Decreto Dirigenziale n. 227 del 05/10/2017

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1 n. 76 del 23 Ottobre 2017 Decreto Dirigenziale n. 227 del 05/10/2017 Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI U.O.D. 5 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura Oggetto dell'atto: P.O. F.E.A.M.P. 2014/2020. ADOZIONE DEL DOCUMENTO DI DISPOSIZIONI PROCEDURALI DEL REFERENTE REGIONALE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE (C.D. MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI).

2 n. 76 del 23 Ottobre 2017 IL DIRIGENTE PREMESSO che: a) con Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, sono state emanate disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (fsie), tra cui il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) per la programmazione 2014/2020; b) con Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e successive modifiche e integrazioni, sono stati stabiliti gli obiettivi e i contenuti della nuova politica comunitaria della pesca e i principi informatori per la formulazione dei programmi d intervento a valere sul FEAMP 2014/2020; c) con decisione della Commissione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015 è stato approvato il Programma Operativo (PO) dell'intervento comunitario del FEAMP 2014/2020 per l Italia, la cui elaborazione è prevista dai citati regolamenti comunitari, per ciascuno Stato Membro; d) il PO nazionale individua l Autorità di Gestione (AdG) nel Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF), e in particolare nella Direzione Generale della Pesca Marittima e dell Acquacoltura; e) il PO nazionale, ai sensi dell art. 123 paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013, al paragrafo 1.1 individua Provincie Autonome e Regioni, tra cui la Regione Campania, quali Organismi Intermedi (OI) per la gestione diretta di alcune misure e di parte dei fondi assegnati al PO nel suo insieme, da delegare mediante sottoscrizione di apposite Convenzioni che disciplinano compiti, funzioni, e responsabilità connesse; f) il MiPAAF e la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, con repertorio n. 102/CSR del 09/06/2016, hanno sottoscritto l Accordo Multiregionale (AM) per l attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal PO FEAMP 2014/2020; g) ai sensi dell art. 123 paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l AM all art. 3 co. 4 prevede che il meccanismo di delega agli OI di funzioni dell AdG, si attui mediante sottoscrizione di apposite Convenzioni, che disciplinano compiti, funzioni, e responsabilità connesse alla gestione necessarie a perfezionare in modo definitivo l assetto del PO FEAMP 2014/2020; h) l AM, inoltre, all art. 3 co. 4 lett. f) prevede che ciascun OI, ai fini della delega alle funzioni dell AdG, individui, nella propria struttura, un Referente regionale dell Autorità di Gestione nazionale (RAdG), nel rispetto del principio della separazione delle funzioni previsto dall art. 72 lett. b) e dall art. 123 del Reg. (UE) n. 1303/2013; i) la Giunta Regionale della Campania, con Delibera n. 384 del 20 luglio 2016 ha formulato la presa d atto del PO FEAMP nazionale 2014/2020, la presa d atto dell AM, e ha designato il Dirigente pro tempore dell UOD Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura quale RAdG; j) il RAdG e l AdG, in data 13 dicembre 2016, hanno sottoscritto la Convenzione di delega delle funzioni dell AdG nazionale del PO FEAMP 2014/2020, previamente approvata, per la Regionale Campania, con Delibera di Giunta Regionale n. 201 del 2 dicembre 2016; k) la Giunta Regionale della Campania, con Delibera n. 54 del 7 febbraio 2017, ha approvato il Documento Strategico di Programmazione Regionale per la Pesca e l Acquacoltura 2014/2020 (PO FEAMP Campania 2014/2020). DATO ATTO che: a) la Convenzione di delega, all art. 6 co. 4 lett. a), prevede che ciascun OI definisca un proprio sistema di gestione e controllo, tramite l adozione di apposito Documento delle disposizioni procedurali del RAdG (c.d. Manuale delle procedure e dei controlli), che sia conforme ai principi di cui all art. 72 del Reg. (UE) n. 1303/2013, coerente con quanto previsto dal PO FEAMP 2014/2020 nazionale, e conforme al sistema di gestione e controllo e al documento delle disposizioni procedurali adottati dall AdG; b) il Manuale delle Procedure e dei Controlli del RAdG di questo OI è stato definito con il costante confronto con l AdG, tramite l inoltro a questa della prima stesura e delle successive rettifiche, apportate anche a seguito di richiesta dalla stessa AdG; c) detto Manuale, conformemente a quello adottato dall AdG, illustra brevemente il programma e le

3 n. 76 del 23 Ottobre 2017 sue misure, indica le strutture ordinamentali coinvolte nella gestione del PO con l indicazione delle relative funzioni, e delinea le procedure seguite nella realizzazione del programma stesso e nei controlli sulle operazioni finanziate a valere sullo stesso; d) detto Manuale è corredato delle Piste di Controllo, che schematizzano le fasi di gestione e controllo seguite nella realizzazione del Programma Operativo, di appendici di dettaglio e approfondimento di alcuni aspetti procedurali, e dei modelli di documentazione utilizzabili, nelle varie fasi di realizzazione e di controllo delle operazioni finanziate, dalle strutture ordinamentali coinvolte nella gestione e dai beneficiari dei finanziamenti; e) l AdG, prima della formale adozione del Manuale da parte dell O.I., richiede in via preventiva la propria formale validazione. DATO ATTO che: a) con nota proprio prot. n del 29/09/2017, acquisita agli atti dell Ente con prot. n del 02/10/2017, l AdG ha trasmesso formale validazione del Manuale quale nulla osta all adozione da parte di quest OI, unitamente alla relativa Check List di verifica con esito favorevole; b) pertanto, si può procedere all adozione formale del Manuale, con relative appendici, modelli e piste di controllo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. DATO ATTO, altresì, che: a) il testo del Manuale adottato con il presente provvedimento è la versione n. 1 (versione master), la quale disciplina le attività di realizzazione del Programma Operativo svolte nelle more della stessa adozione, nonché le attività future, fino all adozione della successiva versione; b) il Manuale, infatti, è soggetto a costante attività di revisione, la quale, all occorrenza, ne origina una nuova versione da formalizzare con le stesse modalità seguite per la versione master. RITENUTO: a) dover procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, completo della documentazione allegata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, in osservanza dell art. 3 co. 2 lett. i) del Regolamento di disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione Campania in forma digitale, adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 20/11/2009, trattandosi di un atto di approvazione di procedure amministrative aventi valenza, e dunque interesse, generale; b) opportuno procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, completo della documentazione allegata, sul portale Amministrazione Trasparente del sito web ufficiale della Regione Campania, in osservanza del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, e ss.mm.ii., recante il riordino della disciplina in materia di accesso, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A., il quale all art. 26 co. 1 prevede la pubblicazione degli atti di approvazione di criteri e modalità alle quali l Amministrazione si attiene per la concessione e attribuzione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere, trattandosi di un atto che, seppure non rivolto direttamente a potenziali beneficiari di finanziamenti a valere sul PO FEAMP 2014/2020, ne approva le procedure di concessione realizzazione e controllo, influendo dunque sulle modalità di attribuzione; c) dover pubblicare il Manuale approvato con il presente provvedimento, completo dei propri allegati, sulle pagine del sito web ufficiale della Regione Campania, a disposizione dell Assessorato regionale all agricoltura, e dedicate alla realizzazione del PO FEAMP 2014/2020, in osservanza degli obblighi di pubblicità di cui all art. 119 del Reg. (UE) 508 del 15/05//2014 recante le norme afferenti al FEAMP 2014/2020, e, in particolare, al paragrafo Informazione e pubblicità della Regione Campania in qualità di OI del medesimo Manuale; d) opportuno di comunicare l adozione del presente provvedimento, gli estremi della pubblicazione sul BURC, e il link alle pagine web di cui al punto precedente, all AdC nazionale del PO FEAMP 2014/2020, a dimostrazione dell avvenuto e corretto adempimento, da parte di questo OI, circa la formale adozione del proprio sistema di gestione e controllo, in osservanza dell art. 6 co. 4 lett. a) e b) della citata Convenzione di delega.

