COMUNE DI VIGGIANO PROVINCIA DI POTENZA AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

Transcript

1 COMUNE DI VIGGIANO PROVINCIA DI POTENZA AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO DETERMINAZIONE N DetSet 00224/2015 del 24/08/2015 Responsabile dell'area: GIUSEPPE GALANTE Istruttore proponente: GIUSEPPE GALANTE OGGETTO: Acquisizione in economia, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), Prodotti informatici e per la comunicazione - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE- ODA N ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Il Sottoscritto... in qualità di... attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n DSG 01292/2015, composta da n... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N 82/2005. VIGGIANO, lì N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. Firma e Timbro dell'ufficio

2 COMUNE DI VIGGIANO Unità di Progetto Sportello per lo Sviluppo Determina dirigenziale Registro interno n. 224 del 24/08/2015 OGGETTO: Acquisizione in economia, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), Prodotti informatici e per la comunicazione - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE- ODA N IL DIRIGENTE DELLO SPORTELLO PER LO SVILUPPO (giusto Decreto Sindacale n. 7 prot. n del 08/10/2014) Richiamat a la propria Determina Dirigenziale al Reg. Gen n. 744 del 09/06/2015, ad oggetto: Acquisizione in economia, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), Prodotti informatici e per la comunicazione con cui è stata indetta la procedura negoziata, tramite O.D.A. n sul Mercato Elettronico di Consip SPA, per l acquisizione in economia di prodotti informatici necessari all ottimizzazione delle attività dello Sportello Sviluppo del Comune di Viggiano; Dat o at t o che con l O.D.A. n è stato affidato alla ditta VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C, con sede legale in Paterno, Via G. Fortunato, N.59/61, 85050; P. Iva , la suddetta fornitura per l importo complessivo di 3.925,96; Considerato: che la ditta: 1. ha regolarmente effettuato la prima parte della fornitura richiesta con le modalità di ordine diretto; 2. ha presentato la fattura elettronica n. 485/15/E protocollo elettronico n /2015 del 29/07/2015 della somma 3.925,96 oneri iva inclusi; che la suddetta fattura riporta la dicitura art. 17-ter DPR 633/72 Split payment P.A.; che è stato acquisito d ufficio il D.U.R.C il quale risulta regolare alla data del 27/06/2015 con validità di 120 giorni ed è conservato agli atti d ufficio; che è stata altresì acquisita la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010; DAT O AT T O che l ordine è compreso nella succitata determina R.G del 09/06/2015e che trova copertura sull impegno 2115/2010 al codice di intervento in conto competenza 2015 ; RIT ENUT O di dover procedere alla liquidazione della fattura relativa alla fornitura regolarmente effettuata; RIT ENUT O alt resì che l istruttoria preordinata all emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art.147 bis del D.Lsg. 267/200; 2

3 VISTI: il D.L n. 52 del 7 maggio 2012, convertito, con modificazioni, con legge 6 luglio 2012, n. 94; il D.L n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in modificazioni nella legge 07/08/2012, n. 135; il D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 avente ad oggetto: regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in particolare l art. 328, che introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico, di cui all art. 85, comma 13 dello stesso Codice e gli artt. 329 e segg.; DETERMINA 1. DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. DI PROCEDERE, alla liquidazione, a favore della ditta VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C, con sede legale in Paterno, Via G. Fortunato, N.59/61, 85050; P. Iva , dell importo imponibile di 3.218,00 a saldo della fattura elettronica relativa alla fornitura Prodot t i informat ici e per la comunicazione a favore dello Sportello per lo Sviluppo; 3. DI DARE ATTO che, in attuazione dell art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il pagamento sarà scisso effettuando la ritenuta degli oneri IVA pari a 707,96 che saranno successivamente versati direttamente all erario; 4. DI IMPUT ARE la relativa e complessiva spesa di 3.925,96 sull impegno di spesa n. 1062/2015 al codice di intervento in conto competenza 2015; 5. DI AT T ESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per effetti di quanto dispone l art.147 bis del D. Lgs. 267/2000; 6. DI T RASMET T ERE la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto. Unità di Progetto: Sportello per lo sviluppo 3

4 RESPONSABILE DELL'AREA GIUSEPPE GALANTE 4

5 Numero Progressivo BENEFICIARIO IMPORTO RITENUTE IRPEF (obbligatorio ed univoco) (max 30 caratteri) 1 VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE 3,

6 ADD.COMUNALE ADD.COMUNALE ADD.REGIONALE ALTRE RITENUTE Data Scadenza Acconto (gg/mm/aaaa) /12/2015 6

7 Codice Irpef ABI CAB C/C IBAN (5 cifre) (5 cifre) (12 cifre) (max 34 car) IT28G

8 MODALITA' DI PAGAMENTO DESCRIZIONE CODICE FISCALE - A = Assegno Circolare - B = CCB - C = Contanti - E = CCP La D è stata RIMOSSA B (max 30 caratteri) LIQUIDAZIONE FAT.ODA (max 16 caratt.) 8

9 INDIRIZZO CAP COMUNE PROV. (max 30 caratteri) (5 cifre) (max 23 caratteri) (sigla) VIA G.FORTUNATO 59/ PATERNO PZ 9

10 DELEGATO max. 300 caratteri RIEMPIRE SOLO nel caso in cui ci sia un DELEGATO Formato: COGNOME NOME CODICEFISCALE 10

11 Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N DetSet 00224/2015 del 24/08/2015 a firma del Dirigente GIUSEPPE GALANTE - AREA F SPORTELLO SVILUPPO, avente oggetto: Acquisizione in economia, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), Prodotti informatici e per la comunicazione - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE- ODA N Dettaglio movimenti contabili Creditore Causale Importo T F S I VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C. LIQUIDAZIONE ODA N , Totale Liquid.: 3.925,96 C a p T i p o S i o p e N. Imp. Anno Sub N. Liq. Anno Vista la determinazione in oggetto, si attesta che la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, è stata impegnata come sopra indicato. E' da intendersi come data di apposizione del visto, la data della firma digitale apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario. RESPONSABILE DELL'AREA GIUSEPPE DI FUCCIO Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione. 11