% su peg generale. gestione competenza. % su peg generale

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4 COMUNE DI VERZUOLO 2015 DATI CONTABILI DA PEG Entrate gestione competenza % su peg generale Entrate accertate % su peg assestato budget specifico % su peg assestato budget generale Valori peg assestato RESP.PO Abello Gabriella , ,42 123,85 1,24 Beltrame Daniele , ,53 135,57 0,37 Garrone Mauro ,97 65, ,43 87,13 57,43 Olivero Gianpiero , ,2 85,01 7,80 Quaranta Carla , ,06 92,75 14,83 Segretario Com.le 0 0,00 0 0,00 sub totale ,97 92, ,64 81,67 avanzo d'amm.ne fondo pluriennale vincolato , ,03 Spese gestione competenza % su peg generale Spese impegnate % su peg assestato budget specifico % su peg assestato budget generale Valori peg assestato RESP.PO Abello Gabriella , ,25 37,32 0,11 Beltrame Daniele , ,51 54,68 0,36 Garrone Mauro ,18 51, ,66 79,75 41,38 Olivero Gianpiero ,52 28, ,81 81,04 23,23 Quaranta Carla ,26 18, ,98 90,59 16,40 Segretario Com.le 27076,07 0, ,07 73,76 0, ,03 100, ,28 81,78 y\documentivari\dipendenti\valutazionedipendenti\performance\2015

5 COMUNE DI VERZUOLO PAG. 1 CONTO CONSUNTIVO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni ESERCIZIO 2015 SERVIZIO ALBERGHI, ESCLUSI DORMIT DOMANDE SODDISFATTE ORI PUBBLICI, CASE DI RI DI 0,5 0, , POSO E DI RICOVERO DOMANDE PRESENTATE , , ,62 DI 16127, , , NUMERO UTENTI PROVENTI PROVENTO TOTALE , ,07 NUMERO UTENTI , , , ALBERGHI DIURNI E BAGNI DOMANDE SODDISFATTE PUBBLICI DI DOMANDE PRESENTATE DI NUMERO UTENTI PROVENTI PROVENTO TOTALE NUMERO UTENTI 3. ASILI NIDO DOMANDE SODDISFATTE DI DOMANDE PRESENTATE DI NR. BAMBINI FREQUENTANTI

6 COMUNE DI VERZUOLO PAG. 2 CONTO CONSUNTIVO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni ESERCIZIO 2015 SERVIZIO ASILI NIDO PROVENTI PROVENTO TOTALE NR. BAMBINI FREQUENTANTI 4. CONVITTI, CAMPEGGI, CASE DOMANDE SODDISFATTE PER VACANZE, OSTELLI DI DOMANDE PRESENTATE DI NUMERO UTENTI PROVENTI PROVENTO TOTALE NUMERO UTENTI 5. COLONIE E SOGGIORNI STA DOMANDE SODDISFATTE IONALI, STABILIMENTI TER DI MALI DOMANDE PRESENTATE DI NUMERO UTENTI PROVENTI PROVENTO TOTALE NUMERO UTENTI

7 COMUNE DI VERZUOLO PAG. 3 CONTO CONSUNTIVO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni ESERCIZIO 2015 SERVIZIO CORSI EXTRASCOLASTICI DI DOMANDE SODDISFATTE INSEGNAMENTO DI ARTI, S DI 1,0 1,0 PORT ED ALTRE DISCIPLINE DOMANDE PRESENTATE , FATTA ECCEZIONE PER QU ELLI ESPRESSAMENTE PRE STI PER LEGGE 20159, ,94 DI 125, , NUMERO ISCRITTI PROVENTI PROVENTO TOTALE NUMERO ISCRITTI , , GIARDINI ZOOLOGICI E BOT NUMERO VISITATORI ANICI DI DI TOTALE MQ SUPERFICIE PROVENTI PROVENTO TOTALE NUMERO VISITATORI 8. IMPIANTI SPORTIVI NUMERO IMPIANTI DI 0, , , , , ,81 DI 3929, , ,10125 NUMERO UTENTI 5 8 8

8 COMUNE DI VERZUOLO PAG. 4 CONTO CONSUNTIVO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni ESERCIZIO 2015 SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI PROVENTI PROVENTO TOTALE 11614, , ,16 NUMERO UTENTI , , , MATTATOI PUBBLICI QUINTALI CARNI MACELLATE DI DI QUINTALI CARNI MACELLATE PROVENTI PROVENTO TOTALE QUINTALI CARNI MACELLATE 10. MENSE DOMANDE SODDISFATTE DI DOMANDE PRESENTATE DI NUMERO PASTI OFFERTI PROVENTI PROVENTO TOTALE NUMERO PASTI OFFERTI 11. MENSE SCOLASTICHE DOMANDE SODDISFATTE DI DOMANDE PRESENTATE 369 1, , ,0