4 n. 76 del 23 Ottobre 2017 VISTI: - l art. 66 dello Statuto Regionale, approvato con L.R. n. 6 del 28/05/2009, che, tra l'altro, attribuisce ai Dirigenti della Giunta Regionale il potere di adottare provvedimenti amministrativi; - la Delibera della Giunta Regionale n. 612 del 29 ottobre 2011 di adozione del Regolamento n. 12 Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania, e ss.mm.ii.; - la Delibera della Giunta Regionale n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla Delibera della Giunta Regionale n. 619 del 08/11/2016, di approvazione, tra l altro, dell articolazione delle strutture ordinamentali della Giunta Regionale della Campania, e loro funzioni; - la Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 02/05/2017 di conferimento dell incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali. alla stregua dell istruttoria compiuta da questa Unità Operativa Dirigenziale Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura in conformità alle disposizioni dell Unione, nazionali e regionali di riferimento, DECRETA per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, 1. di approvare e adottare formalmente il Documento delle Disposizioni Procedurali, predisposto dal Referente regionale dell Autorità di Gestione per l Organismo Intermedio Regione Campania, nell ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca 2014/2020, anche detto Manuale delle Procedure e dei Controlli corredato di appendici (Allegato Parte I) allegati modelli di documentazione (Allegato Parte II) e allegate piste di controllo (Allegato Parte III), il tutto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 2. di dare atto che detto Documento è stato oggetto di formale validazione da parte dell Autorità di Gestione nazionale del medesimo programma, trasmessa, unitamente alla relativa Check List di verifica con esito favorevole, con nota proprio prot. n del 29/09/2017, acquisita agli atti dell Ente con prot. n del 02/10/2017; 3. di pubblicare il presente provvedimento, completo della documentazione allegata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, in osservanza dell art. 3 co. 2 lett. i) del Regolamento di disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione Campania in forma digitale, adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 20/11/2009; 4. di pubblicare il presente provvedimento, completo della documentazione allegata, sul portale Amministrazione Trasparente del sito web ufficiale della Regione Campania, in osservanza dell art. 26 co. 1 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013; 5. di pubblicare il Manuale approvato con il presente provvedimento, completo dei propri allegati, sulle pagine del sito web ufficiale della Regione Campania, a disposizione dell Assessorato regionale all agricoltura, e dedicate ala realizzazione del PO FEAMP 2014/2020, in osservanza dell art. 119 del Reg. (UE) 508 del 15/05//2014 e del medesimo Manuale; 6. di comunicare l adozione del presente provvedimento, gli estremi della pubblicazione sul BURC, e il link alle pagine web di cui al punto precedente, all AdC nazionale del PO FEAMP 2014/2020, in osservanza dell art. 6 co. 4 lett. a) e b) della Convenzione di delega citata in narrativa; 7. di trasmettere la presente: - all UDCP Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale; - all UDCP Ufficio STAFF Capo Gabinetto ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania; - alla Redazione del Portale ufficiale dell Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione Amministrazione Trasparente ; - al Webmaster della Direzione Generale Politiche Agricole per la pubblicazione sul sito: - all UOD Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura; - all UOD Ufficio Centrale della Gestione Economica Contabile e Finanziaria;

5 n. 76 del 23 Ottobre all UOD Ufficio Centrale di Controllo; - all UOD Servizio Territoriale Provinciale di Caserta; - all UOD Servizio Territoriale Provinciale di Napoli; - all UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno. Il Direttore Generale dott. Filippo Diasco

6 AdG PEMAC - Prot. n del 29/09/2017 PROGRAMA OPERATIVO FONDO EUROPEO per gli AFFARI MARITTIMI e della PESCA REGIONE CAMPANIA Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI DISPOSIZIONI PROCEDURALI DEL REFERENTE REGIONALE DELLUTORITÀ DI GESTIONE NAZIONALE Revisione n. Adottata con in vigore dal 01 (Versione master) D.D.R. n. del 17/04/2017 e Dott. Filippo Diasco

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470 PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014/2020 REGIONE CAMPANIA Organismo Intermedio delegato dall'autorità di Gestione nazionale SCHEDA ANAGRAFICA delle PISTE DI CONTROLLO Priorità di riferimento Tipologia di operazione Autorità nazionale di Gestione Autorità nazionale di Certificazione Autorità nazionale di Audit I, II, IV, V e Assistenza Tecnica Tutte le operazioni MiPAAF - DG Pesca marittima e acquacoltura AGEA AGEA Referente regionale dell'autorità di Gestione Regione Campania - UOD Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura Referente regionale dell'autorità di Certificazione Regione Campania - UOD Ufficio Centrale della Gestione Economica Contabile e Finanziaria PO FEAMP Regione Campania Manuale delle Procedure e dei Controlli Versione n /04/2017 Pagina 465 di 491 Allegato 55 - Piste di controllo

