COMUNE di CAPUA Provincia di Caserta. COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE. N 3 del
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1 COMUNE di CAPUA Provincia di Caserta COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE N 3 del Oggetto: Servizio Economato Quarto trimestre Rendiconto Ambito di Settore: Economico e Finanziario L anno duemiladodici il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 11,15 nella Sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. Presiede l adunanza l ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vicesindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: Presenti Assenti ANTROPOLI CARMINE Sindaco X FERRARO GAETANO Vicesindaco X ANASTASIO ILARIA Assessore X CEMBALO FRANCESCO Assessore X LIMA GUGLIELMO Assessore X SALZILLO PAOLO Assessore X TOTALE 5 1 Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale.
2 Il Sindaco, di concerto con il Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Rag. Emilio Russo Premesso che con atto di CC n. 34/01, chiarito con atto di CC n. 40/01, è stato approvato il Regolamento del servizio Economato; Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 151/06, sono stati indicati i nuovi limiti di spesa da effettuarsi attraverso il servizio Economato; Che con atto di GM n. 202 del 18/10/2012, esecutivo, si autorizzava l impegno spesa a favore dell Economo Comunale delle somme necessarie per il fabbisogno del 4 trimestre 2012; Considerato che l Economo comunale ha provveduto, nell ambito delle se competenze istituzionali, alle spese per la fornitura di beni in favore degli uffici comunali relativamente al 4 Trimestre 2012 nei limiti della suddetta deliberazione di GM n. 151/2006 ; Visto il Conto della Gestione dell Economo Comunale delle spese sostenute per la gestione del servizio Economato relativo al periodo 1/10/ /12/2012, rendicontazione documentata con quietanza dei percepenti per un importo complessivo di ,30 (Allegato A); Visto il Conto della Gestione dell Economo Comunale per le riscossioni avvenute ai sensi dell art. 5 comma 1 lett. a) nel periodo 1/10/ /12/2012 per complessive 2.517,66 (Allegato B); Preso atto della conformità di tale rendicontazione alle disposizioni regolamentari; Ritenuto, ai sensi dell art. 7, comma 2, del regolamento economato, sottoporre all approvazione dell organo esecutivo la rendicontazione trimestrale presentata dall economo; propone alle Giunta Municipale di approvare il Conto della gestione dell Economo Comunale relativo al terzo trimestre 2012; Di dare legale discarico delle spese sostenute nel periodo 1/10/ /12/2012; Di disporre che la spesa complessiva di euro ,30 farà carico sui competenti capitoli del bilancio, come da indicato prospetto: servizio Capitolo Importo Ragioneria ,83 Affari Generali ,17 Servizi alla persona ,84 Lavori Pubblici 244, ,73 Urbanistica ,84 Ambiente-Territorio ,34 Polizia Municipale ,55 Totale ,30 Anticipazione 4 rim. 0 Disporre l emissione delle reversali di incasso per i proventi risultanti dal sotto indicato prospetto: TRIMESTRE Diritti segreteria carte Identità Lapidi Totale Ottobre 36,66 842,56 600,00 Novembre ,88 25,00 Dicembre 10,14 201,24 300,00 Totale 57, ,68 925, ,66 Il Sindaco f.to dr. Carmine Antropoli Il Capo Ripartizione Servizio Finanziario f.to Rag. Emilio Russo
