PISTE DI CONTROLLO OPERAZIONI A TITOLARITA' PREMI E MISSIONI

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1 Allegato B Allegato al DDG n. 97/Pesca del 06/04/2017 MIPAAF UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA PISTE DI CONTROLLO OPERAZIONI A TITOLARITA' PREMI E MISSIONI

2 PROGRAMMAZIONE

3 DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Programmazione Attività Struttura di Gestione Autorità di Audit Autorità di Certificazione Altri soggetti interni all'amministrazione Titolare di intervento Organismi intermedi Altri soggetti Attività di controllo Legenda simboli Attività complessa ufficiale articolato Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in relazione agli orientamenti strategici, al Quadro Strategico Comune e all'accordo di Partenariato Ministero Autorità di gestione Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento Regione Siciliana - Ass.Reg.le dell'agricoltura,dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dip.della Pesca Mediterranea Partenariato, ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) n.1303/13 Elaborazione ed invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Operativo Regione Siciliana - Ass.Reg.le dell'agricoltura,dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dip.della Pesca Mediterranea Partenariato, ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) n.1303/13 Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Operativo Ministero Autorità di gestione Valutazione ex ante Valutatore Indipendente Recepimento delle osservazioni della valutazione e stesura definitiva del Programma Operativo Ministero Autorità di gestione Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSC all'accordo di Partenariato e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione (AT1) Approvazione del Programma Operativo Commissione Europea Presa d'atto dell'approvazione comunitaria da parte delle Regioni e Province Autonome Ministero Autorità di gestione Regione Siciliana - Ass.Reg.le dell'agricoltura,dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dip.della Pesca Mediterranea 1/2

4 DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Programmazione Attività Struttura di Gestione Autorità di Audit Autorità di Certificazione Altri soggetti interni all'amministrazione Titolare di intervento Organismi intermedi Altri soggetti Attività di controllo Nomina delle Autorità Ministero Autorità di gestione Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2) Insediamento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività) Autorità di Gestione Autorità di Audit Autorità di Certificazione Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2) Sigla dell'accordo Multiregionale e delle relative convenzioni con gli OO.II. Regione Siciliana - Ass.Reg.le dell'agricoltura,dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dip.della Pesca Mediterranea Adozione da parte della Regione Sicilia degli incentivi per il personale non dirigenziale addetto alla gestione dei processi connessi all'attuazione del PO Organizzazione interna del personale impiegato negli uffici delle Autorità e degli OO.II. Uffici dell'autorità di Gestione Uffici dell' Autorità di Audit Uffici dell'autorità di Certificazione Regione Siciliana - Ass.Reg.le dell'agricoltura,dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dip.della Pesca Mediterranea FEAMP , al fine di avere una più efficace utilizzazione delle risorse assegnate alla regione per le finalità contenute nelle misure attuative del PO FEAMP, previste nel documento "Spese ammissibili - Misura Assistenza Tecnica" adottate dal DM 10586/2015 e recepite con DDG 578/2016 attraverso un "progetto speciale dedicato" al PO FEAMP , in concomitanza alla circolare 10/2010 Assessorato dell Economia Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Sulla base dei documenti predisposti da tutte le Autorità e dagli OO.II., definizione del di descrizione del Sistema di Gestione e Controllo e conseguente trasmissione all'autorità di Audit Autorità di Gestione 4 Ragioneria Generale Regione Sicilia Valutazione di conformità del Sistema di Gestione e Controllo e rilascio del relativo parere Autorità di Audit Verifica del Sistema di Gestione e Controllo ai fini delle valutazioni di conformità (AdA1) Acquisizione del parere e trasmissione del di descrizione del Sistema di Gestione e Controllo e del relativo parere di conformità alla Comunità Europea Autorità di Gestione Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto Commissione Europea 2/2