471 OPERAZIONI A TITOLARITA' Misure ad Acquisizione di beni e servizi, in appalto o convenzione PAGAMENTO dell'anticipazione Operazione Operazione complessa Documento Documento articolato Procedura Informatica Attività Affidatario Altri soggetti (UGSR / SIPA) UOD COMPETENTE / STRUTTURA RAdG (Dirig. / RIA / RdP) UOD COMPETENTE / STRUTTURA RAdG (Revisore) STRUTTURA RAdG (RAdG / RdM) Attività di controllo Domanda di pagamento dell'anticipazione Richiesta di pagamento Acquisizione al protocollo Acquisizione e protocollazione Assegnazione al Responsabile Incaricato dell'anticipazione e al Revisore Assegnazione al RIA e al Revisore Comunicazione all'affidatario circa l'assegnazione della pratica e l'avvio del procedimento Comunicazione di avvio del Istruttoria (verifica amminstrativa) sulla richiesta di anticipazione - Eventuale integrazione documentale (eventuale) Richiesta di documentazione integrativa Attività Istruttoria. Verbale e Check List. Istruttoria sulla sichiesta di pagamento dell'anticipazione (UOD 1) (Esito favorevole) Trasmissione al Revisore del Verbale e Check List istruttori e del Decreto di erogazione. (Esito non favorevole) sottoposizione del Decreto di rigetto al Dirigente. Esito negativo Esito positivo Trasmissione al Revisore, del Verbale e Check List istruttori. Attività di Revisione Revisione. Check Revisione dell'istruttoria sulla domanda di pagamento dell'anticipazione (Rev 1) List di Revisione. (Esito non favorevole) Adozione del Decreto di rigetto. (Esito favorevole) Adozione del Decreto di Autorizzazione al pagamento. Adozione del Decreto di rigetto oppure del Decreto di autorizzazione al pagamento. Esito positivo non condiviso Esito positivo condiviso Notifica del Decreto Esito negativo Comunicazione al RdM, del Decreto di rigetto. Notifica del Decreto al Beneficiario. Comunicazione al RdM del Decreto. Esito positivo Comunicazione al RdM, del Decreto di Autirizzazione al pagamento. continua PO FEAMP Regione Campania Manuale delle Procedure e dei Controlli Versione n /04/2017 Pagina 466 di 491 Allegato 55 - Piste di controllo

472 Attività Affidatario Altri soggetti (UGSR / SIPA) UOD COMPETENTE / STRUTTURA RAdG (Dirig. / RIA / RdP) UOD COMPETENTE / STRUTTURA RAdG (Revisore) STRUTTURA RAdG (RAdG / RdM) Attività di controllo continua (Esito favorevole) Adozione del Decreto di pagamento dell'anticipazione. Definizione e adozione del Decreto di Pagamento. Controllo dei dati contabili per l'emissione del Mandato di pagamento Controllo contabile Verifica contabile (UGSR 1) Emissione del Mandato di pagamento e accredito al Beneficiario Erogazione Emissione del Mandato di Pagamento Acquisizione di copia del Mandato di pagamento e trasmissione all'uod competente Trasmissione del Decreto e del Mandato di Pagamento Copia del Mandato di Pagamento Inserimento atto nella procedura informatica di monitoraggio Atti, Decreto e Mandato di pagamento PO FEAMP Regione Campania Manuale delle Procedure e dei Controlli Versione n /04/2017 Pagina 467 di 491 Allegato 55 - Piste di controllo

473 OPERAZIONI A TITOLARITA' Misure ad Acquisizione di beni e servizi, in appalto o convenzione PAGAMENTO dell'acconto / SALDO Operazione Operazione complessa Documento Documento articolato Procedura Informatica Attività Affidatario Altri soggetti (UGSR / SIPA) UCOT (Dirig. / RdC) UOD COMPETENTE / STRUTTURA RAdG (Dirig. / Revisore / RdP) STRUTTURA RAdG (RAdG / RdM) Attività di controllo Richiesta di Acconto o Saldo (o di pagamento in Unica Soluzione) Richiesta di pagamento Acquisizione al protocollo Acquisizione e protocollazione Attività Istruttoria sulla domanda di pagamento istruttoria. Istruttoria sulla domanda di pagamento di Acconto o Saldo (UOD 2) Verbale e Check List. Trasmissione all'ucot della documentazione di domanda di pagamento, e della documentazione istruttoria, e messa a disposizione del fascicolo Trasmissione della documentazione Assegnazione al Responsabile del Controllo Assegnazione al RdC Comunicazione al beneficiario circa l'assegnazione della pratica e l'avvio del procedimento Comunicazione di avvio del Istruttoria (verifica amminstrativa) sulla richiesta di pagamento - Eventuale integrazione documentale (eventuale) Richiesta di documentazione integrativa Attività di controllo. Verbale e Check List. Controllo Tecnico-Amministrativo sulla domanda di pagamento di Acconto o Saldo (UCOT 1) (Se pertinente) Istruttoria (verifica in loco) sulla richiesta di pagamento - Pianificazione, comunicazione all'affidatario ed esecuzione del sopralluogo - Annullo fatture in loco (Se pertinente) Convocazione per sopralluogo se pertinente (Se pertinente) Verifica in Loco. Verbale. Annulo fatture (Se pertinente) Verifica in loco sulla domanda di pagamento di Acconto o Saldo (UCOT 2) Trasmissione al Dirigente dell'uod competente, del Verbale e Check List di controllo. Trasmissione del Verbale e Check List. (Esito negativo) Il Dirigente procede con il Decreto di Rigetto predisposto dal RdP. (Esito positivo) Il Dirigente avvia la fase di Revisione. Esito negativo Esito positivo Attività di Revisione. Check (Esito positivo) Revisione List di Revisione. Revisione dell'struttoria sulla domanda di pagamento dell'acconto o Saldo (Rev 2) Esito positivo non condiviso Esito positivo continua PO FEAMP Regione Campania Manuale delle Procedure e dei Controlli Versione n /04/2017 Pagina 468 di 491 Allegato 55 - Piste di controllo

