecnica di ,00. Lo stanziamento di bilancio sarà pari a ,00. Rilevati 2013 che portano ad un totale a pareggio 2013 di ,58 scheda allegata 2013 ;

4 2014 che portano ad un totale a pareggio 2014 di ,00 scheda allegata 2014 ; 2015 che portano ad un totale a pareggio 2015 di ,00 scheda allegata 2015 ; Valutato Verificato il positivo parere di competenza del Direttore Amministrativo; che il Comitato Regionale di Coordinamento ex articolo 9 comma 3 della Legge Regionale 6/2006 ha espresso parere favorevole così come il Collegio dei Revisori dei Conti in data 26 settembre 2013 ha ugualmente espresso parere favorevole. Visto che devesi provvedere per gli adempimenti normativi di riferimento; DETERMINA Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti effettuare la variazione/storni in aumento delle entrate e delle spese per ,00, con il totale a pareggio dell esercizio 2013 in Euro ,58. Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti effettuare la variazione/storni in diminuzione delle entrate e delle spese per ,00, con il totale a pareggio dell esercizio 2014 in Euro ,00. Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti effettuare la variazione/storni in diminuzione delle entrate e delle spese per ,00, con il totale a pareggio dell esercizio 2015 in Euro ,00. Trasmettere la DDG all Ufficio Comunicazione per gli adempimenti normativi di riferimento. Il Direttore Generale f.to Bruno Simola

5 Ufficio Comunicazione REFERTA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE Determinazione del Direttore Generale 80/2013 datata 8 ottobre 2013 Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che la Determinazione 80/2013 DG, ex articolo 6 della Legge Regionale 6/2006, soggetta a controllo preventivo di legittimità/merito, regolarmente inviata all Organo di controllo martedì 8 ottobre 2013, con parere favorevole formalizzato in data 8 novembre 2013, come da nota 10257/2013 dell Assessorato della Difesa dell Ambiente e come da Deliberazione n. 49/20 della Giunta Regionale Sarda, trovasi in corso di pubblicazione nell Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi, a decorrere da giovedì 28 novembre 2013 fino a venerdì 13 dicembre Si attesta/certifica altresì che detto Atto amministrativo risulta conforme all originale custodito negli Archivi cartacei/informatici dell Agenzia. per Il Responsabile Dott. Carmine Sau f.to Lina Nonna Allegata alla Determinazione del Direttore generale n. 80 del 8 ottobre /1