5 SEZIONE ANAGRAFICA

6 SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO PROGRAMMA FEAMP 2014/2020 TIPOLOGIA OPERAZIONE Operazioni a Titolarità - premi e missioni PRIORITA' DI RIFERIMENTO Assistenza Tecnica AUTORITA' DI GESTIONE Mipaaf - DG Pesca marittima e acquacoltura AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE AGEA AUTORITA' DI AUDIT AGEA RESPONSABILE DI MISURA DARIO CARTABELLOTTA ORGANISMO INTERMEDIO (SE PRESENTE) Ass.Reg.le dell'agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - DG Dip.Reg.le della Pesca Mediterranea BENEFICIARI AdG ORGANIZZAZIONE Organo Politico: Giunta Regionale Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea (RAdG) Dirigente Generale Assessorato Regionale dell'economia Presidenza Servizio 1 Responsabile Programmazione Servizi Responsabili della Gestione delle misure Ragioneria Centrale Agricoltura- Responsabile dei pagamenti Ufficio Speciale Area referente Autorità di Certificazione (RAdC) Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla CE

7 SEZIONE ISTRUTTORIA E PAGAMENTI

8 SELEZIONE, APPROVAZIONE E CONFORMITÀ DELLE OPERAZIONI Erogazione del rimborso spese missioni personale Misure previste dal Programma Operativo che danno luogo a Bando di attuazione/avviso Pubblico complessa Procedura Informatica Attività Beneficiari/Funzionario/ Dirigente Responsabile Incaricato Struttura di Gestione Altri soggetti Attività di controllo Definizione delle "Spese Ammissibili" Autorità di Gestione Comitato di Sorveglianza Verifica e approvazione della versione definitiva del documento "Spese ammissibili" Referente Autorità di Gestione O.I. Dipartimento della Pesca Mediterranea approvato con DM 10586/2015 e recepito con DDG 578/2016 dal Dipartimento della Pesca Mediterranea Nomina del Responsabile Incaricato della misura AT Presa d'atto della nomina del Responsabile di misura Decreto di nomina Incarico di autorizzazione alla Missione Lettera di autorizzazione alla missione a firma del dirigente L'ordine di servizio viene redatto dal Dirigente dell'ufficio di appartenenza ovvero dal Dirigente del Servizio in cui è incardinato l'ufficio ovvero dal Dirigente Generale. Presentazione della domanda di rimborso della missione Richiesta di rimborso Ricezione della richiesta di rimborso al Responsabile di misura Attribuzione del codice progetto relativo alla/e missione/i, verifiche procedurali, tecniche e contabili nonchè della completezza della documentazione trasmessa. Attribuzione codice CUP ed apposizione timbro nei documenti contabili. Compilazione della check list di istruttoria con contestuale emissione della nota di liquidazione da parte del responsabile incaricato Il codice progetto si riferisce ad una o n missioni in capo allo stesso beneficiario Inserimento nella procedura informatica di monitoraggio Check list istruttoria 1/3

9 SELEZIONE, APPROVAZIONE E CONFORMITÀ DELLE OPERAZIONI Erogazione del rimborso spese missioni personale Misure previste dal Programma Operativo che danno luogo a Bando di attuazione/avviso Pubblico complessa Procedura Informatica Attività Beneficiari/Funzionario/ Dirigente Responsabile Incaricato Struttura di Gestione Altri soggetti Attività di controllo Predisposizione del Decreto di impegno e liquidazione da inviare alla Cdc con allegata documentazione che ne comprovi la liquidazione Predisposizione del decreto di impegno e liquidazione Ragioneria Centrale Assessorato Regionale dell'agricoltura,dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Corte dei Conti Richiesta controllo di I livello Richiesta controllo e trasmissione della relativa documentazione Controllo di I livello a cura dell'ufficio speciale autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla CE, giusto incarico DGR 412 del 13/12/2016- Istruttoria della domanda di rimborso:controllare la completezza e la regolarità della documentazione presentata. Verifica documentale ed amministrativa per la concessione del rimborso Verifica di I livello da parte dell'ufficio speciale autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla CE in merito alla procedura(atto di ammissione a finanziamento) ed ai pagamenti (autorizzazione alla missione, elegibilità della spesa,giustificativi di spesa, ammissibilità della spesa, presenza timbro,spesa congrua) Ammissione domande di rimborso Trasmissione della Check list di I livello compilata Ammissione della domanda di rimborso e compilazione check list di I livello Inserimento atto nella procedura informatica di monitoraggio Check list di I livello 2/3