9 COMUNE DI VERZUOLO PAG. 5 CONTO CONSUNTIVO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni ESERCIZIO 2015 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE , , ,78 DI 4, , , NUMERO PASTI OFFERTI PROVENTI PROVENTO TOTALE , ,20 NUMERO PASTI OFFERTI , , , MERCATI E FIERE ATTREZZA TE DI MQ SUPERFICIE OCCUPATA PROVENTI PROVENTO TOTALE MQ SUPERFICIE OCCUPATA 13. PESA PUBBLICA 1081, DI 2, , , NUMERO SERVIZI RESI PROVENTI PROVENTO TOTALE 1064, , ,50 NUMERO SERVIZI RESI 532 2, , , SERVIZI TURISTICI DIVERS I: STABILIMENTI BALNEAR DI I, APPRODI TURISTICI E S IMILI PROVENTI PROVENTO TOTALE

10 COMUNE DI VERZUOLO PAG. 6 CONTO CONSUNTIVO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni ESERCIZIO 2015 SERVIZIO SPURGO POZZI NERI DOMANDE SODDISFATTE DI DOMANDE PRESENTATE DI NUMERO INTERVENTI PROVENTI PROVENTO TOTALE NUMERO INTERVENTI 16. TEATRI NUMERO SPETTATORI DI NR. POSTI DISPONIBILI x NR. RAPPRESENTAZIONI (*) (*) (*) DI NUMERO SPETTATORI PROVENTI PROVENTO TOTALE NUMERO SPETTATORI 17. MUSEI, PINACOTECHE, GALL NUMERO VISITATORI ERIE E MOSTRE DI NUMERO ISTITUZIONI DI NUMERO VISITATORI

11 COMUNE DI VERZUOLO PAG. 7 CONTO CONSUNTIVO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni ESERCIZIO 2015 SERVIZIO MUSEI, PINACOTECHE, GALL PROVENTI PROVENTO TOTALE ERIE E MOSTRE NUMERO VISITATORI 18. SPETTACOLI PROVENTI PROVENTO TOTALE NUMERO SPETTACOLI 19. TRASPORTI DI CARNI MACEL LATE DI QUINTALI CARNI MACELLATE PROVENTI PROVENTO TOTALE QUINTALI CARNI MACELLATE 20. TRASPORTI FUNEBRI, POMP DOMANDE SODDISFATTE FUNEBRI E ILLUMINAZIONI DI VOTIVE DOMANDE PRESENTATE DI NR. SERVIZI PRESTATI PROVENTI PROVENTO TOTALE NR. SERVIZI RESI

12 COMUNE DI VERZUOLO PAG. 8 CONTO CONSUNTIVO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni ESERCIZIO 2015 SERVIZIO USO DI LOCALI ADIBITI ST DOMANDE SODDISFATTE ABILMENTE ED ESCLUSIVAM DI 1,0 1,0 1,0 NTE A RIUNIONI NON ISTIT DOMANDE PRESENTATE UZIONALI: AUDITORIUM, PA LAZZI DEI CONGRESSI E SI MILI 11942, , ,02 DI 124, , , NR. GIORNI DI UTILIZZO PROVENTI PROVENTO TOTALE 7400, , ,21 NR. GIORNI DI UTILIZZO 96 77, , , ALTRI SERVIZI DOM. IND DOMANDE SODDISFATTE IV. DI DOMANDE PRESENTATE 0 DI NUMERO UTENTI PROVENTI PROVENTO TOTALE NUMERO UTENTI 0

13 COMUNE DI VERZUOLO PAG. 1 CONTO CONSUNTIVO SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni ESERCIZIO 2015 SERVIZIO SERVIZI CONNESSI AGLI OR NUMERO ADDETTI GANI ISTITUZIONALI DI 0,0 0,0 0, , , ,76 DI 15, , , AMMINISTRAZIONE GENERA NUMERO ADDETTI , COMPRESO SERVIZIO ELET DI 0, , , TORALE , , ,73 DI 83, , , SERVIZI CONNESSI ALL'UFF DOMANDE EVASE ICIO TECNICO COMUNALE DI 0, , , DOMANDE PRESENTATE , , ,38 DI 38, , , SERVIZI DI ANAGRAFE E DI NUMERO ADDETTI STATO CIVILE DI 0, , , , , ,43 DI 18, , ,

14 COMUNE DI VERZUOLO PAG. 2 CONTO CONSUNTIVO SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni ESERCIZIO 2015 SERVIZIO SERVIZIO STATISTICO NUMERO ADDETTI DI DI 6. SERVIZI CONNESSI CON LA GIUSTIZIA DI 7. POLIZIA LOCALE E AMMINIS NUMERO ADDETTI TRATIVA DI 0, , , , , ,50 DI 30, , , SERVIZIO DELLA LEVA MILI TARE DI 9. PROTEZIONE CIVILE, PRONT NUMERO ADDETTI O INTERVENTO E TUTELA D DI LLA SICUREZZA PUBBLICA 3085, , ,82 DI 0, , ,

