IL DIRETTORE D'AREA. Responsabile dell'istruttoria: Luisa Rinaldi Tel: E mail: (PEC)

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1 Pag. 1 / 4 comune di trieste piazza Unità d'italia Trieste partita iva AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Prot. corr. 14/8/18/1 (10040) REG. DET. DIR. N / 2018 OGGETTO: Fornitura etichettatrici e pedane poggiapiedi, per l'area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie Spesa complessiva euro 590,48 IVA inclusa CIG Z F. IL DIRETTORE D'AREA Premesso che, a seguito del deterioramento di n. 4 etichettatrici in uso alla cancelleria dell'area ed all'ufficio bilanci si necessita la loro sostituzione con l'acquisto di un modello analogo a quello esistente, ora fuori produzione; premesso che, altresì, è necessario acquisire n. 7 pedane poggiapiedi, per le esigenze rappresentate da altrettanti dipendenti in relazione alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008; citati; rilevato che, pertanto, è stata effettuata apposita ricerca in MEPA dei prodotti appena dato atto che sono stati individuati i seguenti articoli, in quanto più idonei alle esigenze dell'ufficio e congrui in termini di rapporto qualità/prezzo: etichettatrice Dymo 450 codice prodotto n. Dps s al prezzo di euro 79,00 IVA esclusa fornitore: ditta DPS Informatica s.n.c.. di piazza Marconi, Fagagna (UD), CF e PARTITA IVA ; pedana poggiapiedi modello Fellowes codice prodotto n. Dps al prezzo di euro 24,00 IVA esclusa fornitore: ditta DPS Informatica s.n.c.. di piazza Marconi, Fagagna (UD), CF e PARTITA IVA ; ritenuto, alla luce della modalità di individuazione dei contraenti e degli importi di spesa, che nel rispetto dei principi di cui all'art 30 del D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) sia possibile procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui trattasi;

2 Pag. 2 / 4 richiamato l'art. 36, commi 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia ed in particolare entro l'importo di euro ,00, nonchè le successive Linee Guida n. 4/2017 dell'a.n.a.c.; ritenuto opportuno quindi procedere all'acquisto mediante ordine diretto sul MEPA al costo complessivo di euro 590,48 IVA compresa (Smart CIG Z F) così composto: n. 4 etichettatrici ad euro 79,00/cad. per un totale di euro 316,00 +euro 69,52 di IVA per un totale complessivo di euro 385,52; n. 7 pedane poggiapiedi ad euro 24,00/cad. per un totale di euro 168,00 + euro 36,96 di IVA per un totale complessivo di euro 204,96; preso atto, pertanto, che la spesa complessiva da impegnare è pari ad euro 590,48 e trova copertura, per euro 385,52 al cap , finanziato con avanzo economico per riduzione di mutui, e per euro 204,96 al cap , finanziato con avanzo di amministrazione; visti il Documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione approvati con Deliberazione Consiliare n 17 dd. 08/05/2018, dichiarata immediatamente eseguibile; dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); dato atto che l obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2018 per Euro 590,48; dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2018 Euro 590,48; espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa; visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno; visti gli artt. 107 e 192 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; DETERMINA di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta DPS Informatica s.n.c. di piazza Marconi, Fagagna (UD), CF e PARTITA IVA , la fornitura di n. 4 etichettatrici e n. 7 pedane poggiapiedi per gli uffici dell'area, al costo complessivo

3 Pag. 3 / 4 di Euro 590,48 IVA inclusa e di procedere ad inoltrare alla ditta suindicata ordinativo d'acquisto tramite Mepa; di dare atto che l'affidamento avviene ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs , n. 50 che prevede la modalità dell'affidamento diretto di servizi di importo inferiore ad euro ,00; di dare atto che con deliberazione consiliare n. 17 dd. 08/05/2018, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) periodo e il Bilancio di previsione ; di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); di dare atto che l obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2018 per Euro 590,48; di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2018 Euro 590,48; di impegnare la spesa complessiva di euro 590,48 come da seguente dettaglio: Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note ACQUISTI URGENTI DI HARDWARE A CURA DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIO NI SOCIETARIE I0000 U N 385, ACQUISTI URGENTI DI MOBILI E ARREDI A CURA DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIO NI SOCIETARIE I0000 U N 204,96 IL DIRETTORE DI AREA dott. Vincenzo Di Maggio

4 Pag. 4 / 4 Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

5 Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: DI MAGGIO VINCENZO CODICE FISCALE: DMGVCN67L10A757K DATA FIRMA: 24/10/ :05:16 IMPRONTA: 4737DF4EE906CB18495FE2CF3AFD095CBFA207B2A7AB25849B8C61C4BEC5685D BFA207B2A7AB25849B8C61C4BEC5685DDC32A505CF060F9FB4B9D CE DC32A505CF060F9FB4B9D CE CD61E978E05F258D6C8F07E CD61E978E05F258D6C8F07E95AAE8C6E166E39424B90343A9123E7993 Atto n del 24/10/2018