10 SELEZIONE, APPROVAZIONE E CONFORMITÀ DELLE OPERAZIONI Erogazione del rimborso spese missioni personale Misure previste dal Programma Operativo che danno luogo a Bando di attuazione/avviso Pubblico complessa Procedura Informatica Attività Beneficiari/Funzionario/ Dirigente Responsabile Incaricato Struttura di Gestione Altri soggetti Attività di controllo Compilazione check list Revisore ed inserimento nel SIPA da parte del Revisore Controllo documentale, redazione check list Revisore Inserimento check nella procedura informatica di monitoraggio Check list revisore Emissione mandato di pagamento successivo al Visto di legittimità apposto da CdC sul decreto di impegno e liquidazione Ricezione esito controllo su decreto di impegno e liquidazione ed emissione mandato di pagamento Verificare se il dipindente ha richiesto e ricevuto anticipazione sul pagamento. Inserimento atto nella procedura informatica di monitoraggio Caricamento dati sul SIPA 3/3

11 SELEZIONE, APPROVAZIONE E CONFORMITÀ DELLE OPERAZIONI Erogazione premi ai dipendenti Misure previste dal Programma Operativo che danno luogo a Bando di attuazione/avviso Pubblico complessa Procedura Informatica Attività Beneficiari/Funzionario/ Dirigente Responsabile Incaricato Struttura di Gestione Altri soggetti Attività di controllo Definizione delle "Spese Ammissibili" Autorità di Gestione Verifica e approvazione della versione definitiva del documento "Spese ammissibili" Referente Autorità di Gestione O.I. Dipartimento della Pesca Mediterranea Comitato di Sorveglianza approvato con DM 10586/2015 e recepito con DDG 578/2016 dal Dipartimento della Pesca Mediterranea, insieme all'accordo sindacale del 19/12/2016. Nomina del Responsabile Incaricato della misura AT Presa d'atto della nomina del Responsabile incaricato Decreto di nomina Identificazione dei criteri di selezione del personale Referente Autorità di Gestione O.I. Dipartimento della Pesca Mediterranea Il DG in concomintanza con l'accordo sindacale del 19/12/2016, ha stabilito i criteri e le modalità di selezione del personale partecipante al progetto. Autorizzazione di partecipazione al progetto con identificazione delle figure partecipanti Ricezione della lettera di incarico per la partecipazione al progetto Lettera di incarico per la partecipazione al progetto Proposta da parte del DG per la partecipazione dei dipendenti al progetto di riferimento ai dirigenti delle strutture intermedie La lettera di incarico viene redatta dal Dirigente del Servizio su proposta del Dirigente Generale. Elaborazione degli obiettivi Ricezione degli obiettivi da raggiungere in merito al progetto Elaborazione degli obiettivi da conseguire per il progetto di competenza da parte dei dirigenti delle strutture intermedie 1/2

12 SELEZIONE, APPROVAZIONE E CONFORMITÀ DELLE OPERAZIONI Erogazione premi ai dipendenti Misure previste dal Programma Operativo che danno luogo a Bando di attuazione/avviso Pubblico complessa Procedura Informatica Attività Beneficiari/Funzionario/ Dirigente Responsabile Incaricato Struttura di Gestione Altri soggetti Attività di controllo Esecuzione del progetto e comunicazione dell'obiettivo raggiunto Esecuzione del progetto e stesura della relazione in merito all'obiettivo raggiunto Ricezione della relazione del dipendente incaricato e compilazione della scheda di valutazione Ricezione della documentazione e predisposizione della check list di istruttoria Attribuzione del codice progetto relativo alla/e missione/i, verifiche procedurali, tecniche e contabili nonchè della completezza della documentazione trasmessa. Attribuzione codice CUP ed apposizione timbro nei documenti contabili. Compilazione della check list di istruttoria con contestuale emissione della nota di liquidazione da parte del responsabile incaricato Inserimento della scheda di valutazione nel sistema informatico di monitoraggio Check list di istruttoria Check list di I livello