15 COMUNE DI VERZUOLO PAG. 3 CONTO CONSUNTIVO SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni ESERCIZIO 2015 SERVIZIO ISTRUZIONE PRIMARIA E SE NUMERO AULE CONDARIA INFERIORE DI 0, , , NR. STUDENTI FREQUENTANTI , ,57 DI 334, , , NR. STUDENTI FREQUENTANTI SERVIZI NECROSCOPICI E C 66095, , ,29 IMITERIALI DI 10, , , ACQUEDOTTO MC ACQUA EROGATA DI NR. ABITANTI SERVITI UNITA' IMM.RI SERVITE DI TOTALE UNITA' IMM.RI DI MC ACQUA EROGATA 13. FOGNATURE E DEPURAZION UNITA' IMM.RI SERVITE DI TOTALE UNITA' IMM.RI DI KM RETE FOGNARIA

16 COMUNE DI VERZUOLO PAG. 4 CONTO CONSUNTIVO SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni ESERCIZIO 2015 SERVIZIO NETTEZZA URBANA FREQUENZA MEDIA SETTIMANALE DI RACCOLTA 2 DI 0, UNITA' IMM.RI SERVITE DI TOTALE UNITA' IMM.RI ,26 DI 24, Q.LI DI RIFIUTI SMALTITI 24571, VIABILITA' E ILLUMINAZIO KM STRADE ILLUMINATE NE PUBBLICA DI 0, , , TOTALE KM STRADE , , ,70 DI 10183, , , KM STRADE ILLUMINATE

17 COMUNE DI VERZUOLO Provincia di CUNEO RISULTATI AGGREGATI IN SINTESI GESTIONE 2015 In sintesi i risultati raggiunti dalla gestione 2015 si possono così riassumere: gli obiettivi indicati nel bilancio preventivo si possono considerare sostanzialmente raggiunti; gli investimenti e le opere pubbliche sono stati impegnati/e e avviati/e, nel rispetto della legislazione vigente ai fini degli obiettivi di patto di stabilità; i dati di confronto con anni precedenti, come da prospetto seguente, confermano quanto precedentemente affermato; BILANCIO GESTIONE CORRENTE Entrate gestione corrente e Uscite tit. I Assestato Accertato o impegnato % accertato/impegnato su assestato Totale bilancio titolo entrate , ,31 100,40 Totale titolo 1 bilancio 2009 spese , ,57 93,94 Totale bilancio titolo entrate , ,24 103,43 Totale titolo 1 bilancio 2010 spese , ,50 95,59 Totale bilancio titolo entrate , ,05 96,26 Totale titolo 1 bilancio 2011 spese , ,94 93,69 Totale bilancio titolo entrate , ,70 98,22 Totale titolo 1 bilancio 2012 spese , ,91 92,03 Totale bilancio titolo entrate , ,39 85,04 Totale titolo 1 bilancio 2013 spese , ,65 79,99 BILANCIO GESTIONE CORRENTE Entrate gestione corrente e Uscite tit. I Assestato Accertato o impegnato % accertato/impegnato su assestato

18 Totale bilancio titolo entrate , ,90 94,39 Totale titolo 1 bilancio 2014 spese , ,40 89,75 Totale bilancio titolo entrate , ,09 93,92 Totale titolo 1 bilancio 2015 spese , ,98+ Fpv di parte corrente 87, , ,25 CAPACITA GESTIONALE INCIDENZA ATTIVI INCIDENZA PASSIVI RESIDUI RESIDUI ,99 % 14,28 % 21,49% 15,59% 13,00% 11,98% 10,56% 32,88% 25,75% 26,91% 21,01% 23,59% 23,76% 20,41% VELOCITA RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE VELOCITA GESTIONE SPESA CORRENTE 80,17% 82,63% 89,40% 83,50% 86,60% 85,60% 86,50% 82,16% 78,08% 79,40% 79,30% 80,20% 83,30% 81,00% La gestione finanziaria si chiude: con un avanzo di amministrazione di euro ,71; in assenza di debiti fuori bilancio e confermando il permanere degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei principi contabili; con un buon livello di sana gestione dell Ente, in riferimento ai parametri deficitari (nessun parametro presente) e al parametro dell indice di indebitamento (indebitamento pro capite 2009 euro 439, euro 396, euro 355, euro 298, euro 259, euro 217, euro 180,125 ). Ur.v.t. Y:\Documenti vari\dipendenti\valutazione dipendenti PERFORMANCE\2015\risultati aggregati in sintesi gestione 2015 Word.doc

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