474 Attività Affidatario Altri soggetti (UGSR / SIPA) UCOT (Dirig. / RdC) UOD COMPETENTE / STRUTTURA RAdG (Dirig. / Revisore / RdP) STRUTTURA RAdG (RAdG / RdM) Attività di controllo continua (Esito non favorevole) Adozione del Decreto di rigetto. (Esito favorevole) Adozione del Decreto di autorizzazione al pagamento. Adozione del Decreto di rigetto oppure, del Decreto di autorizzazione al pagamento. Esito negativo Comunicazione al RdM, del Decreto di rigetto. Notifica del Decreto al Beneficiario. Comunicazione al RdM del Decreto. Notifica del Decreto Esito positivo Comunicazione al RdM, del Decreto di Autirizzazione al pagamento. (Esito favorevole) Adozione del Decreto di pagamento dell'acconto / Saldo Definizione e adozione del Decreto di Pagamento. Controllo dei dati contabili per l'emissione del Mandato di pagamento Controllo contabile Verifica contabile (UGSR 2) Emissione del Mandato di pagamento e accredito al Beneficiario Erogazione Emissione del Mandato di Pagamento Acquisizione di copia del Mandato di pagamento e trasmissione all'uod competente Trasmissione del Decreto e del Mandato di Pagamento Copia del Mandato di Pagamento Inserimento atto nella procedura informatica di monitoraggio Atti, Decreto e Mandato di pagamento PO FEAMP Regione Campania Manuale delle Procedure e dei Controlli Versione n /04/2017 Pagina 469 di 491 Allegato 55 - Piste di controllo

475 OPERAZIONI A TITOLARITA' Misure ad Acquisizione di beni e servizi, in appalto o convenzione DETTAGLIO delle ATTIVITA' di CONTROLLO Codice controllo Soggetti coinvolti Descrizione del controllo Riferimenti Documenti UOD 1 Rev 1 Istruttoria sulla sichiesta di pagamento dell'anticipazione - Bando / Avviso Pubblico Il Responsabile Incaricato dell'anticipazione effettua la verifica amministrativa dei requisiti per il pagamento dell'anticipo, verifica - Disposizioni attuative dell'adg Responsabile Incaricato dell'anticipazione la coerenza dei requisiti posseduti/dichiarati dal richiedente all'atto di presentazione della domanda di anticipo, e verifica la - Normativa di riferimento sussistenza e la correttezza della polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dalla normativa di riferimento con, con la propria - Manualistica redatta dal RAdG check-list prevista. Revisore Revisione dell'istruttoria sulla domanda di pagamento dell'anticipazione L'esito positivo dell'istruttoria è sottoposta alla verifica del Revisore, che ripercorre l'attività istruttoria svolta dal RIA con la propria Check List. - Bando / Avviso Pubblico - Disposizioni attuative dell'adg - Normativa di riferimento - Manualistica redatta dal RAdG - Verbale di istruttoria l'anticipo - Check list istruttoria per l'anticpo - Check list di Revisione per l'anticipo UGSR 1 Unità Gestione Spese Regionali Verifica contabile L'Unità di Gestione delle Spese Regionali verifica, con il provvedimento di erogazione, la correttezza dei dati contabili e la disponibilità di risorse finanziarie per l'emissione del mandato di pagamento. - Ordinamento finanziario a cui è soggetto l'ente - Emissione del Mandato di pagamento UOD 2 Responsabile del Procedimento Istruttoria sulla domanda di pagamento di Acconto o Saldo - Reg. (UE) n. 1303/2013 Art. 125 Il Responsabile del Procedimento effettua l'istruttoria sulla richiesta di Acconto o Saldo relativa al rispetto dalle normativa di - Bando / Avviso Pubblico riferimento, la regolarità e la coerenza dea documentazione presentata, la regolarità contributiva della ditta, il rispetto della - Disposizioni attuative dell'adg normativa antimafia (se prevista), etc. come specificato nella check-list. Il Responsabile del Controllo può chiedere integrazioni - Normativa di riferimento alla documentazione presentata. - Manualistica redatta dal RAdG - Verbale di istruttoria per l'acconto / Saldo - Check list di istruttoria per l'acconto / Saldo UCOT 1 Responsabile del Controllo Controllo Tecnico-Amministrativo sulla domanda di pagamento di Acconto o Saldo - Reg. (UE) n. 1303/2013 Art Bando / Avviso Pubblico Il Responsabile del Controllo effettua le verifiche tecnico-amministrative. In particolare, verifica che la richiesta di Acconto o - Disposizioni attuative dell'adg Saldo sia stata effettuata secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, controlla tutta la documentazione presentata, - Normativa di riferimento etc. Il Responsabile del Controllo può chiedere integrazioni alla documentazione trasmessa. - Manualistica redatta dal RAdG - Verbale di contollo per l'acconto / Saldo - Check list di controllo per l'acconto / Saldo UCOT 2 Responsabile del Controllo Verifica in loco sulla domanda di pagamento di Acconto o Saldo - Reg. (UE) n. 1303/2013 Art. 125 La Verifica in loco ha per oggetto l'accertamento della effettiva esecuzione dell'attività, fornitura e servizi affidati, eccezion fatta - Bando / Avviso Pubblico per la fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro. Il Responsabile del Controllo dell'ucot - Disposizioni attuative dell'adg effettua la Verifica in Loco, nel corso della quale provvede, eventualmente, all'acquisizione di documentazione tecnica, - Normativa di riferimento amministrativa e fiscale integrativa, e all'"annullo" delle fatture. - Manualistica redatta dal RAdG - Verbale e (inclusa) Check List di Verifica in Loco per l'acconto / Saldo Rev 2 Revisore Revisione dell'struttoria sull'istanza di Acconto o Saldo L'esito positivo dell'istruttoria è sottoposto alla verifica del Revisore, che ripercorre con la propria Check List l'attività istruttoria, e quella di Controllo svolta dal Responsabile del Conntrollo dell'ucot. - Bando / Avviso Pubblico - Disposizioni attuative dell'adg - Normativa di riferimento - Manualistica redatta dal RAdG - Check list di Revisione per l'acconto / Saldo Verifica contabile UGSR 2 Unità Gestione Spese Regionali L'Unità di Gestione delle Spese Regionali verifica, con il provvedimento di erogazione, la correttezza dei dati contabili e la disponibilità di risorse finanziarie per l'emissione del mandato di pagamento. - Ordinamento finanziario a cui è soggetto l'ente - Emissione del Mandato di pagamento PO FEAMP Regione Campania Manuale delle Procedure e dei Controlli Versione n /04/2017 Pagina 470 di 491 Allegato 55 - Piste di controllo