3 Impossibile visualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se viene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo. COMUNE DI CAPUA PROVINCIA DI CASERTA Spazio riservato all Ufficio proponente Spazio riservato all Ufficio Settore Prot. n. Relatore Responsabilee del Spazio riservato all Ufficio Giunta Proposta n. _3 del La presente proposta è stata approvata nella seduta del _ con il numero _3_ PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE OGGETTO: SERVIZIO ECONOMATO - QUARTO TRIMESTRE RENDICONTO PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA Sulla proposta di deliberazionee di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T. U. delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa. o Atto non soggetto al parere di regolarità o XAtto soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria, contabile del Responsabile di Ragioneria. in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell ente. Capua, lì IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to rag. Emilio Russo PAREREE DI REGOLARITÀ CONTABILE Sulla proposta di deliberazionee di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T. U. delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. Capua, lì IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA f.to Rag- Emilio Russo
4 LA GIUNTA MUNICIPALE LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli nelle forme prescritte dal disposto di cui all art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; Ritenuto provvedere in merito; A voti unanimi legalmente resi: DELIBERA Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. Demandare al Responsabile del Settore Economico e Finanziario ogni consequenziale adempimento necessario. Conferire al presente atto, a seguito di separata e unanime votazione, l immediata eseguibilità, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/00 e s.m.i. Del che è verbale. Il Segretario Generale f.to Dott. Massimo Scuncio Il Vicesindaco f.to ing. Gaetano Ferraro
5 COMUNE DI CAPUA CONTO Della gestione dell Economo ESERCIZIO 2012 RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2012 ECONOMO Geom. Emilio Russo Nominato con deliberazione della Giunta Municipale n. 385 del 4/4/1995
6 RIPARTIZIONE FONDO ECONOMATO 4 TRIMESTRE Organi Istiruzionali Cap. Impegno Liquidazione Residuo Affari Generali , ,17 100,83 Servizi alla Persona ,00 880,84 119,16 Servizi Finanziario , ,83 6,17 Lavori Pubblici , ,73 225,27 Urbanistica , ,84 428,16 Ambiente e Territorio , ,34 176,66 Polizia Municipale , ,55 793, , , ,70 ALLEGATO A PAGAMENTI Buono Importo dal n. al n Ottobre ,87 Novembre ,11 Dicembre , ,30 ALLEGATO B RISCOSSIONI Diritti segreteria carte Identità lapidi Ottobre 36,66 842,56 600,00 Novembre 11,18 490,88 25,00 Dicembre 10,14 201,24 300,00 57, ,68 925, ,66 reversali Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni, dei pagamenti e dei rimborsi che contiene n. 128 Registrazioni Servizio Capo Ripartizione Finanziario Area Urbanistica Lavori Pubblici Area Ambiente e Territorio Polizia Municipale AAGG Affari Generali Servizi alla Persona f.to Rag. Emilio Russo f.to Arch Pasquale Rocchio f.to Ing. Francesco Greco f.to Arch. Giuseppe Nardiello f.to Dr. Carlo Ventriglia f.to D.ssa Annamaria Funzione f.to D.ssa Angiuli f.to Economo
