DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

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1 Copia CITTÀ DI ALTAMURA Provincia di Bari 2 SETTORE: BILANCIO - PROGRAMMAZIONE SERVIZIO ECONOMATO - PROVVEDITORATO N. 697 del registro delle determinazioni del 29/07/2015 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE DIVERSE PER FORNITURA MATERIALE VARIO.- A.Guglielmi

2 Determina n. 697 del 29/07/2015 Proposta n. 817 del 20/07/2015 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Premesso che: con Determinazione Dirigenziale nr.26 del 26/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, sono stati impegnati i fondi per la gestione economale relativi all'anno 2015; Viste le richieste pervenute dai vari Uffici Comunali e constatata la totale mancanza in magazzino dei prodotti richiesti si riporta di seguito le procedure di approvvigionamento attivate e per cui col presente atto si procede alla liquidazione. Verificato che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per le forniture richieste, di convenzioni attivate ai sensi dell art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell Economia e delle Finanze come risulta dall apposito sito internet Rilevato che alcuni beni e servizi oggetto di fornitura sono reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisiti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d acquisto (O.d.A.) o di richiesta di offerta (R.d.O.); Dato atto che è stata attivata la seguente procedura di ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip SpA stessa e che, dalla visura effettuata sul portale tra le ditte fornitrici dei prodotti l offerta economica più appropriata, in termini di costi e tempi di consegna, (comprensiva del servizio di relativa fornitura sul posto) per l Ente, risulta essere quella delle seguenti ditte: - ODA n , FORNITURA CANCELLERIA, Importo.1.017,92 IVA compresa, Ditta SYSTEMAX SRL, Complesso il Girasole, LACCHIARELLA (MI)- CIG.Z2C14F474F; - ODA n , FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA, Importo.1.706,17 IVA compresa, Ditta LIBRERIA PATIERNO SRL, Via Dante Alighieri, FOGGIA (FG) CIG.Z3614F4710; - ODA n , FORNITURA DI NR.2 HARD DISK, Importo.545,46 IVA compresa, Ditta FARP ELETTRONICA SRL, S.P. 228 DEL LAGO DI VIVERONE, ROPPOLO (BI) - CIG.Z2C15441EB; - ODA n , FORNITURA DI NR BUSTE, Importo.658,80 IVA compresa, Ditta A.M. GRAF SRL DI MOTTA ANNAMARIA, Via Diaz, AGROPOLI (SA) - CIG.Z5F14BD6DE; - ODA n , FORNITURA DI NR.11 FOTOCAMERE, Importo.1.242,94 IVA compresa, Ditta EUROTECNO SRL, Via Carlo Cattaneo, GUIDONIA MONTECELIO (RM) - CIG.ZAA14A0E93; - ODA n , FORNITURA STAMPATI VARI, Importo.433,10 IVA compresa, Ditta GRAFICA & STAMPA DI GIUSEPPE FORTE, Via VARESE, ALTAMURA (BA) - CIG.ZAA14EE0FC; Viste le richiesta di provvedere al rinnovo dell abbonamento al quotidiano IL SOLE 24 ORE ; Pagina 1 di 3