476 OPERAZIONI A REGIA - Erogazione del sostegno a singoli beneficiari Misure a Bando di attuazione / Avviso Pubblico SELEZIONE, APPROVAZIONE, CONFORMITÀ, CONCESSIONE del FINANZIAMENTO alle operazioni Operazione Operazione complessa Documento Documento articolato Procedura Informatica Attività Beneficiari Altri soggetti (CIPE / SIPA) UOD COMPETENTE (Dirig. / RdP / RiDC) STRUTTURA RAdG (RAdG / RdM) Attività di controllo Redazione, Decreto Dirigenziale di Adozione, e Pubbicazione del Bando di Attuazione / Avviso Pubblico Bando di attuazione / Avviso Pubblico Verifica della conformità del Bando alla normativa vigente e alle Disposizioni Procedurali ed Attuative di Misura, congruità della modalità, tempi e accessibilità de pubblico (Str RAdG 1) Presentazione delle domande di finanziamento fino a chiusura del bando Domanda di finanziamento Verifica dell'effettiva possibilità di presentazione della domanda di finanziamento (UOD 1) Ricezione della domanda, acquisizione del numero e data di protocollo di ricezione. Acquisizione delle domande, protocollazione Assegnazione al Responsabile del Procedimento Assegnazione al RdP Costituzione del fascicolo dell'istanza Costituzione del fascicolo Redazione elenco territoriale delle istanze pervenute, e trasmissione al RdM Elenco territoriale delle istanze Trasmissione al RdM Ricevibilità Verifica di Ricevibilità e Check list Verifica della ricevibilità della domanda di finanziamento (UOD 2) continua PO FEAMP Regione Campania Manuale delle Procedure e dei Controlli Versione n /04/2017 Pagina 471 di 491 Allegato 55 - Piste di controllo

477 Attività Beneficiari Altri soggetti (CIPE / SIPA) UOD COMPETENTE (Dirig. / RdP / RiDC) STRUTTURA RAdG (RAdG / RdM) Attività di controllo continua Inserimento atto nella procedura informatica di monitoraggio Check-list di controllo di ricevibilità Comunicazione al potenziale beneficiario circa l'assegnazione della pratica, l'avvio del procedimento, l'esito dell'esame di ricevibilità, ed eventuale richiesta di integrazione Comunicazione di esito della Ricevibilità. Avvio dell'esclusione o Avvio del procedimento Istruttoria sull'ammissibilità - Eventuale integrazione (Eventuale) Richiesta di documentazione integrativa Documentazione integrativa Attività Istruttoria sulla domanda di finanziamento e attribuzione del punteggio. Verbale e Check List istruttori, (Verbale e inclusa Check List di verifica su dichiarazioni e certificazioni). Verifica dell'ammissibilità della domanda di finanziamento (UOD 3) Inserimento atti nella procedura informatica di monitoraggio Verbali e Check-list istruttorie di ammissibilità Comunicazione al potenziale beneficiario circa l'esito dell'istruttoria di ammissibilità della domanda di finanziamento, punteggio, e modalità per il riesame. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria con indicazione delle modalità per il riesame Esito non condiviso Redazione e trasmissione degli Elenchi territoriali con gli esiti provvisori, al RdM. Elenchi territoriali con esiti provvisori Trasmissione al RdM Preparazione della graduatoria regionale in via provvisoria. Eventuale comunicazione di incongruenza all'uod competente. Eventuale incongruenza Graduatoria regionale provvisoria Riscontro della rispondenza degli Elenchi iniziali, e preparazione della Graduatoria regionale provvisoria (Str RAdG 2). continua PO FEAMP Regione Campania Manuale delle Procedure e dei Controlli Versione n /04/2017 Pagina 472 di 491 Allegato 55 - Piste di controllo

478 Attività Beneficiari Altri soggetti (CIPE / SIPA) UOD COMPETENTE (Dirig. / RdP / RiDC) STRUTTURA RAdG (RAdG / RdM) Attività di controllo continua Presentazione della richiesta di riesame dell'esito o del punteggio assegnato. Richiesta di riesame Acquisizione della richiesta di riesame e Assegnazione al Responsabile del Procedimento. Comunicazione dell'arrivo al Responsabile di Misura. Istruttoria del riesame. Acquisizione delle richieste di riesame, protocollazione, assegnazione Istruttoria dell'istanza di Riesame Istruttoria di riesame, Verbale Verifica della richiesta di riesame dell'esito istruttorio e del punteggio assegnato (UOD 4) Comunicazione dell'esito al potenziale beneficiario e al Responsabile di Misura. Comunicazione dell'esito del riesame con indicazione delle modalità di ricorso Aggiornamenti ed esiti dei giudizi di Riesame. Redazione e trasmissione degli Elenchi territoriali con gli esiti definitivi, al RdM. Elenchi territoriali con esiti definitivi Trasmissione al RdM Redazione, Decreto Dirigenziale di Adozione, e Pubbicazione della Graduatoria regionale definitiva. Formale rigetto delle domande non ammissibili, e diniego per le domande non finanziabili. Assunzioni degli impegni di spesa. Eventuale incongruenza Adsione e pubblicazione della Graduatoria regionale definitiva. Rigetto non ammissibili. Impegni di spesa. Riscontro della rispondenza degli elenchi territoriali definitivi con la Graduatria provvisoria, adozione della Graduatoria regionale definitiva. (Str RAdG 3) Inserimento atto nella procedura informatica di monitoraggio Graduatoria regionale definitiva continua PO FEAMP Regione Campania Manuale delle Procedure e dei Controlli Versione n /04/2017 Pagina 473 di 491 Allegato 55 - Piste di controllo

479 Attività Beneficiari Altri soggetti (CIPE / SIPA) UOD COMPETENTE (Dirig. / RdP / RiDC) STRUTTURA RAdG (RAdG / RdM) Attività di controllo continua Avviso agli UOD competenti per le operazioni della pubblicazione della Graduatorie definitiva regionale Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva regionale. Acquisizione CUP, e adozione del Decreto di concessione Acquisizione CUP (dal CIPE). Adozione del Decreto di concessione. Notifica del Decreto di conessione al Beneficiario con richiesta di espressa accettazione incondizionata. Notifica del Decreto di concessione con richiesta di espressa accettazione incondizionata. Comunicazine al RdM del Decreto di concessione. Comunicazione espressa di accettazione incondizionata del finanziamento da parte del beneficiario, all'uod. Trasmissione accettazione e primi adempimenti del Beneficiario. Inserimento atività e provvedimenti nella procedura informatica di monitoraggio Decreto di concessione PO FEAMP Regione Campania Manuale delle Procedure e dei Controlli Versione n /04/2017 Pagina 474 di 491 Allegato 55 - Piste di controllo