7 Allegato A N. DATA FORNITO RE CAUSALE SOMMA PAGATA FATTURA CAP. pulizia straordinaria ufficio /10/ economato 242, AATT /10/ ritiro e trasporto materiale cartaceo 242, AATT /10/ abbonamento al portale impresa - Segretario Generale 121,00 AAGG /10/ volume Maggioli - Segretario Generale 51, AAGG /10/ rimborso spese - PM 9,00 PM /10/ cartuccia Canon 42, LLPP /10/ rimborso spese - decespugliatore 20,00 LLPP /10/ rimborso spese pile - ragioneria 10,00 FIN /10/ fornitura timbri uff. contenzioso 121,00 67 AAGG /10/ cartuccia Samsung 15, AATT /10/ cartuccia Samsung 47, URB /10/ fornitura corona per il Vescovo 277, AAGG competenze bancarie /10/ trimestrali 244,94 FIN /10/ fornitura plastificatrice 145, PM /10/ materiale di pittura per cimitero 51,20 URB /10/ cartuccia Samsung M41 13, FIN /10/ materiale per decespugliatore manutenzione 15,00 LLPP fornitura giornali dal /10/ /10/ , AAGG /10/ rimborso per acqusto plafoniere 25,00 PM cartuccia HP CE740oA HPLJ /10/ CP5225 BK 149, LLPP /10/ cartuccia Samsung ML1660- HP12A-Epson T , FIN /10/ pagamento sanzione 39,00 FIN /10/ polizza ANUTEL 187,68 FIN /10/ cancelleria varia 216, AATT /10/ cancelleria varia 240, URB /10/ cancelleria varia 235, LLPP /10/ cancelleria varia 237, URB /10/ fornitura scarpe custede cimitero 69,40 URB /10/ cartuccia HP Q3960A-canon , LLPP /10/ cartuccia Canon BCI kit 81, LLPP /10/ cartuccia HP 12A 30, AAGG rimborso spese - cartuccia /10/ Canon 20,00 LLPP /10/ rimborso spese per fornitura riviste Resp.Finanz. Luglio/Agosto 159,40 14 AATT /10/ cartuccia Epson T011-T , FIN /10/ carta A3 e A4 106, AATT
8 374 25/10/ cartuccia Brother TN2000- Canon EP27-Samsung ML , FIN /10/ cartuccia Kiocera Mita 99, AAGG /10/ spese rimborso x fax urgente 2,50 AASP /10/ riparazione fotocopiatrice Delega. Amm.va 96, AASP /10/ rimborso spese 5,00 PM 4.252, /10/ manifesti rilevazioni customer satisfaction 193,60 68 AAGG /10/ rimborso IAP per sanzione 25,00 FIN /11/ contributo x manifestazione 200,00 AAGG /11/ servizio Internet - Tributi 179, FIN /11/ servizio Internet - Tributi 299, FIN /11/ rimborso ufficio manutenzione - riparazione motosega 10,00 LLPP /11/ manutenzione Monumento dei Caduti 200,00 AAGG /11/ rimborso per acquisto cartucce stampante 10,00 AASP /11/ cartuccia HP 278- x HP P1566- Brtother TN , AATT /11/ cartuccia Samsung M40 39, LLPP /11/ fornitura mouse 9,00 AAGG /11/ fornitura nastro gommato 21,80 PM /11/ rimborso parcheggio - trasferta 2,00 AATT /11/ rimborso materiale di pulizia x Villa Comunale 60,00 AAGG /11/ cartuccia HP , AATT /11/ cartuccia SAMSUNG MLTD205L 39, AAGG /11/ Carta A4 - Presidenza Consiglio 86, AAGG /11/ fornitura n.2 Telecomandi 55,00 AAGG /11/ fornitura scarpe antinfortunistiche 75,00 LLPP /11/ spese postali - protocollo 100,00 PM /11/ spese postali - protocollo 51,00 AAGG /11/ spese postali - protocollo 100,00 AAGG /11/ integrazione versamento x registrazione Vertenza Giusti - F23 31,00 AAGG /11/ spese postali - protocollo 32,50 AAGG /11/ versamento - Cartella esattoriale Ag. EntrateVertenza Pragliola 258,00 URB /11/ cartuccia Brother CB Kit 29, AAGG /11/ cancelleria varia 244, LLPP /11/ cancelleria varia 240, PM /11/ cancelleria varia 250, FIN /11/ cancelleria varia 246, AATT /11/ guardiania Villa Comunale 300,00 LLPP /11/ fornitura stampante Samsung - Uff. Tributi 90, FIN /11/ rimborso spese per decespugliatore 20,00 LLPP Poste Italiane - manifestazione asse gno /11/ scolastica 118,80 circol AAGG
9 are /11/ fornitura giornali dal al ,00 AAGG /11/ spese postali - protocollo 100,00 AAGG /11/ fornitura serratura Ufficio Comandante PM 110,00 PM /11/ rimborso per acquisto rubrica 8,50 AAGG /11/ fornitura tastiere (2) 12,00 AASP Carta A4 - Presidenza /11/ Consiglio 71, AAGG /11/ carta A4 - Affari Giunta 144, URB /11/ toner brother 32, AATT /11/ spese postali - protocollo 100,00 AAGG /11/ fornitura cd manuale attività contrattuale - Segretario 115,00 AAGG /11/ n. 498 copie fotostatiche atti per il CC 25,75 AAGG /11/ rimborso spese per materiale per il cimitero 9,40 URB /11/ acquisto carte d'identità 222,00 AASP /11/ acquisto cartellini per carte