Comune di Montemurro

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1 Comune di Montemurro PROVINCIA DI POTENZA COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE Numero Generale 302 del 12/07/2017 Numero Area 198 del 11/07/2017 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI, E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI CIG Z9C1F L anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di luglio, nel proprio ufficio FILE ALLEGATI PROPOSTA DI DETERMINAZIONE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Premesso che: per esigenza di vari uffici e servizi comunali, si rende necessario procedere all'acquisto di carta per fotocopie formato A4, formato A3 e materiale vario di cancelleria, indispensabile per garantirne il normale e buon funzionamento; Visto l art comma lett.a) del D.Lg.vo n. 50/2016 e s.m.i il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore ad ,00, mediante affidamento diretto;

2 Visto altresì l art. 1, della legge 296/2006, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai euro è ammesso l affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; Che l ufficio ha avviato una procedura informale per l individuazione di un contraente a cui affidare la fornitura come specificata in premessa; Che sono stati invitati n. 3 operatori economici: L.S. Forniture, DE GRAZIA Salvatore, Ditta VEMAR giusta nota prot del 15/06/2017; Che dal prospetto comparativo delle offerte di materiale di cancelleria e carta per fotocopie pervenute da parte delle ditte VEMAR e L.S. Forniture si evince che la Ditta VEMAR s.a.s. di Ventre Antonello & C. da PATERNO (PZ) ha praticato prezzi più bassi; Che quest Ufficio si è fatto autocertificare dall operatore economico VEMAR s.a.s da Paterno l inesistenza di cause di esclusione di cui all art.80 del d.lg.vo 50/2016 e s.m.i; Rilevato che la suddetta ditta fornisce il materiale, per un importo di 566,55 IVA compreso; Richiamato l art. 192 del D.Lg.vo 267/2000 sulla determinazione a contrarre, in base al quale: - L oggetto dell affidamento è costituito dalla forniture di 100 risme di carta formato A4, 15 risme di carta formato A3 e materiale vario di cancelleria occorrente per tutti gli uffici comunali; -la scelta del contraente è stata effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lg.vo n. 50/2016 E S.M.I. ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall art.26 della legge 23/12/1999, n. 488 e dall art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006; Ritenuto di dover procedere all assunzione dell impegno di spesa per l importo complessivo di 566,55; Accertata la propria competenza in merito all adozione della presente determinazione; VISTI: - il T.U. 267/2000 e s. m e i.; - il decreto legislativo 118/2011 e s.m.i.; - Il Decreto Sindacale n. 569/2016 con cui si nominava la Responsabile del Servizio Amministrativo/contabile; - Il bilancio armonizzato 2017/2019 bilancio di previsione 2017; - Il D.Lg.vo n. 50/2016 e s.m.i; DETERMINA La premessa forma parte integrante e sostanziale dell atto e ne costituisce presupposto per l adozione; 1. Di dare atto che: -il fine che si intende perseguire è l affidamento diretto per l acquisto di 100 risme di carta formato A4, 15 risme di carta formato A3 e materiale vario di cancelleria occorrente per tutti gli uffici comunali; -la scelta della ditta è stata effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lg.vo n. 50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall art.1 comma 450 della legge 296/2006; 1) Di affidare per le ragioni sopra menzionate alla Ditta VEMAR s.a.s. di Ventre Antonello & C. da Paterno (PZ) la fornitura di 100 risme di carta formato A4, 15 risme di carta formato A3 e materiale

3 vario di cancelleria, occorrente per tutti gli uffici comunali, per un importo complessivo di 566,55, ai sensi dell art. 36 c.2 lettera a) del D.Lg.vo n. 50/2016 e s.m.i; 2) Di impegnare la spesa complessiva di 566,55 Iva compreso al cap.1122/1 del bilancio armonizzato 2017/2019 bilancio di previsione 2017; 3) Di dare atto che la liquidazione della stessa avverrà ad avvenuta consegna di 100 risme di carta formato A4 e 15 risme di carta formato A3, e materiale vario di cancelleria e presentazione di regolare fattura; 4) Di dare atto che la fornitura in parola è soggetta alle disposizioni di cui all art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972 (c.d. split payment) e che pertanto l IVA verrà versata dal Comune direttamente allo Stato; 5) Di dare atto, altresì, che i pagamenti relativi alla fornitura verranno disposti nel rispetto di quanto previsto dall art.3 della legge 136/2010; 6) Che il codice acquisito presso l Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, servizi e forniture è CIG. Z9C1F52734; IL RESP. DEL PROC. Isabella MORANO Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis D.Lgs 267/2000 e ss.mm.e ii. Il responsabile del Servizio Parere di regolarità contabile Visto attestante la copertura finanziaria (art.147 bis D.Leg.vo 267/2000 e s.m.ei) Il responsabile del servizio Vista la relazione e la proposta di determinazione, innanzi trascritta avanzata dal responsabile del procedimento che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza; Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all art. 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012; Ritenuta, la proposta, così come formulata meritevole di approvazione;

4 DETERMINA La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; Di approvare la proposta relativa all argomento in oggetto nel testo integrale all interno riportato, dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo. La presente determinazione: Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l apposizione della predetta attestazione. IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL RESP. DEL SERVIZIO F.to Isabella MORANO F.to Carmela DELORENZO FINANZIARIO In relazione al disposto dell art. 153, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 APPONE Il visto di regolarità contabile e ATTESTA La copertura finanziaria della spesa. IL RESP. DEL SERVIZIO F.to Carmela DELORENZO Nella Residenza Comunale, lì 12/07/ N. 464 Del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL ALBO PRETORIO La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell azione amministrativa, è stata pubblicata all Albo Pretorio dell Ente il 12/07/2017 e per quindici giorni consecutivi.

5 IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI F.to Dibiase Rocco Copia conforma all originale Montemurro, lì 12/07/2017 Il Funzi. incaricato dal sindaco