480 OPERAZIONI A REGIA - Erogazione del sostegno a singoli beneficiari Misure a Bando di attuazione / Avviso Pubblico VERIFICA degli atti di GARA Operazione Operazione complessa Documento Documento articolato Procedura Informatica Attività Beneficiari Altri soggetti (SIPA) UOD COMPETENTE (Dirig. / RdP) STRUTTURA RAdG (RAdG / RdM) Attività di controllo Presentazione della documentazione di gara Documentazione di gara Acquisizione al protocollo Acquisizione e protocollazione Assegnazione al Responsabile del Procedimento o ad altro Responsabile Incaricato Assegnazione al RdP o ad altro RI Comunicazione al beneficiario circa l'assegnazione della pratica e l'avvio del procedimento Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio Verifica della documentazione di gara - Eventuale integrazione (eventuale) Richiesta di documentazione integrativa Verifica della documentazione. Verbale e Check List di Verifica Verifica Tecnico-Amministrativa sulla documentazione di gara (UOD 5). Adozione del Decreto di presa d'atto ed eventuale rimodulazione o altro consequenziale. Adozione del Decreto. Notifica al Beneficiario del Decreto. Comunicazione al RdM del Decreto Notifica del Decreto Comunicazione al RdM, del Decreto Inserimento attività e documenti nella procedura informatica di monitoraggio Decreto e atti della verifica PO FEAMP Regione Campania Manuale delle Procedure e dei Controlli Versione n /04/2017 Pagina 475 di 491 Allegato 55 - Piste di controllo

481 OPERAZIONI A REGIA - Erogazione del sostegno a singoli beneficiari Misure a Bando di attuazione / Avviso Pubblico APPROVAZIONE della VARIANTE Operazione Operazione complessa Documento Documento articolato Procedura Informatica Attività Beneficiari Altri soggetti (SIPA) UOD COMPETENTE (Dirig. / RdP) STRUTTURA RAdG (RAdG / RdM) Attività di controllo Presentazione istanza di Variante Istanza di variante Attribuzione identificativo di protocollo Acquisizione e protocollazione Assegnazione al Responsabile del Procedimento o ad altro Responsabile Incaricato Assegnazione al RdP o ad altro RI Comunicazione al beneficiario circa l'assegnazione della pratica e l'avvio del procedimento Comunicazione di avvio del Istruttoria sulla Variante - Eventuale integrazione - Pianificazione, comunicazione al potenziale Beneficiario ed esecuzione del sopralluogo (Eventuale) Richiesta di documentazione integrativa Comunicazione controllo in loco Istruttoria della Variante. Sopralluogo. Verbale e Check List istruttori di Variante; Verbale e inclusa Check List di sopralluogo Istruttoria Tecnico-Amministrativa e sopralluogo per l'approvazione della Variante, (UOD 6). Adozione del Decreto di approvazione della Variante e rimodulazione o del rigetto dell'istanza. Adozione del Decreto. Notifica al Beneficiario del Decreto. Comunicazione al RdM del Decreto Notifica del Decreto Comunicazione al RdM, del Decreto Inserimento attività e documenti nella procedura informatica di monitoraggio Decreto e atti dell'istruttoria PO FEAMP Regione Campania Manuale delle Procedure e dei Controlli Versione n /04/2017 Pagina 476 di 491 Allegato 55 - Piste di controllo

482 OPERAZIONI A REGIA - Erogazione del sostegno a singoli beneficiari Misure a Bando di attuazione / Avviso Pubblico CONCESSIONE della PROROGA Operazione Operazione complessa Documento Documento articolato Procedura Informatica Attività Beneficiari Altri soggetti (SIPA) UOD COMPETENTE (Dirig. / RdP) STRUTTURA RAdG (RAdG / RdM) Attività di controllo Presentazione dell'istanza di proroga Istanza di proroga Acquisizione al protocollo Acquisizione e protocollazione Assegnazione al Responsabile del Procedimento o ad altro Responsabile Incaricato Assegnazione al RdP o ad altro RI Comunicazione al beneficiario circa l'assegnazione della pratica e l'avvio del procedimento Comunicazione di avvio del procedimento Verifica della istanza di proroga - Eventuale integrazione (eventuale) Richiesta di documentazione integrativa Verifica della documentazione. Verbale e Check List di verifica Verifica dell'ammissibilità dell'istanza di proroga (UOD 7). Adozione del Decreto di Proroga o del rigetto dell'istanza. Adozione del Decreto. Notifica al Beneficiario del Decreto. Comunicazione al RdM del Decreto Notifica del Decreto Comunicazione al RdM, del Decreto Inserimento attività e documenti nella procedura informatica di monitoraggio Decreto e atti della verifica PO FEAMP Regione Campania Manuale delle Procedure e dei Controlli Versione n /04/2017 Pagina 477 di 491 Allegato 55 - Piste di controllo