d'identità 132,00 AASP 4.781, /12/ rimborso consulente per sanzione CDS _vigili 80,00 PM /12/ carta A4-50 risme 144, LLPP /12/ Drum Dr Segretario 160,00 80 AAGG /12/ Drum Brother , PM /12/ rimborso spese ufficio PM 14,00 PM /12/ spese postali - protocollo 100,00 AAGG /12/ lavaggio auto di rappresentanza 10,00 AAGG intervento tecnico /12/ fortocopiatrice Delegazione 78, AASP /12/ intervento tecnico fortocopiatrice Delegazione 81, AASP /12/ pulizia Villa Comunale 300,00 URB /12/ fornitura targa a cittadino centenario 100,00 AAGG /12/ spese postali - protocollo 100,00 AATT /12/ toner Pansaonic KXFat 88x 39, AAGG /12/ toner Samsung ML 1660/ 40, AAGG /12/ toner Brother TN 3170/ samsung ML 103M (Rocchio) 78, URB /12/ toner Samsung MLTd101S 68, LLPP /12/ carta A4-50 risme 173, AASP /12/ toner Brother TN , URB trasporto Giovani Servizio /12/ Civile 220,00 AAGG /12/ fornitura posta certificata per consiglieri ed assessori 223,28 AAGG /12/ fornitura posta certificata per consiglieri ed assessori 223,28 AAGG /12/ cancelleria varia 234, LLPP /12/ cancelleria varia 248, PM /12/ cancelleria varia 235, AATT /12/ rimborso x acquisto bomboletta 4,50 LLPP /12/ rimborso spese 18,20 AATT
10 453 13/11/ rimborso spese 23,00 AATT /12/ toner Canon CL ,60 AAGG /12/ toner Canon EP27- Samsung Ml HP C4092A 101,49 URB /12/ rimborso per acquisto nastri stampante x carte d'identità MDP40X 25,41 AASP /12/ spese postali - protocollo 100,00 AAGG /12/ rimborso spese 15,00 AATT /12/ fornitura giornali dal 20/11-10/12/ ,00 AAGG /12/ fornitura stufe 47,50 AASP /12/ spese postali - protocollo 100,00 AAGG /12/ spese postali - protocollo 100,00 PM /12/ pile x maouse 15,00 FIN /12/ canone servizi telematici - cc bancario 7,75 FIN /12/ Iscrizione Petrella Gioacchino - Seminario Legge stabilità ,00 FIN , ,32 ottobre 4.252,87 novembre 4.781,11 dicembre 4.116, ,30
11 Allegato B Data Riscoss. C.I. Diritti Importo ottobre Importo 04/10/2012 Buono n.61 25,00 04/10/2012 Buono n.62 25,00 Buono n ,08 16,38 Buono n ,00 15/10/2012 Buono n.64 25,00 15/10/2012 Buono n.65 25,00 16/10/2012 Buono n.66 25,00 19/10/2012 Buono n.67 75,00 24/10/2012 Buono n ,00 24/10/2012 Buono n.69 25,00 24/10/2012 Buono n.69 bis 25,00 24/10/2012 Buono n ,00 26/10/2012 Buono n ,48 20,28 26/10/2012 Buono n ,00 totale 842,56 36,66 600, ,22 novembre 29/11/2012 Buono n.72 25,00 30/11/2012 Buono n ,88 11,18 30/11/2012 Buono n ,00 totale 490,88 11,18 25,00 527,06 dicembre 03/12/2212 Buono n ,00 03/12/2012 Buono n.75 25,00 03/12/2012 Buono n.76 25,00 10/12/2012 Buono n.77 25,00 12/12/2012 Buono n.78 25,00 12/12/2012 Buono n.79 25,00 12/12/2012 Buono n.80 25,00 13/12/2012 Buono n.81 25,00 14/12/2012 Buono n ,24 10,14 totale 201,24 10,14 300,00 511,38 Totale Trimestre 1.534,68 57,98 925, ,66
12 Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d ufficio; ATTESTA. CHE la presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni consecutivi Lì Copia conforme all originale, in carta libera, per uso amministrativo. Il Responsabile del Servizio F.to Dott. Giuseppe Turriziani Dal municipio, li Il Responsabile del Servizio F.to Dott. Giuseppe Turriziani CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d ufficio ATTESTA Che la presente deliberazione: E stata comunicata con lettera n in data ai sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall art.125 del D. Lgs. 267/2000 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il / / decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. Capua, li IL Responsabile del Servizio
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