3 - VERIFICATO che, in adempimento a quanto disposto dall art.1 - comma 449 della Legge 488/1999 e s.m.i. e dall art.7 comma 2 Legge 94/2012 risulta inesistente, al momento, una convenzione stipulata da Consip SpA, per servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura e non risulta possibile attivare apposita procedura di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip SpA stessa perché non vi sono bandi attivi per la medesima categoria di servizi; - CONSTATATO che, da una verifica effettuata la Ditta IL SOLE 24 ORE S.P.A. è l unica in grado fornire il quanto sopra indicato; - SI RITIENE opportuno affidare alla Ditta IL SOLE 24 ORE S.P.A. Via Monterosa, MILANO (MI) il rinnovo dell abbonamento al quotidiano IL SOLE 24 ORE ; CIG.Z AD; -Ditta SYSTEMAX SRL fatt.nr del 03/07/2015 di.40,77 IVA compresa da imputare all Intervento del Bilancio 2015, all oggetto: Acquisto beni di consumo Altri servizi generali Liq.3920: - Ditta LIBRERIA PATIERNO SRL fatt.nr.137/pa del 27/06/2015 di.1.706,17 IVA compresa, da imputare all Intervento del Bilancio 2015, all oggetto: Acquisto beni di consumo - Segreteria Generale, personale, e organizzazione Liq.3921; - Ditta FARP ELETTRONICA SRL - fatt.nr.30/e del 13/07/2015 di.545,46 IVA compresa da imputare all Intervento Acquisto beni di consumo Gestione Econom. Finanz., Programmaz. Provved. E contr.gestione Liq.3922; - Ditta A.M. GRAF SRL DI MOTTA ANNAMARIA fatt.nr.142 del 13/07/2015 di.658,80 IVA compresa da imputare all Intervento , del Bilancio 2015, all oggetto: Acquisto beni di consumo Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Liq.3923; - Ditta EUROTECNO SRL fatt.nr.349 del 17/07/2015 di.1.242,94 IVA compresa da imputare all Intervento , del Bilancio 2015, all oggetto: Acquisto beni di consumo Polizia Municipale Liq.3925; - Ditta GRAFICA & STAMPA DI GIUSEPPE FORTE fatt.nr.10 del 30/06/2015 di.433,10 IVA compresa da imputare all Intervento , del Bilancio 2015, all oggetto: Acquisto beni di consumo Polizia Municipale Liq.3924; -Ditta IL SOLE 24 ORE S.P.A. fatt.nr del 16/07/2015 di.1.371,76 IVA compresa da imputare all Intervento del Bilancio 2015, all oggetto: Acquisto beni di consumo Altri servizi generali Liq.3926: Verificata la regolarità contributiva (DURC): - Ditta SYSTEMAX SRL CIP del 12/06/2015; - Ditta LIBRERIA PATIERNO SRL Protocollo DURC ON LINE INAIL DEL 03/07/2015; - Ditta FARP ELETTRONICA SRL Protocollo DURC ON LINE INPS DEL 06/07/2015; - Ditta A.M. GRAF SRL DI MOTTA ANNAMARIA Protocollo DURC ON LINE INPS DEL 07/07/2015; - Ditta EUROTECNO SRL Protocollo DURC ON LINE INPS DEL 01/07/2015; - Ditta GRAFICA & STAMPA DI GIUSEPPE FORTE Protocollo DURC ON LINE INAIL DEL 16/07/2015; - Ditta IL SOLE 24 ORE S.P.A. Protocollo DURC ON LINE INPS DEL 01/07/2015; Pagina 2 di 3

4 Acquisita la Dichiarazione di c/c dedicato, ex L.136/2010: - Ditta SYSTEMAX SRL BANCA REGIONALE EUROPEA SPA - AG.5 IBAN IT83I ; - Ditta LIBRERIA PATIERNO SRL BANCA POPOLARE DI BARI - FILIALE DI FOGGIA - IBAN IT61N ; - Ditta FARP ELETTRONICA SRL BANCA SELLA SPA - AGENZIA VIVERONE - IBAN IT17A ; - Ditta A.M. GRAF SRL DI MOTTA ANNAMARIA BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA - FILIALE DI SAPRI - IBAN IT24F ; - Ditta EUROTECNO S.R.L. - - Ditta GRAFICA & STAMPA DI GIUSEPPE FORTE BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA AGENZIA 3 DI ALTAMURA ALTAMURA - ABI CAB C/C IBAN IT65K Ditta IL SOLE 24 ORE S.P.A. C.C.P ; Tutto ciò premesso, si propone al sig. Dirigente l assunzione del relativo provvedimento di approvazione IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott.ssa Teresa PINTO) IL DIRIGENTE DEL 2 SETTORE - Lette e condivise le premesse innanzi riportate; - Visto l art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; - Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale; - Visto l'art. 17 del D. Lgs. N. 165/01; - Visti gli artt.26 e 27 del Regolamento di Contabilità; - Visto il D. lgs n. 163/2006; D E T E R M I N A 1)- La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata; 2) - Disporre di liquidare e pagare alle ditte di cui in premessa le rispettive fatture e imputare i relativi importi agli Interventi sopra indicati, che qui si intendono riportati e trascritti.- Redatta da A.Guglielmi IL DIRIGENTE DEL 2 SETTORE: BILANCIO - PROGRAMMAZIONE Dott. Francesco Faustino Pagina 3 di 3

5 Pareri Comune di ALTAMURA Estremi della Proposta Proposta Nr / 817 Settore Proponente: 2 SETTORE: BILANCIO - PROGRAMMAZIONE Ufficio Proponente: ECONOMATO - PROVVEDITORATO Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE DIVERSE PER FORNITURA MATERIALE VARIO.- Nr. adozione settore: 66 Nr. adozione generale: 697 Data adozione: 29/07/2015 Visto contabile RAGIONERIA In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del , si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE Data 27/07/2015 Responsabile del Servizio Finanziario -

6 Determinazione n. 697 del 29/07/2015 VISTO AI SENSI DELL ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR. 267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA: I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. Altamura, lì... IL DIRIGENTE - II SETTORE FINANZIARIO dott. Francesco FAUSTINO Registro Albo Pretorio On Line n. La presente determinazione è affissa all Albo Pretorio On Line consecutivi. di questo Comune per 15 giorni Altamura, lì... f.to IL FUNZIONARIO