483 OPERAZIONI A REGIA - Erogazione del sostegno a singoli beneficiari Misure a Bando di attuazione / Avviso Pubblico EROGAZIONE dell'anticipazione Operazione Operazione complessa Documento Documento articolato Procedura Informatica Attività Beneficiari Altri soggetti (UGSR / SIPA) UOD COMPETENTE (Dirig. / RdC) UOD COMPETENTE (Revisore) STRUTTURA RAdG (RAdG / RdM) Attività di controllo Richiesta di anticipo Richiesta di erogazione Acquisizione al protocollo Acquisizione e protocollazione Assegnazione al Responsabile del Controllo e al Revisore Assegnazione al RdC e al Revisore Comunicazione al beneficiario circa l'assegnazione della pratica e l'avvio del procedimento Comunicazione di avvio del Istruttoria (verifica amminstrativa) sulla richiesta di anticipazione - Eventuale integrazione documentale o di attività istruttoria (eventuale) Richiesta di documentazione integrativa Attività Istruttoria. Verbale e Check List. (eventuale) Rinvio per integrazione dell'attività istruttoria Istruttoria sull'istanza di Anticipazione (UOD 8) (Esito favorevole) Trasmissione al Revisore del Verbale e Check List istruttori e del Decreto di erogazione. (Esito non favorevole) sottoposizione del Decreto di rigetto al Dirigente. Esito negativo Esito positivo Integrazione dell'attività Trasmissione al Revisore, del Verbale e Check List istruttori e del Decreto Attività di Revisione Revisione. Check Revisione dell'struttoria sull'istanza di Anticipazione (Rev 1) List di Revisione, eventuale Decreto. (Esito non favorevole) Adozione del Decreto di rigetto. (Esito favorevole) Adozione del Decreto di autorizzazione al pagamento. Adozione del Decreto di rigetto oppure del Decreto di autorizzazione al pagamento Esito positivo non condiviso Esito positivo condiviso Notifica del Decreto Esito negativo Comunicazione al RdM, del Decreto di rigetto. Notifica del Decreto al Beneficiario. Comunicazione al RdM del Decreto. Esito positivo Comunicazione al RdM, del Decreto di Autirizzazione al pagamento. continua PO FEAMP Regione Campania Manuale delle Procedure e dei Controlli Versione n /04/2017 Pagina 478 di 491 Allegato 55 - Piste di controllo

484 Attività Beneficiari Altri soggetti (UGSR / SIPA) UOD COMPETENTE (Dirig. / RdC) UOD COMPETENTE (Revisore) STRUTTURA RAdG (RAdG / RdM) Attività di controllo continua (Esito favorevole) Adozione del Decreto di pagamento dell'anticipazione. Definizione e adozione del Decreto di Pagamento. Controllo dei dati contabili per l'emissione del Mandato di pagamento Controllo contabile Verifica contabile (UGSR 1) Emissione del Mandato di pagamento e accredito al Beneficiario Erogazione Emissione del Mandato di Pagamento Acquisizione di copia del Mandato di pagamento e trasmissione all'uod competente Trasmissione del Decreto e del Mandato di Pagamento Copia del Mandato di Pagamento Inserimento atto nella procedura informatica di monitoraggio Atti, Decreto e Mandato di pagamento PO FEAMP Regione Campania Manuale delle Procedure e dei Controlli Versione n /04/2017 Pagina 479 di 491 Allegato 55 - Piste di controllo

485 OPERAZIONI A REGIA - Erogazione del sostegno a singoli beneficiari Misure a Bando di attuazione / Avviso Pubblico EROGAZIONE dell'acconto / SALDO / SOLUZIONE UNICA Operazione Operazione complessa Documento Documento articolato Procedura Informatica Attività Beneficiari Altri soggetti (UGSR / SIPA) UOD COMPETENTE (Dirig. / RdC) UOD COMPETENTE (Revisore) STRUTTURA RAdG (RAdG / RdM) Attività di controllo Richiesta di Acconto o Saldo (o di pagamento in Unica Soluzione) Richiesta di erogazione Acquisizione al protocollo Acquisizione e protocollazione Assegnazione al Responsabile del Controllo e al Revisore Assegnazione al RdC e al Revisore Comunicazione al beneficiario circa l'assegnazione della pratica e l'avvio del procedimento Comunicazione di avvio del Istruttoria (verifica amminstrativa) sulla richiesta di pagamento - Eventuale integrazione documentale o di attività istruttoria (eventuale) Richiesta di documentazione integrativa Attività Istruttoria. Verbale e Check List. (eventuale) Rinvio per integrazione dell'attività Istruttoria Tecnico-Amministrativa sulla domanda di pagamento di Acconto o Saldo o in Soluzione Unica (UOD 9) (Eventuale) Istruttoria (verifica in loco) sulla richiesta di pagamento - Pianificazione, comunicazione al Beneficiario ed esecuzione del sopralluogo - Annullo fatture in loco (Eventuale) Convocazione per sopralluogo (Eventuale) Verifica in Loco. Verbale e inclusa Check List. Annulo fatture (Eventuale) Verifica in loco sulla domanda di pagamento di Acconto o Saldo o in Soluzione Unica (UOD 10) (Esito favorevole) Trasmissione al Revisore del Verbale e Check List istruttori e del Decreto di erogazione. (Esito non favorevole) sottoposizione del Decreto di rigetto al Dirigente. Esito negativo Integrazione dell'attività istruttoria Esito positivo Trasmissione al Revisore, del Verbale e Check List istruttori e Decreto Attività di Revisione Revisione. Check Revisione dell'struttoria sull'istanza di Acconto o Saldo (o pagamento in Soluzione Unica) (Rev 2) List di Revisione, eventuale Decreto. (Esito non favorevole) Adozione del Decreto di rigetto. (Esito favorevole) Adozione del Decreto di autorizzazione al pagamento. Adozione del Decreto di rigetto oppure del Decreto di autorizzazione al pagamento Esito positivo non condiviso Esito positivo condiviso continua PO FEAMP Regione Campania Manuale delle Procedure e dei Controlli Versione n /04/2017 Pagina 480 di 491 Allegato 55 - Piste di controllo

486 Attività Beneficiari Altri soggetti (UGSR / SIPA) UOD COMPETENTE (Dirig. / RdC) UOD COMPETENTE (Revisore) STRUTTURA RAdG (RAdG / RdM) Attività di controllo continua Notifica del Decreto Esito negativo Comunicazione al RdM, del Decreto di rigetto. Notifica del Decreto al Beneficiario. Comunicazione al RdM del Decreto. Esito positivo Comunicazione al RdM, del Decreto di Autirizzazione al pagamento. (Esito favorevole) Adozione del Decreto di pagamento dell'acconto / Saldo / Finanziamento in Soluzione Unica. (Negli ultimi due casi) Notifica del Decreto al Beneficiario. (in caso di saldo o soluzione unica) Notifica del Decreto Definizione e adozione del Decreto di Controllo dei dati contabili per l'emissione del Mandato di pagamento Controllo contabile Verifica contabile (UGSR 2) Emissione del Mandato di pagamento e accredito al Beneficiario Erogazione Emissione del Mandato di Pagamento Acquisizione di copia del Mandato di pagamento e trasmissione all'uod competente Trasmissione del Decreto e del Mandato di Pagamento Copia del Mandato di Pagamento Inserimento atto nella procedura informatica di monitoraggio Atti, Decreto e Mandato di pagamento PO FEAMP Regione Campania Manuale delle Procedure e dei Controlli Versione n /04/2017 Pagina 481 di 491 Allegato 55 - Piste di controllo

487 OPERAZIONI A REGIA - Erogazione del sostegno a singoli beneficiari Misure a Bando di attuazione / Avviso Pubblico DETTAGLIO delle ATTIVITA' di CONTROLLO Codice controllo Soggetti coinvolti Descrizione del controllo Riferimenti Documenti Verifica conformità Bando a normativa e Disposizioni, congruità di modalità, tempi e accessibilità Str RAdG 1 Responsabile di Misura / Referente Autorità di Gestione - Reg. (UE) n. 508/2014 Verifica che i contenuti del Bando siano coerenti con quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e in particolare con quanto - Disposizioni attuative dell'adg previsto dai Manuali predisposti dall'autorità di Gestione (Disposizioni Procedurali ed Attuative di Misura), e le modalità e i tempi - Manualistica redatta dal RAdG di adesione, siano congrui, l accessibilità del pubblico al Bando sia effettiva. - Decreto Dirigenziale di adozione Verifica dell'effettiva possibilità di presentazione della domanda di finanziamento UOD 1 Dirigente Verifica che dal primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno fino all ultimo giorno di apertura del bando, - Manualistica redatta dal RAdG venga garantita la possibilità di adesione da parte del richiedente mediante l accesso secondo le modalità predisposte nel Bando stesso. UOD 2 Responsabile del Procedimento Verifica della ricevibilità della domanda di finanziamento Verifica che i tempi e le modalità di presentazione dell'istanza siano coerenti quanto indicato nel Bando; e che i dati e la documentazione siano completi. - Bando / Avviso Pubblico - Disposizioni attuative dell'adg - Manualistica redatta dal RAdG - Relazione sulle soluzioni correttive adottate, in caso di malfunzionamenti o anomalie - Check list di ricevibilità Verifica dell'ammissibilità della domanda di finanziamento UOD 3 Responsabile del Procedimento / Responsabile incaricato delle Dichiarazioni e Certificazioni Verifica dei requisiti di ammissibilità e selezione così come previsti nella Manualistica redatta dall'autorità di Gestione - Bando / Avviso Pubblico (Disposizioni Procedurali, Attuative di Misura, ecc.). Il Responsabile del Procedimento, e il Responsabile incaricato delle - Disposizioni attuative dell'adg Dichiarazioni e Certificazioni per quanto compete loro, verificano la coerenza dei requisiti posseduti / dichiarati dal richiedente - Normativa di riferimento all'atto di presentazione della domanda, e la documentazine integrativa presentata, con quanto richiesto dal Bando, al fine di - Manualistica redatta dal RAdG redigere la graduatoria (provvisoria) delle istanze. - Verbale e (inclusa) Check List di verifica delle Dichiarazioni e delle Certificazioni - Verbale istruttorio di ammissibilità - Check list Istruttoria di ammissibilità Riscontro della rispondenza degli Elenchi iniziali, e preparazione della Graduatoria regionale provvisoria Str RAdG 2 Responsabile di Misura / Referente Autorità di Gestione Il RdM riscontra la rispondenza degli Elenchi territoriali iniziali con gli Elenchi territoriali con esiti provvisori pervenuti, e la Graduatoria estraibile con l'apposita funzionalità SIPA, o prepara la Graduatoria regionale in via provvisoria. La graduatria non è approvata, né pubblicata, né inserita sul sistema informatico di monitoraggio procedurale. - Manualistica redatta dal RAdG - (Eventuale) Comunicazione di riscontrata incoerenza all'uod competente UOD 4 Responsabile del Procedimento / Responsabile incaricato delle Dichiarazioni e Certificazioni Verifica della richiesta di riesame dell'esito istruttorio e del punteggio assegnato Verifica della richiesta di riesame presentata dal beneficiario a seguito di esito istruttorio negativo, o comunque non condiviso. Valutazione delle osservazioni proposte dal potenziale beneficiario, ed eventuale rettifica alla valutazione e al punteggio. - Bando / Avviso Pubblico - Disposizioni attuative dell'adg - Normativa di riferimento - Manualistica redatta dal RAdG - Verbale di riesame Riscontro rispondenza elenchi territoriali definitivi con Graduatria provvisoria, Graduatoria regionale definitiva Str RAdG 3 Responsabile di Misura / Referente Autorità di Gestione Il RdM riscontra la rispondenza degli Elenchi territoriali con gli esiti definitivi pervenuti, la Graduatoria regionale provvisoria, e la Graduatoria estraibile con l'apposita funzionalità SIPA, o prepara la Graduatoria regionale in via definitiva. La Graduatoria è approvata e pubblicata. Formale rigetto delle istanze non ammissibili e diniego per le non finanziabili. Assunzione degli impegni di spesa. - Manualistica redatta dal RAdG - Decreto Dirigenziale di adozione della Graduatoria regionale definitiva Verifica Tecnico-Amministrativa sulla documentazione di gara UOD 5 Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Procedimento, o altro Responsabile Incaricato effettua le verifiche tecnico-amministrative, in particolare, verifica che la gara sia stata effettuata secondo quanto previsto nella normativa di riferimento, e sia coerente con il progetto approvato in concessione, controlla tutti gli elaborati tecnico-progettuali presentati, etc. - Normativa di riferimento - Manualistica redatta dal RAdG - Verbale di verifica della documentazione di gara - Check list di verifica della documentazione di gara Istruttoria Tecnico-Amministrativa per l'approvazione della Variante UOD 6 Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Procedimento, o altro Responsabile Incaricato effettua le verifiche tecnico-amministrative, in particolare, verifica che la richiesta di Variante sia stata effettuata secondo quanto previsto nella normativa di riferimento, controlla tutti gli elaborati tecnico-progettuali presentati, etc. come specificato nella check-list, ed effettua una verifica circa lo stato dei luoghi e la loro rispondanza a quanto riportato nella documentazione di variante. L istruttoria per la concessione di varianti in corso d opera tiene conto dei limiti e dei vincoli di conformità della Variante stessa. - Normativa di riferimento - Disposizioni attuative dell'adg - Manualistica redatta dal RAdG - Verbale e (inclusa) Check List di Sopralluogo della Variante - Verbale istruttoria della Variante - Check List istruttoria della Variante PO FEAMP Regione Campania Manuale delle Procedure e dei Controlli Versione n /04/2017 Pagina 482 di 491 Allegato 55 - Piste di controllo